目录

　　公开时间：2022年10月31日

　　第一部分 部门概况.................................................. 1

　　一、职能简介........................................................................................................ 1

　　二、2021年重点工作完成情况..................................... 1

　　 三、机构设置情况.................................................2

　　第二部分2021年度部门决算情况说明.................................. 2

　　一、收入支出决算总体情况说明.................................... 2

　　二、收入决算情况说明............................................ 3

　　三、支出决算情况说明............................................ 3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................... 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................. 9

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 9

　　十、其他重要事项的情况说明...................................... 9

　　第三部分 名词解释................................................. 12

　　第四部分 附件..................................................... 14

　　第五部分 附表..................................................... 22

　　一、收入支出决算总表........................................... 22

　　二、收入决算表................................................. 22

　　三、支出决算表................................................. 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表................................... 22

　　五、财政拨款支出决算明细表..................................... 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 22

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 22

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................... 22

　　第一部分 部门概况

　　一、职能简介

　　(1).贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；(2).负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报; (3).负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报工作；(4).负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；(5)负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；(6)负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；(7).负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；(8).负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；(9).负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作。(10).负责全区被征地农民缴纳养老保险费、发放缴费补贴、生活补贴、丧抚费补贴及一次性领取养老保险补偿费等工作。(11)承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　（一）认真做好疫情防控期间工作

　　（二）大力追回违规领取待遇

　　（三）强化机关社保改革，推进“中人”待遇重算进度

　　（四）审核工伤保险待遇工作

　　（五）社保关系转移接续和养老金发放工作

　　（六）进一步解决参保人员历史遗留问题

　　（七）开展自查，确保基金安全与完整

　　（八）着力推进社会保险稽核工作

　　（九）多措并举抓宣传，使社会保险政策深入人心

　　（十）做好被征地农民养老保障工作

　　三、机构设置情况

　　东区社会保险事务中心有参照公务员管理的事业编制7个；实有在职人员20人（参照公务员管理的事业编制5人，人事派遣事业人员1人，区内统一聘用14人，退休3人），无内设机构，无公务用车。

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计283.85万元。与2020年相比，收、支总计各减少59.29万元，下降17.3%。主要变动原因是本年财政预算拨款减少，区级各部门职业年金贴息减少。

　　收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计283.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.73万元，占100%。

　　支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计279.85万元，其中：基本支出218.48万元，占78.1%；项目支出61.37万元，占21.9%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计283.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少59.29万元，下降17.3%。主要变动原因是①部分业务职能划转，相关业务工作减少；②区级各部门职业年金贴息减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出279.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.9万元，下降18.4%。主要变动原因是①单位工作人员减少，②科目名称调整，③厉行节俭，减少开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出279.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出261.71万元，占93.5%；卫生健康（类）支出7.81万元，占2.8%；住房保障（类）支出10.33万元，占3.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为279.85万元，完成调整预算数的100%。其中：

　　1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为171.66万元，完成调整预算100%。

　　2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为10.33万元，完成调整预算100%。

　　3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.32万元，完成调整预算100%。

　　4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.08万元，完成调整预算100%。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.6万元，完成调整预算100%。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.61万元，完成调整预算100%。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.14万元，完成调整预算100%。

　　8. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）: 支出决算为48.97万元，完成调整预算100%。

　　9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.25万元，完成调整预算100%。

　　10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.82万元，完成调整预算100%。

　　11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.74万元，完成调整预算100%。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.33万元，完成调整预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出218.48万元，其中：

　　人员经费209.05万元，主要包括：基本工资24.48万元、津贴补贴56.57万元、奖金2.04万元、绩效工资6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元、职业年金缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费7.07、公务员医疗补助缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金10.33万元、其他工资福利支出82.88万元、生活补助2.6万元。

　　日常公用经费9.43万元，主要包括：邮电费0.21万元、差旅费0.84万元、工会经费1.1万元、福利费1.76万元、其他交通费5.19万元、其他商品和服务支出0.33万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，攀枝花市东区社会保险事务中心机关运行经费支出9.42万元，比2020年减少2.09万元，下降18.2%。主要原因是人员经费开支减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，攀枝花市东区社会保险事务中心未发生政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，攀枝花市东区社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

