目录

　　公开时间：2022年10月28日

　　第一部分单位概况..................................................3

　　一、职能简介…………………………………………………………….……..3

　　二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………3

　　三、机构设置情况…………………………………………………….……..5

　　第二部分 单位决算情况说明..........................................6

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

　　第三部分名词解释..................................................15

　　第四部分附件......................................................18

　　第五部分附表......................................................20

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………20

　　二、收入决算表…………………………………………………………………20

　　三、支出决算表…………………………………………………………………20

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………20

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………20

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….20

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………20

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………20

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………20

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……20

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…20

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…20

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……20

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　东区就业创业促进中心主要职责：负责全区的失业保险工作，承办失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇；负责失业保险基金的管理、使用，为失业人员提供免费的政策咨询和再就业服务；负责拟定城乡就业、再就业工作，开展职业指导服务，就业状况调查，负责组织实施对失业人员、下岗职工、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业培训，协调处理就业再就业培训工作中的问题，为政府提供就业培训的政策措施建议；加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职责，完善公共就业服务体系落实创业、就业援助制度; 审批下岗失业人员小额担保贷款；负责承办政府赋予的其他事项。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　1、确保失业保险金按时足额发放。2021年，区就促中心按时足额发放失业保险金，1-12月失业金发放12598人次1656.24万元，失业代缴医保截止到12月代缴人数9536人540.69万元，失业补助金支付人数824人次41.08万元，临时价格补贴支付人数252人次2.22万元。

　　 2、积极落实各项就业创业补贴。全年兑现2020年度困难人员灵活就业社保补贴674人 458.11万元、2021年困难人员灵活就业社保补贴699人500.61万元、2020年用人单位社会保险补贴65人41.34万元、2020年度公益性岗位补贴14人32.49万元、2020年生活困难下岗失业人员临时生活补助125人7.62万元、一次性吸纳就业补贴2人0.2万元。

　　3、不断加强公共就业服务职能。 2021年，区就促中心进一步加强公共就业创业服务机构能力建设，拨付就业服务能力平台建设经费262.97万元，推进就业创业“打包办”业务受理，在阳城社区、阳光馨园社区启动“五分”全方位公共就业创业服务试点，做好公共就业创业服务向基层延伸试点工作准备，积极开展省市级充分就业社区创建工作，大地湾社区成功申请省级充分就业社区，全面提升公共就业创业公共服务管理效能和水平。

　　4、采取措施提升公共服务质效。2021年，区就促中心组织开展就业援助月专项活动、“春风行动”、“迎新春，稳岗留工送培训”等专项工作，做好农民工保障服务工作和在攀务工人员就地就近过年有关工作，继续做好就业困难人员帮扶，积极开展以送政策、送岗位、送技能、送服务、送资金为主要内容的“五送”活动，帮扶重点就业群体，鼓励用人单位吸纳大龄就业困难人员、鼓励中小企业一次性吸纳失业人员和农民工，鼓励经营性人力资源服务机构组织下岗失业人员和返乡农民工，促进不同类别的就业困难群体实现充分就业。加强高校毕业生就业创业促进工作，一对一扎实做好离校未就业高校毕业生就业帮扶与实名制管理。进一步加强青年就业见习基地管理，清退青年就业见习基地16家，新增就业见习基地2家，全区总量达36家，不断扩大就业见习规模，落实就业见习人员人身意外伤害保险，青年见习市级下达目标任务150人，完成目标任务299人，完成目标任务的199%，发放见习补贴185.41万元。抓好就业帮扶与乡村振兴衔接。摸清农村未就业劳动力底数，通过开发防疫、森林防灭火、防汛等农村公益性岗位，积极安置有就业意愿农村劳动力。

　　5、稳步推进职业技能提升活动。2021年，东区就业促中心：一是规范就业创业培训管理。认真做好全省全市培训领域突出问题系统专项治理有关工作，共自查六个方面26个问题，及时整改，追回资金15.38万元。二是严格落实《四川省就业创业培训管理办法》，确保培训真实性和培训质量。组织召开2021年劳务品牌培训目标任务比选会。按要求，组织开展“校中校”性质民办职业培训机构清理工作。三是重点抓好各类专项培训。截至12月，兑现技能提升补贴257人次34.8万元，企业职工技能培训、重点群体技能培训、创业培训3717 人，兑现补贴394万元。组织推荐选手，做好 “四川工匠杯”职业技能大赛选拔赛等相关工作和攀枝花市康养、美容、餐饮、电子、环保、苴却砚等职业技能大赛。

