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热词: 发展规划

2021年度攀枝花市东区人力资源和社会保障局(本级)单位决算编制说明

时间:2022-10-26 来源:东区人力资源和社会保障局  阅读次数:

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公开时间:2022年10月26日

 

  第一部分 单位概况...................................................4

  一、职能简介…………………………………………………………….…..…..4

  二、2021年重点工作完成情况 ……………………………………………..…7

       三、机构设置情况 …………………………………………………………..…7

  第二部分 单位决算情况说明...........................................10

  一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….……10

  二、收入决算情况说明…………………………………………………….……10

  三、支出决算情况说明…………………………………………………….……10

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….........…10

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………….………10

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….…13

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

  八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………….……15

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..….…15

  十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

  第三部分 名词解释...................................................18

  第四部分 附件.......................................................23

  第五部分 附表.......................................................33

  一、收入支出决算总表…………………………………………………….……33

  二、收入决算表…………………………………………………………….……33

  三、支出决算表…………………………………………………………….……33

  四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………….……33

  五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………….……33

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………….……33

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………….…33

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………….…33

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………….…33

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………33

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……33

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…33

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…33

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……33

 

第一部分 单位概况

 

  一、职能简介

  1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施,统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

  2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动,有效配置。

  3、负责促进就业工作,拟订统筹全区城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,提出就业资金安排计划并组织实施,贯彻落实高校毕业生就业政策,组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

  4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,拟订全区的相关政策并组织实施, 贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法,会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施,编制全区相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金保值增值的监督检查。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度并组织实施。

  5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

  6、统筹拟订贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,拟订职工工作时间、休息休假制度,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动者保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  7、牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育管理政策并组织实施,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。

  8、组织实施国家表彰制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰和区级部门表彰奖励工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰活动。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

  9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革, 按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,将安全生产责任制履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

  10、贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策,指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

  11、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

  12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

  13、负责区人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

  14、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  15、完成区委和区政府交办的其他任务。

  16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

  二、2021年重点工作完成情况

  1、稳就业促创业,筑牢民生改善之本。一是强化培训提能稳就业。采取“定向式”“订单式”、线上和线下并举等方式,深入开展职业技能提升行动。二是强化创新驱动促创业。鼓励以创新促创业,以创业促增收,东区城镇居民人均可支配收入达52748元。三是强化系统治理防风险。紧盯培训领域突出问题风险,深入开展自查督查,制定整改方案,落实整改责任。查找培训领域突出问题26个,全部整改完毕。

  2、抓服务防风险,密织社会保障之网。一是紧扣社保扩面促参保。实行社保参保分类指导、切实提高社会保险参保率。二是紧扣为民服务解难题,着力解决历史遗留问题。三是紧扣基金风险促化解。深入开展社保基金管理问题专项整治,针对发现的22个问题,制定整改方案,落实工作责任,整改22个。

  3、抓引才强育才,凝聚改革发展之力。一是围绕企业需求引才。坚持把企业用工需求和发展实际与人才引进有机结合起来,立足本地稳定就业基本盘,走向周边做大就业增量盘,加强丽江、会理等“中圈”区域人社合作。二是围绕项目推动聚才。依托东区重点、民生项目,联合区委组织部选派优秀干部人才向重大项目、重点工作聚集,集中人才优势助推经济社会发展。三是围绕人才储备育才。结合东区打造区域卫生高地、区域优质教育中心需要,加快紧缺人才、创新人才以及高层次人才的培养,为东区发展梯次储备人才,累计开展业务培训1266人、政策培训2755人、专业技术人员培训2284人。

  4、抓调解严治理,奏响社会和谐之曲。一是聚焦专项行动根治欠薪。开展农民工工资支付季度巡查、根治欠薪夏季行动、工程建设领域“零欠薪”专项行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪冬季专项行动7次,检查在建项目20个200余次,稳妥化解恒大等项目欠薪问题,为1953人追讨工资3200万元。二是聚焦建筑领域创新第三方服务。鼓励企业引进第三方咨询公司,提供专业的劳资专员派驻、劳资管理等服务,把欠薪隐患有效消除在萌芽阶段,第三方劳资服务模式得到省市人社领导的认可。三是聚焦矛盾纠纷强化劳动维权。开展用工检查139家,办理劳动争议案件1118件,调解处理1005件,调解成功率89.89%,企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率均达100%,有效维护劳资双方合法权益。