　　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，东区社会保险事务中心在2021年度预算编制阶段，组织对光纤使用费、社保专项工作经费、城乡居民养老保险区级财政补助金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体来说，我局2021年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格财政资金的使用管理，保障了各项工作有序推进，并取得一定成绩。

　　2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分附件

　　附件

　　

2021年部门预算项目绩效目标自评 城乡居民养老保险财政补助资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区社会保险事务中心035001		实施单位	东区社会保险事务中心035001
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40.42	执行数：	40.42
		其中： 财政拨款	40.42	其中： 财政拨款	40.42
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按文件要求申请拨付资金			按文件要求申请拨付资金
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	指标1:我区2020年实际应补助资金27.9万元，2021年我区应预拨各类代缴及补助资金为35.99 万元因此，2020年-2021年我区应拨付城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元。	城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元	拨付城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元
		质量指标	指标1：城乡居民养老保险区级财政补助结算资金和预算资金支付	按时足额到账	按时足额到账
		时效指标	指标1：按时完成支付	2021年支付	按时完成支付
		成本指标	指标1：拨付城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元。	城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元。	拨付资金为40.42万元。
	效益 指标	经济效益指标	指标1：无
		社会效益指标	指标1：东区城乡居民养老保险区级财政补助资金做到专款专用、及时支付	东区城乡居民养老保险区级财政补助资金做到专款专用、及时支付	东区城乡居民养老保险区级财政补助资金做到专款专用、及时支付
		生态效益指标	指标1：无
		可持续影响指标	指标1：无
	满意 度指标	满意度 指标	指标1：受益人群满意90%以上	受益人群满意90%以上	受益人群满意90%以上

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 社保专项工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区社会保险事务中心035001		实施单位	东区社会保险事务中心035001
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	14.86	执行数：	12.08
		其中： 财政拨款	14.86	其中： 财政拨款	12.08
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全力推进社会保险各项工作，力争各项中完成目标任务；推进社会保险扩面征缴工作；开展统筹城乡体系建设；                                                                                                                                                        做好养老保险关系转移工作和社会保险待遇发放工作推进机关养老保险改革。			完成社会保险各县险种10万余人次的参保工作，落实减免缓社会保险申报及缴费，征缴金额达5.69亿；强化机关社保改革，推进“中人”待遇重算进度；社保征缴职责向税务移交工作已完成；积极配合省社保局新系统上线完成数据迁移8064条；落实流动就业人员社保关系转移接续工作430人，发放各项保险待遇7.67亿；按要求将杰迪公司被征地农民98人参加养老保险费用等数据测算政策解释等工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	转移邮寄费、资料印刷费、耗材使用费等	转移工作经费、资料印刷费、设施设备使用经费、机关事业养老保险工作经费等14.86万元	转移工作经费、资料印刷费、设施设备使用经费、机关事业养老保险工作经费等12.08万元
		质量指标	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益等工作顺利进行	对辖区内各项工作平稳推进，保障社保业务正常办理	基本完成本年度各项工作
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年度	2021年度
		成本指标	转移邮寄费、资料印刷费、耗材使用费、机关事业单位养老保险工作经费等	14.86万元	12.08万元
	效益 指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益等工作顺利进行	对辖区内各项工作平稳推进，保障社保业务正常办理	基本完成本年度各项工作
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有效的保障社保业务的运行	有效的保障社保业务的运行	各项工作顺利进行
	满意 度指标	满意度 指标	使用部门满意度	满意度达90%	满意度达90%

 

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　附件3：攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

　　附件4：攀枝花市东区2021 年部门预算整体绩效评价自评报告（社保）.doc

　　附件5：攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表（城乡居民养老保险区级财政补助资金）.doc

　　附件5：攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表（光纤使用费）.doc

　　附件5：攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表（社保专项工作经费）.doc

　　附件6：攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评报告（城乡居民养老保险区级财政补助资金）.doc

　　附件6：攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评报告（光纤使用费）.doc

　　附件6：攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评报告（社保专项工作经费）.doc

　　社保局决算公开(1).xls