一、部门概况

　　东区人力资源和社会保障局是区政府工作部门。东区人社局下设办公室、人事和工资管理股、就业促进和社会保障股，东区人社局下属事业单位5个，其中非独立核算单位共有3个：参照公务员法管理的事业单位1个，为东区劳动保障监察大队；其他事业单位2个，为东区劳动争议仲裁院、东区人才服务中心。

　　1、东区人社局机关有行政编制5名，实有公务员9人（含驻人社局纪检组长1名）。退休人员10人，劳动保障协理员79人。

　　2、二级单位东区劳动保障监察大队有参公编制6名，实有1人。

　　3、二级单位东区劳动争议仲裁院有事业编制7名，实有7人。

　　4、二级单位东区人才服务中心有事业编制38名，其中人才储备编制31名。人才服务中心实有8人，其中2人占用人才储备编制。车辆编制1个，实有车辆1台。

　　截止2019年12月31日，东区人社局固定资产原值110.36万元，其中：通用设备87.79万元，专用设备2.43万元，家具、用具、装具及动植物20.14万元。无形资产2.31万元，其中：软件等2.31万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2019年基本支出1163.56万元。其中人员经费1044.93万元，主要用于局机关及下属事业单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。日常公用经费118.63万元，主要用于局机关及下属事业单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2019年项目支出308.83万元，其中人事代理费2.81万元，公开招聘事业单位工作人员经费32.64万元，干部档案数字化建设经费20.31万元，毕业生选录及工作人员招聘经费2.7万元，高层次人才经费67.93万元，引进硕士研究生安家等经费136.24万元，年度考核经费46.2万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2019年无追加预算。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2019年收到上级补助资金3.25万元，分别为“2019年高校毕业生‘三支一扶’计划中央和省级补助资金”中央资金2.00万元，省级资金1.25万元。用于推进“三支一扶”工作，促进服务农村扶贫工作取得新进展。2019年已拨付3.25万元至东区银江镇。没有截留、挤占、挪用、套取“三支一扶”资金的情况。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2019年年初结余结转资金8.36万元，年末结余结转资金29.94万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：外出选拔优秀大学生3次共计83人，完成2期毕业生就业指导讲座、完成公需科目培训1次30学时（其中必修课10学时，选修课20学时），完成公开招聘事业单位工作人员1次，公开招聘中小学教师1次，兑现区内优秀人员308人，兑现东区高层次人才31名。兑现引进硕士50人，兑现低收入群体就业创业补贴23人等，2019年全年加工干部人事档案900余份。

　　（2）质量指标：全面落实就业优惠政策，切实开展职业技能培训，做好精准扶低工作，兑现低收入群体就业创业补贴23人36000元。公开招聘事业单位工作人员19名、区属中小学教师40名。考核招聘高层次及紧缺专业人才45人（紧缺专业教师28人），其中硕士研究生8人。开展东区西部计划志愿者公开考核招聘为乡镇事业单位工作人员工作招聘1人。完成兑现东区31名高层次人才待遇67.93万元。落实东区引进人才待遇，发放安家补贴、租房补贴136万元。劳动监察用人单位249家，用人单位劳动保障书面年度审查106家，受理举报投诉案件22件，通过立案、协调等方式为380余名劳动者追回工资670余万元，全区企业劳动合同签订率95%以上。劳动争议仲裁全年处理劳动争议案件549件，立案处理案件336件，法定期限内结案率100%。劳动人事争议仲裁案件起诉率在20%以下，仲裁终局裁决撤销率为零。受理工伤认定申请222件，办理劳动能力等级鉴定送达145件。全年办理信访225件，信访答复率、办结率达100%。提升人社窗口服务能力，将105项业务纳入综合柜员制办理，打造示范窗口，构建“平台建设标准化，线上线下一体化，服务方式人性化”基层人社公共服务机制。

　　（3）时效指标：2019年全年按进度推进工作。

　　（4）成本指标：2019年全年支出合计1472.39万元，年末结转结余29.94万元。主要用于保障局机关及下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的劳动维权、社会保障、人事人才等工作所需经费。本单位按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，专款专用，不拖欠，不挪用。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　2019年，区人社局坚持实施就业优先战略和积极就业政策，推动就业状况持续改善，就业结构不断优化，就业局势稳中向好。全面落实就业优惠政策，切实开展职业技能培训，大力促进创业带动就业，统筹推进重点群体就业，加大公共就业服务力度。全区覆盖城乡居民的社会保障体系进一步完善，制度公平性显著增强。切实加强社会保险扩面征缴，完善社会保障制度，提升社会保险经办服务水平，防范化解社保基金风险，守牢基金安全底线。坚持人才优先发展战略，人才队伍建设进一步加强，人事管理科学化水平明显提升。持续深化人事制度改革，加强人才队伍建设，大力开展人才引进，积极落实人才待遇，完善工资收入分配制度，推进职称制度改革，坚持客观、公正、公开、民主的原则，认真做好事业单位工作人员、劳动合同聘用人员年度考核工作。完善协调劳动关系三方机制，深入开展和谐劳动关系创建活动。全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工。畅通群众信访维权渠道，强化人社领域矛盾纠纷排查监控，有效防范化解劳动关系领域风险。深入推进人社服务供给侧结构性改革，不断加强系统行风建设，持续创建群众满意的人社公共服务体系，着力打造“温暖人社”“数字人社”。

　　3、满意度指标完成情况分析。

　　我局按照预算项目及财务相关要求使用预算指标，服务对象满意度达基本满意及以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。目前东区共有“三支一扶”大学生一人，由东区银江镇进行管理。

　　（2）时效指标。2019年9月已完成资金拨付。

　　（3）成本指标。2019年9月拨付3.25万至东区银江镇。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　拨付“三支一扶”人员补助资金，推进“三支一扶”工作，促进农村扶贫工作取得进展。

　　3、满意度指标完成情况分析。现有“三支一扶”大学生1人，服务期至2020年9月期满。

　　（三）自评结论

　　总体来说，我局2019年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　预算编制前根据年度内单位可见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支出过程中，由于工作调整、实际审核及部分工作需要跨年度开展等情况，部分资金未严格按照预算指标执行。

　　下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全各项管理制度，严格履行审批制度，确保资金支出合法、真实。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。本次自评按相关要求上报及公开。

 

　　附：攀枝花市东区2019年度部门预算整体绩效自评表

 

 

　　攀枝花市东区人力资源和社会保障局

　　2020年6月16日