  5、抓落实促质效,打通服务群众之路。一是突出党史学习教育强素质。把党史学习教育贯穿到人社工作各领域、全过程,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,确保人社工作始终沿着正确的政治方向前进。弘扬伟大建党精神,开展形式多样的主题党日活动5次,增强学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的主动性和自觉性。二是突出为民办事提质效。扎实开展“我为群众办实事”“领导干部走流程”等实践活动,制定实施惠民利民10条措施,切实解决一批群众“急难愁盼”的问题。扎实开展练兵比武、“四学一赛”等提能提质活动,全方位提高人社干部服务能力。在市局悉心指导下推出了“殷虹服务群众工作法”,殷虹同志获得了“全国人社系统优质服务先进个人”荣誉。三是突出廉政建设严治党。认真落实党风廉政建设责任制,加强对“一把手”和领导班子监督,扎实开展就业培训、社保基金监管“两项整治”,持续纠治不正之风。狠抓纪律作风建设,自觉增强干部职工自律能力。

        三、机构设置情况

        东区人社局下属非独立核算单位共有3个:其中参照公务员法管理的事业单位1个,为东区劳动保障监察大队;其他事业单位2个,为东区劳动争议仲裁院、东区人才服务中心。

  

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

  

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1409.62万元。与2020年相比,收、支总计各增加18.38万元,增长1.3%。主要变动原因是本年度新录用参公人员4人,相应经费增加。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1236.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1236.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1409.62万元,其中:基本支出958.73万元,占68%;项目支出450.89万元,占32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1409.62万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加18.48万元,增长1.3%。主要变动原因是本年度新录用参公人员4人,相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1368.54万元,占本年支出合计的97.1%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加158.92万元,增长13.1%。主要变动原因是本年度新录用参公人员4人,相应经费增加;上年度结转项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1368.54万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1298.08万元,占94.9%;卫生健康支出29.09万元,占2.1%;节能环保支出0.07万元;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出41.31万元,占3%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1368.54万元,完成调整预算数的100%。其中:

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为607.75万元,完成调整预算100%。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为373.36万元,完成调整预算100%。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为202.13万元,完成调整预算100%。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项): 支出决算为10.96万元,完成调整预算100%。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 支出决算为5.62万元,完成调整预算100%。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为14.94万元,完成调整预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为23.81万元,完成调整预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为35.07万元,完成调整预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.77万元,完成调整预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为8.8万元,完成调整预算100%。

11.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为4.17万元,完成调整预算100%。

12.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算为0.7万元,完成调整预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.96万元,完成调整预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.08万元,完成调整预算100%。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.05万元,完成调整预算100%。

16.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为0.07万元,完成调整预算100%。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.31万元,完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出958.73万元,其中:

人员经费914.22万元,主要包括:基本工资104.55万元、津贴补贴79.8万元、奖金57.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资111.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.07万元、职业年金缴费10.77万元、职工基本医疗保险缴费26.04万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金41.31万元、医疗费0万元、其他工资福利支出409.37万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助32.61万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费44.51万元,主要包括:办公费3.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.16万元、电费2.31万元、邮电费2.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.41万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、公务接待费0.85万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费13.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费10.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.78万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元,完成预算75.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元,占67.6%;公务接待费支出决算0.85万元,占32.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.56万元,增长46.3%。主要原因是本年度森林防火卡点值守、防火巡山等工作任务导致公务用车汽油、维修等费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于监察大队、仲裁院、人才服务中心等下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的劳动维权、社会保障、人事人才工作、本年度森林草原防火卡点值守、巡山等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元,完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年增加0.44万元,增长107.3%。主要原因是本年度公务接待次数及人数增加。其中:

国内公务接待支出0.85万元。主要用于省市等单位到东区调研、检查等公务接待用餐费用支出。国内公务接待5批次,91人次,共计支出0.85万元,具体内容包括:根治拖欠农民工工资工作执法抽查公务接待费788元;遂宁市人社局赴攀考察公务接待餐费2195元;2020年农民工工资支付考核工作餐费1480元;自贡市检查组公务接待餐费1960元;德昌县人社局来攀交流学习公务接待费2040元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出2万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出39.08万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,东区人力资源和社会保障局(本级)机关运行经费支出44.51万元,比2020年增加2.34万元,增长5.6%主要原因是本年度人员增加,相关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,东区人力资源和社会保障局(本级)政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于东区劳动保障监察大队新增人员购台式电脑、打印机等。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,东区人社局(本级)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的劳动维权、社会保障、人事人才等工作所需的公务用车。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对金保工程网络使用费、就业招聘工作经费、人事管理工作经费、年度考核经费、兑现引进硕士研究生安家等经费、高层次人才经费、低收入群体就业创业补贴、干部人事档案数字化建设工作经费、高层次人才经费、一次性退休补贴等10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

