目录

　　公开时间：2022年10月26日

 

　　第一部分 部门概况.....................................................................................................4

　　一、基本职能及主要工作……………………………………………….….…..4

　　二、机构设置……………………………………………………………………10

　　第二部分 部门决算情况说明....................................................................................11

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………....….……15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……17

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

　　第三部分 名词解释....................................................................................................19

　　第四部分 附件............................................................................................................24

　　附件1……………………………………………………………………………24

　　附件2……………………………………………………………………………33

　　第五部分 附表............................................................................................................92

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………92

　　二、收入决算表…………………………………………………………………92

　　三、支出决算表…………………………………………………………………92

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………92

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………92

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………92

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………92

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…92

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…92

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…….....…92

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……92

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….......…92

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………...…92

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..….…92

 

第一部分 部门概况

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

　　2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施，贯彻落实高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

　　4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施， 贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金保值增值的监督检查。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度并组织实施。

　　5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6、统筹拟订贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动者保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7、牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。

　　8、组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰活动。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

　　9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革， 按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任制履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

　　10、贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

　　11、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

　　12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

　　13、负责区人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

　　14、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15、完成区委和区政府交办的其他任务。

　　16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　1、稳就业促创业，筑牢民生改善之本。一是强化培训提能稳就业。采取“定向式”“订单式”、线上和线下并举等方式，深入开展职业技能提升行动，组织各类培训3717人。城镇新增就业6167人，城镇失业人员再就业2331人，就业困难人员就业394人，城镇登记失业率控制在3.89%。二是强化创新驱动促创业。鼓励以创新促创业，以创业促增收，制定区级创业孵化基地认定管理办法，建成创业孵化基地5个，举办“启迪之星（攀枝花）助力人力资源服务创业就业沙龙”，启动公共就业创业服务“五分”试点，支持创新创业38人，推荐创业担保贷款500余万元，东区城镇居民人均可支配收入达52748元。三是强化系统治理防风险。紧盯培训领域突出问题风险，深入开展自查督查，制定整改方案，落实整改责任。查找培训领域突出问题26个，全部整改完毕。

　　2、抓服务防风险，密织社会保障之网。一是紧扣社保扩面促参保。实行社保参保分类指导、切实提高社会保险参保率，养老、工伤、失业等各类社会保险参保9.8万人次。二是紧扣为民服务解难题。着力解决历史遗留问题，积极对接市、区相关部门，妥善解决丰源矿业、华南大桥等4个项目各类社会保险费、一次性领取养老保险补偿费、生活补贴费840人。三是紧扣基金风险促化解。深入开展社保基金管理问题专项整治，针对发现的22个问题，制定整改方案，落实工作责任，整改22个。

　　3、抓引才强育才，凝聚改革发展之力。一是围绕企业需求引才。坚持把企业用工需求和发展实际与人才引进有机结合起来，立足本地稳定就业基本盘，走向周边做大就业增量盘，加强丽江、会理等“中圈”区域人社合作，在楚雄、德昌组织招聘会2场，举办“春风行动”等专场招聘会6期，创新推出“云端招聘会”、“直播带岗”，近2300人实现就业。二是围绕项目推动聚才。依托东区重点、民生项目，联合区委组织部选派优秀干部人才向重大项目、重点工作聚集，集中人才优势助推经济社会发展。引进高层次和紧缺人才90人。三是围绕人才储备育才。结合东区打造区域卫生高地、区域优质教育中心需要，加快紧缺人才、创新人才以及高层次人才的培养，为东区发展梯次储备人才，累计开展业务培训1266人、政策培训2755人、专业技术人员培训2284人。

　　4、抓调解严治理，奏响社会和谐之曲。一是聚焦专项行动根治欠薪。开展农民工工资支付季度巡查、根治欠薪夏季行动、工程建设领域“零欠薪”专项行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪冬季专项行动7次，检查在建项目20个200余次，稳妥化解恒大等项目欠薪问题，为1953人追讨工资3200万元。二是聚焦建筑领域创新第三方服务。鼓励企业引进第三方咨询公司，提供专业的劳资专员派驻、劳资管理等服务，把欠薪隐患有效消除在萌芽阶段，第三方劳资服务模式得到省市人社领导的认可。三是聚焦矛盾纠纷强化劳动维权。开展用工检查139家，办理劳动争议案件1118件，调解处理1005件，调解成功率89.89%，企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率均达100%，有效维护劳资双方合法权益。