　　三、机构设置情况

　　本单位是隶属四川省财政厅的二级预算单位，无下属单位。

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计218.43万元、支出总计218.43万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.45万元，下降3.9%。主要变动原因是合理支出，厉行节约。

　　（图1：收、支决算总计变动情况柱状图）

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计215.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.07万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　（图2：收入决算结构饼状图）

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计215.11万元，其中：基本支出211.49万元，占98.3%；项目支出3.62万元，占1.7%。

　　（图3：支出决算结构饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计218.43万元、支出总计218.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.39万元，下降3.8%。主要变动原因是科学预算，合理支出。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出215.11万元，占本年支出合计的98.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.6万元，下降2.2%。主要变动原因是科学预算，合理支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出215.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出192.61万元，占89.5%；卫生健康支出9.7万元，占4.5%；住房保障支出12.8万元，占6.0%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图）

　　

　　2021年一般公共预算支出决算数为215.11万元，完成调整预算数的100%。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为143.43万元，完成调整预算100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）:支出决算为12.04万元，完成调整预算100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:支出决算为3.62万元，完成调整预算100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.27万元，完成调整预算100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.23万元，完成调整预算100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.2万元，完成调整预算100%。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.82万元，完成调整预算100%。

　　8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.42万元，完成调整预算100%。

　　9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.93万元，完成调整预算100%。

　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.35万元，完成调整预算100%。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.8万元，完成调整预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出211.49万元，其中：

　　人员经费195.95万元，主要包括：基本工资33.55万元、津贴补贴52.98万元、奖金2.13万元、绩效工资6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、职业年金缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金12.8万元、其他工资福利支出44.57万元、生活补助17.1万元。

　　日常公用经费15.54万元，主要包括：办公费2.83万元、咨询费0.08万元、手续费0.02万元、邮电费0.3万元、差旅费2.02万元、培训费0.13万元、劳务费0.6万元、工会经费0.6万元、福利费1.16万元、其他交通费5.62万元、其他商品和服务支出2.17万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2021年我中心无“三公”经费支出。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，我中心机关运行经费支出15.54万元，比2020年减少0.41万元，下降2.6%。主要原因是严格预算支出，坚持厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，我中心政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，东区就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，我中心在2021年度预算编制阶段，组织对就业再就业工作1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息0.01万元。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801）：反映人力资源和社会保障管理事务支出

　　行政运行（2080101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　机关服务（2080103）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等事业单位的支出。

　　公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　行政单位离退休（20805），反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（2080501），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（210），反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　公务员医疗补助（2101103），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11.住房保障支出（221），集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出（22102），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　 住房公积金（2210201），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件

　　

2021年部门预算项目绩效目标自评 　　 就业再就业工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		036001		实施单位	东区就业创业促进中心
项目预算 　　执行情况 　　（万元）		预算数：	4	执行数：	3.62
		其中： 　　 财政拨款	4	其中： 　　 财政拨款	3.62
		其他资金		其他资金
年度总体目标 　　 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	作为国家人力资源和社会保障部确定的全国82个创业型试点城市之一，为扎实开展国家级创业城市创建工作，促进以创业带动就业。并完成每年90人以上的大学生创业工作。			通过政府引导、市场运作、政策支持等举措，为其提供政策咨询、政策帮扶、创业信息、创业培训和指导等全方位服务，完成了90人的大学生创业工作。
年度绩效指标完成情况	一级 　　 指标	二级 　　 指标	三级 　　 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 　　 指标	数量指标	开展公共就业服务专项活动，每年组织至少5场中型招聘会	5场	5场
		质量指标	指标1：组织招聘会过程中做好安全工作，防止出现重大安全事故	全年无安全事故	全年无安全事故
		时效指标	指标1：按照年度工作安排推进	2021年1-12月	2021年12月
		成本指标	指标1：招聘会制作费	2万	2万
			指标2：开展公益性岗位安置就业工作经费	2万	1.62万
	效益 　　指标	经济效益指标
	效益 　　指标 　　 满意 　　度指标	社会效益指标	指标1：加强公共就业服务职能，缓解辖区失业率
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度 　　 指标	指标1：群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	抽样调查满意度达到基本满意及以上

 

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

2021年部门决算公开表格.xls