  

第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 一般行政事务管理:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  12.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理:反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

  13.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

  14.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  15.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  18.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  19.社会保障和就业 就业补助 其他就业补助支出:反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

  20.社会保障和就业 其他生活救助 其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他的支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

  21.卫生健康 行政事业单位医疗 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.卫生健康 行政事业单位医疗 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  23.卫生健康 行政事业单位医疗 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  24.节能环保 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

  25.城乡社区 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

  26.住房保障 住房改革支出 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27.国有资本经营预算  解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 附件

 

2021年部门预算项目绩效目标自评

 

“金保工程网络使用费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

6.36

 执行数:

5.62

其中:

财政拨款

6.36

其中:

财政拨款

5.62

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

金保工程是国家“十一五”期间重点建设的电子政务工程项目,是要利用先进的电子信息技术和手段老提高服务水平和管理水平。东区人社局承担着全区劳动保障业务运行的技术支撑作用。我区金保工程网络已在人社局机关、街道(镇)、社区(村)设立网点。

全区金保网络正常运行使用

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

网点数

人社局机关、街道(镇)、社区(村)共有金保网网点53个

目前实有53个网点

质量指标

金保网络使用费

每月每个网点向电信缴纳光纤网络使用费100元

街道社区网点60元/月;政务中心网点1800元/月

时效指标

按月度支付

2021年1月-2021年12月

按月度支付

成本指标

网络使用费

每月每个网点100元,全年共计63600元。

全年支付 5.62万元

效益
指标

社会效益  指标

提升服务水平

确保全区金保网络正常运行使用,社保经办业务高效安全,提升全区人社公共服务水平,创建群众满意的人社服务体系。

全区金保网络正常运行使用,社保经办业务高效安全

满意
度指标

满意度

指标

群众满意度

抽样调查满意度达到基本满意及以上

基本满意及以上

 

 

“就业、招聘工作经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

28

 执行数:

28

其中:

财政拨款

28

其中:

财政拨款

28

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加强人才引进工作,实施人才强区工程,为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持;提高我区机关事业单位新入职工作人员素质,对新参加工作的工作人员进行岗前培训;做好促进就业的服务工作,促进大学生进行自我认识与自我评价,为就业做好准备;顺利完成本年度公开招聘事业单位工作人员工作。

按工作安排完成本年工作任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

次数

外出选拔优秀毕业生2-3次;开展公开招聘事业单位工作人员考试招聘2次,1-3次专项考核招聘

外出选拔优秀毕业生4次;公开招聘事业单位工作人员考试2次,1次专项考核招聘

质量指标

加强人才引进工作,为东区发展提供人才保障和智力支持

根据各部门人才需求,选拔引进各类人才

做好公招、考核招聘高层次及紧缺专业人才相关工作,完成年度工作目标

按公告规定开展公招工作,公招程序规范

一切工作按照公告规定开展,每一程序都在纪委监督下开展,保证公正、公平。

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月-2021年12月

按工作安排推进

成本指标

毕业生选录及工作人员招聘经费

外出选拔大学生宣传费、资料费、差旅费等2万元

28万元

岗前培训费、毕业生就业指导讲座经费

组织开展相关培训培训经费2万元

公开招聘工作经费

公招事业单位工作人员、中小学教师,开展专项考核招聘等工作产生的考务费、命题阅卷费、广告费、体检费、办公费等24万元。

效益
指标

 

社会效益

指标

 

提供人才保障,宣传东区

 

加强人才引进工作,为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持。宣传东区,吸引更多优秀毕业生。

为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持

满意
度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 

调查满意度达到基本满意及以上

调查满意度达到基本满意及以上

 

 

“人事管理工作经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

9

 执行数:

5.45

其中:

财政拨款

9

其中:

财政拨款

5.45

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

建立与完善人事代理远程信息服务系统、做好人事档案管理、人事人才培训等服务工作。保障人事档案管理工作的正常运行。组织做好全区事业人员培训工作,确保各项培训工作的落实和到位。 组织开展八类初级专业技术职务评审,承担辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审,以及中小学一级教师(中级)职称评审工作。

完成本年工作任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

份数

管理人事档案5000余份

管理人事档案5000余份

人数

组织全区事业人员培训约2500人次

组织全区专业技术人员2284名、2755名事业单位工作人员开展在线培训

次数

辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审以及中小学一级教师(中级)职称评审,预计开展评审9次。