　　5、抓落实促质效，打通服务群众之路。一是突出党史教育强素质。把党史学习教育贯穿到人社工作各领域、全过程，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人社工作始终沿着正确的政治方向前进。弘扬伟大建党精神，开展形式多样的主题党日活动5次，增强学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的主动性和自觉性。二是突出为民办事提质效。扎实开展“我为群众办实事”“领导干部走流程”等实践活动，制定实施惠民利民10条措施，切实解决一批群众“急难愁盼”的问题。扎实开展练兵比武、“四学一赛”等提能提质活动，全方位提高人社干部服务能力。在市局悉心指导下推出了“殷虹服务群众工作法”，殷虹同志获得了“全国人社系统优质服务先进个人”荣誉。三是突出廉政建设严治党。认真落实党风廉政建设责任制，加强对“一把手”和领导班子监督，扎实开展就业培训、社保基金监管“两项整治”，持续纠治不正之风。狠抓纪律作风建设，自觉增强干部职工自律能力。

　　二、机构设置

　　东区人社局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

　　纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.攀枝花市东区人力资源和社会保障局（本级）

　　2.攀枝花市东区就业创业促进中心

　　3.攀枝花市东区社会保险事务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

　　

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1911.9万元。与2020年相比，收、支总计各减少49.36万元，下降2.5%。主要变动原因是厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1735.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1735.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1904.58万元，其中：基本支出1388.7万元，占72.9%；项目支出515.88万元，占27.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1911.9万元。与2020年相比，收、支总计各减少49.36万元，下降2.5%。主要变动原因是厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1863.50万元，占本年支出合计的97.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.66万元，增长5.4%。主要变动原因是调整和优化了支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1863.5万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1752.4万元，占94%；卫生健康支出46.58万元，占2.5%；节能环保支出0.07万元；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出64.45万元，占3.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1863.5万元，完成调整预算数的99.6%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为922.83万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为373.36万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为224.5万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为10.96万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为5.93万元，完成调整预算100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.08万元，完成调整预算78.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是年末财政拨款结转和结余。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为3.62万元，完成调整预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为14.94万元，完成调整预算78.9%，决算数小于调整预算数的主要原因是年末财政拨款结转和结余。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为38.68万元，完成调整预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.92万元，完成调整预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.11万元，完成调整预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.63万元，完成调整预算100%。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为4.17万元，完成调整预算100%。

14.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.7万元，完成调整预算100%。

15.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）: 支出决算为48.97万元，完成调整预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.63万元，完成调整预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.83万元，完成调整预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.13万元，完成调整预算100%。

19.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成调整预算100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.45万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1388.7万元，其中：

人员经费1319.23万元，主要包括：基本工资162.59万元、津贴补贴189.35万元、奖金61.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资124.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.92万元、职业年金缴费23.11万元、职工基本医疗保险缴费41.46万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金64.45万元、医疗费0万元、其他工资福利支出536.83万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助52.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费69.47万元，主要包括：办公费6.46万元、印刷费0万元、咨询费0.08万元、手续费0.02万元、水费0.16万元、电费2.31万元、邮电费3.34万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.03万元、培训费0.17万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费15.02万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费21.2万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.28万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算75.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占67.6%；公务接待费支出决算0.85万元，占32.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.56万元，增长46.3%。主要原因是本年度森林防火卡点值守、防火巡山等工作任务导致公务用车汽油、维修等费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于监察大队、仲裁院、人才服务中心等下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的劳动维权、社会保障、人事人才工作、本年度森林草原防火卡点值守、巡山等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年增加0.44万元，增长107.3%。主要原因是本年度公务接待次数及人数增加。其中：