本年度开展职称评审6次,实际申报单位4个

质量指标

人事档案服务

做好人事档案管理和服务工作,建立完善档案信息服务系统。

做好人事档案管理和服务工作,建立完善档案信息服务系统。

完成省市各种公需科目培训要求,做好全区事业人员培训任务

顺利完成省市的公需科目培训任务,为全区经济社会工作需要做好各项内容的培训。

组织完成专业技术人员继续教育公需科目网络培训,事业单位工作人员在线培训

各类初、中级职称评审评审结果

做好各类初、中级职称评审,评审结果公平、公正

职称评审工作顺利开展

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月-2021年12月

按年度工作安排推进

成本指标

人事档案管理办公等费用

人事档案信息化建设维护、东区人力资源市场网建设维护、人事档案转递等约3万元

5.45万元

事业人员培训费

组织全区事业人员培训费2万元

各类专业技术职称评审费用

评审专家评审费用、评审工作办公费用支出等4万元

效益
指标

社会效益

指标

 

做好人事人才服务工作

 

为东区经济社会工作做好人事人才培训服务工作,加强专业技术人才队伍建设。保障人事档案管理工作的正常运行,做好人事档案管理和服务工作。

人事档案管理工作正常运行,做好社会服务工作

满意
度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 

调查满意度达到满意及以上

调查满意度达到满意及以上

 

 

“劳动保障相关工作经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

13.5

 执行数:

10.96

其中:

财政拨款

13.5

其中:

财政拨款

10.96

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障受理的劳动争议案件依法处理,保障劳动人事争议远程调解平台正常运行,争取案件按期结案率达到95%以上,调解率达到70%;做好劳动人争议调解仲裁办案系统应用工作,确保案件登记、受理、审理、结案等环节坚持线上录入。加强执法能力建设,推动“两网化”管理发展升级,全面提升劳动保障监察效能,有效维护和促进我区劳动关系和谐稳定。加强对农民工宣传教育,提高农民工法律意识;加强劳务开发,切实做好农民工相关工作,尤其是返乡农民工就业服务工作,促进农民工就业增收。

按工作安排完成本年工作任务

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

案件数量

全年经仲裁程序受理的案件数量100件以上,结案数95件以上。

劳动仲裁办理劳动争议案件1118件

会议次数

每年至少召开2次全区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议

全区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议3次

劳动保障法律法规宣传5次

宣传次数

劳动保障法律法规宣传每年至少4次

开展农民工工资支付季度巡查、根治欠薪夏季行动、工程建设领域“零欠薪”专项行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪冬季专项行动7次

质量指标

经仲裁程序处理的案件按期结案率、综合调解率

全年经仲裁程序处理的案件按期结案率95%以上,全年处理的仲裁案件(包括经仲裁程序调解、案外调解、经调解撤诉的案件)调解率不低于70%。

劳动人事争议仲裁结案率达100%,办理劳动争议案件调解成功率89.89%

强化日常巡视检查及举报投诉案件办理,防止出现因欠薪导致的群体性事件

针对检查出的违反劳动保障法律法规行为,加大劳动保障执法力度,保障劳动者合法权益。劳动保障监察“网格化、网络化”(两网化)管理实现全覆盖。

检查在建项目20个200余次,稳妥化解恒大等项目欠薪问题,为1953人追讨工资3200万元

加强劳务开发,促进农民工稳定就业,切实做好农民工就业服务工作。

加强宣传教育,提高农民工法律意识;加强劳务开发,增加劳务岗位,促进农民工稳定就业,做好农民工就业服务工作,促进农民工就业增收。

全力开展农民工服务工作,通过线上线下招聘、职业技能培训、创新创业帮扶等途径,帮助实现返乡就业创业

时效指标

按年度工作安排推进

 

2021年1月-2021年12月

按工作安排推进

成本指标

劳动仲裁院工作经费

仲裁院业务工作所需办公费、交通费、法律文书印制、设备维护更新、法律文书邮寄公告、仲裁员培训、会议等费4.5万元。

10.96万元

劳动保障监察工作经费

劳动保障监察举报投诉窗口标准化建设及监察办案所需办公费、交通费、执法装备购置维护费、宣传资料印制费、劳动保障监察员培训、会议等费用4万元。

农民工服务保障工作经费

组织开展现场招聘会、就业相关培训、职业介绍、职业指导、政策扶持等活动,开展劳务合作,印制宣传资料等经费3万元。

监察仲裁办公室搬迁维修、设备采购等经费

劳动监察、劳动仲裁办公室搬迁、办公设备采购等经费2万元。

效益
指标

社会效益  指标

提高劳动保障监察执法能力,维护劳动者和用人单位的合法权益,促进辖区劳动关系稳定、和谐。

加强劳动人事争议仲裁标准化、规范化、信息化建设,提高仲裁办案效能,多元化解劳动人事争议纠纷。提高劳动保障监察执法能力,全面群体性事件为0件,切实维护社会和谐稳定发展。加强公共就业服务职能,缓解辖区失业率,帮助辖区内农民工再就业,稳定就业困难人员就业再就业,维护社会稳定。

提高劳动保障监察执法能力,维护劳动者和用人单位的合法权益,促进辖区劳动关系稳定、和谐。

 

满意
度指标

满意度

指标

服务对象满意度

抽样调查满意度达到基本满意及以上

抽样调查满意度达到基本满意及以上

 

 

“年度考核经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

56.1

 执行数:

56.1

其中:

财政拨款

56.1

其中:

财政拨款

56.1

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成全区优秀工作人员奖励兑现工作。经区委、区政府同意,每年对年度考核为优秀的干部进行奖励。奖励的范围为:在职在编的机关事业单位工作人员,经区人社局批准聘用的工作人员、社区大学生干部(不含教师)。嘉奖经费1500元/人,预计发放325人左右。兑现全区“急难险重”先进个人奖励经费约6万元。

完成本年度考核优秀奖励兑现工作

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

人数

区内年度考核为优秀的人数约325人

事业单位一般工作人员126 名,编制外聘用人员188 名,“急难险重”先进个人60人

质量指标

优秀人员奖励标准

优秀人员奖励标准为1500元/人

优秀人员1500元/人,“急难险重”先进1500元/人

时效指标

奖励兑现时间

 

年度考核结束后兑现

年度考核结束后

成本指标

 优秀人员奖励经费

325人*1500元/人=48.75万元

314人*1500元/人=47.1万元

 优秀人员证书费

325人*30元/人=0.975万元

未制作

“急难险重”先进个人奖励

6万元

60人*1500元/人=9万元

效益
指标

社会效益  指标

激励人员工作积极性

坚持客观、公正、公开、民主的原则,认真做好机关事业单位工作人员、劳动合同聘用人员年度考核工作,表彰优秀工作人员,激励人员工作积极性

激励人员工作积极性

满意
度指标

满意度

指标

 服务对象满意度

 

调查满意度达满意及以上

调查满意度达满意及以上

 

 

“高层次人才经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

92.4

 执行数:

0

其中:

财政拨款

92.4

其中:

财政拨款

0

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

贯彻落实《攀枝花人才新政七条》中有关高层次人才的政策内容。

完成审核、录入等工作,自己暂未审核支付

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

人数

2020年兑现41人,2021年预计新增15人左右

47名,其中新申报13名

质量指标

符合条件的2020年高层次人才

根据通过2020年年底在攀在岗确认及考核的高层次人才及2020年新增加的高层次人才

47

时效指标

兑现时间

2021年12月前

年度考核后开展相关工作

成本指标

高层次人才经费

2020年兑现41人,2021年预计新增15人左右,一年兑现的经费预计130万左右。

需兑现47名东区高层次人才2020年优惠待遇共计92.4万元

效益
指标

社会效益  指标

贯彻人才新政

认真贯彻落实攀枝花人才新政

认真贯彻落实攀枝花人才新政

满意
度指标

满意度

指标

高层次人才满度

调查满意度达到基本满意及以上

调查满意度达到基本满意及以上

 

 

“兑现引进硕士研究生安家等经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

277.36

 执行数:

277.36

其中:

财政拨款

277.36

其中:

财政拨款

277.36

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照市《人才新政》7条规定,当年完成兑现引进硕士研究生安家补贴、租房补贴发放工作。

按工作安排推进

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

人数

新标准37人,老标准21人

共兑现两个年度111人(2020年度53人,2021年度58人)

质量指标

按市人才新政标准发放补贴

新引进硕士研究生按市人才新政执行,安家补助8万元,第1年兑现50%,为4万元/人,为期三年的租房补贴,1000元/月;2017前引进人员按照老标准发放,安家补助1万元/年,计发5年,为期三年的租房补贴,800元/月。

按政策标准发放

时效指标

兑现时间

年度考核结束后

年度考核结束后

成本指标

引进硕士研究生安家补助

新标准37人,老标准21人,预计安家补助80万元

277.36万元

 引进硕士研究生租房补贴

新引进37人,老标准21人,购房一次性支付租房补贴,预计租房补贴合计80万元

效益
指标

社会效益  指标

加强人才培养和引进等

 

加强人才的培养和引进,为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持,激励新进工作人员。

为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持

满意
度指标

满意度

指标

服务对象满意度

调查满意度达到满意及以上

调查满意度达到满意及以上

 

 

“干部人事档案数字化建设工作经费”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

34.96

 执行数:

6.45

其中:

财政拨款

34.96

其中:

财政拨款

6.45

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为进一步提升干部档案管理水平,提高干部档案为干部工作服务的质量,根据省市对干部人事档案数字化的要求,完成东区在职在编干部人事档案的数字化建设工作。以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向,建立健全一般干部人事档案管理数字化规章制度,努力加强档案内容建设和基础设施建设。2021年开展2020年-2021年新入职人员和区学校教师档案数字化采集工作2100卷。3300卷人事档案入柜贴码录入工作外包。支付2020年档案回转柜密集柜采购剩余未支付费用。

按进度推进本年工作

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

档案

档案数字化采集2100卷;人事档案入柜贴码录入3300卷

本年度已录入档案1000余份

质量指标

机关事业单位一般干部人事档案达标

达到省市对干部人事档案数字化的标准

按标准进行档案数字化录入工作

时效指标

按年度工作安排推进

2021年1月-2021年12月

按进度推进

成本指标

档案数字化采集工作经费

2020年-2021年新入职人员和区学校教师档案数字化采集工作,2100卷,216元/卷,共计453600元。

本年实际支付6.45万元,

人事档案入柜贴码录入工作经费

3300卷人事档案入柜贴码录入工作外包预计7000元

档案回转柜密集柜采购

2020年档案回转柜密集柜采购剩余未支付费用64460元

效益
指标

社会效益  指标

规范干部人事档案管理

进一步规范干部人事档案管理。

进一步规范干部人事档案管理。

满意
度指标

满意度

指标

干部人事档案数字化管理达标

将干部人事档案数字化管理达到标准,通过省市的考核。

按标准进行档案数字化录入工作

 

 

“低收入群体就业创业补贴”项目绩效目标自评

主管部门及代码

东区人社局

实施单位

东区人社局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

4.8

 执行数:

4.17

其中:

财政拨款

4.8

其中:

财政拨款

4.17

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市城市低收入群体就业、社会保障和收入增加工作方案>的通知》攀办发【2013】32号文件执行,按照攀办发【2013】32号文件要求,每月给予低收入人员就业创业援助措施的实施,带动低收入群体踊跃创业、就业,维护社会稳定,促进经济发展和社会和谐进步。

按进度推进本年工作,完成补贴兑现

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

人数

预计符合低收入群体就业创业补贴政策人数20人

两个年度审核通过29人

质量指标

发放标准

累计享受 24 个月的就(创)业补贴;前 12 个月按每人每月 200 元标准执行,第 13 个月起,每人每月按照 100 元标准执行;低收入家庭劳动力实现就(创)业的,可累计享受 12 个月的就(创)业补贴,补贴标准为每人每月 100 元(就业创业补贴计入其家庭收入)。

签订劳动合同时间为2019年1月至2019年12月、2020年1月至2020年12月,补贴按标准发放

 

时效指标

按照年度工作安排推进

 

2021年1月-2021年12月

按工作安排推进

成本指标

 低收入群体就业创业补贴

根据区委办、区政府办关于印发《东区“精准扶低”19条帮扶措施(试行)》的通知精神,对就业创业者开展援助措施:低保家庭劳动力实现就(创)业的,可符合低收入就业创业补贴政策的有20人,补贴金额为4.8万元

4.17万元

效益
指标

社会效益  指标

维护社会稳定

 

鼓励低收入群体自谋职业、自主创业,并给予一定的经费支持,维护社会稳定,促进经济发展和社会和谐进步

鼓励低收入群体自谋职业、自主创业,维护社会稳定,促进经济发展和社会和谐进步

满意
度指标

满意度

指标

服务对象满意度

 

抽样调查满意度达到基本满意及以上

抽样调查满意度达到基本满意及以上

 

 

第五部分 附表

 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附表:攀枝花市东区人力资源和社会保障局(本级)2021年度.XLS

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审核: 陈冬兵   责任编辑: 黄俊方

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