国内公务接待支出0.85万元。主要用于省市等单位到东区调研、检查等公务接待用餐费用支出。国内公务接待5批次，91人次，共计支出0.85万元，具体内容包括：根治拖欠农民工工资工作执法抽查公务接待费788元；遂宁市人社局赴攀考察公务接待餐费2195元；2020年农民工工资支付考核工作餐费1480元；自贡市检查组公务接待餐费1960元；德昌县人社局来攀交流学习公务接待费2040元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出2万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出39.08万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市东区人力资源和社会保障局机关运行经费支出69.47万元。比2020年减少0.17万元，下降0.24%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区人力资源和社会保障局政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元。主要用于东区劳动保障监察大队新增人员购台式电脑、打印机等、东区就创中心购买办公设备。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的劳动维权、社会保障、人事人才等工作所需的公务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对金保工程网络使用费、就业招聘工作经费、人事管理工作经费、年度考核经费、兑现引进硕士研究生安家等经费、高层次人才经费、低收入群体就业创业补贴、干部人事档案数字化建设工作经费、高层次人才经费、一次性退休补贴、就业再就业工作经费、城乡居民养老保险财政补助资金、光纤使用费、社保专项工作经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入53.63元。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　12.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

　　13.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

　　14..社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　15.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 公共就业服务和职业技能鉴定机构:反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　16.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　17.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 行政单位离退休:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　20.社会保障和就业 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　21.社会保障和就业 就业补助 其他就业补助支出：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　22.社会保障和就业 其他生活救助 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他的支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

　　23.社会保障和就业 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

　　24.卫生健康 行政事业单位医疗 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　25.卫生健康 行政事业单位医疗 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　26.卫生健康 行政事业单位医疗 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　27.节能环保 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

　　28.城乡社区 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

　　29.住房保障 住房改革支出 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.国有资本经营预算  解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

　　31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

2021年攀枝花市东区人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　东区人社局机关下设办公室（群众工作股、农民工工作股）、人事和工资管理股（专业技术人员管理股）、就业促进和社会保障股（社会保险基金监管股）。东区人社局下属事业单位5个，其中独立核算单位2个，为东区就业创业促进中心、东区社会保险事务中心，均为参照公务员法管理的事业单位；非独立核算单位3个，为东区劳动保障监察大队、东区劳动争议仲裁院、东区人才服务中心。

　　（二）机构职能。

　　东区人力资源和社会保障局是区政府工作部门。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

　　2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施，贯彻落实高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

　　4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施， 贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金保值增值的监督检查。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度并组织实施。

　　5.负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.统筹拟订贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动者保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。

　　8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰活动。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

　　9.会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革， 按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任制履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

　　10.贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、

　　保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

　　11.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

　　12.受理人力资源和社会保障方面的信访事项,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

　　13.负责区人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

　　14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　（三）人员概况。

　　1、东区人社局机关有行政编制5名，实有公务员8人（含驻人社局纪检组长1名）。退休人员11人，劳动保障协理员77人。

　　2、二级单位东区劳动保障监察大队有参公编制6名，实有5人（含驻局纪检组工作人员1名）。

　　3、二级单位东区劳动争议仲裁院有事业编制8名，实有8人。

　　4、二级单位东区人才服务中心有事业编制34名，其中人才储备编制27名。人才服务中心实有8人，其中1人占用人才储备编制。车辆编制1个，实有车辆1台。

　　5、二级单位东区就业创业促进中心有参公编制8名，实有参公人员8人，人才储备编制1人，退休人员9人。

　　6、二级单位东区社会保险事务中心有参公编制7名，实有参公人员5人，人才储备编制1人，聘用人员14人，退休人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2021年收入总计1911.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入1735.31万元，年初结转和结余176.59万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年基本支出1388.7万元。其中人员经费1319.23万元，主要用于局机关及下属事业单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等支出。日常公用经费69.47万元，主要用于局机关及下属事业单位办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年部门预算项目支出474.03万元，其中：人事管理工作经费5.45万元，就业、招聘工作经费28万元，干部档案数字化建设经费6.45万元，年度考核经费56.1万元，兑现引进硕士研究生安家等经费277.36万元，劳动保障相关工作经费10.96万元，金保工程网络使用费5.62万元，低收入群体就业创业补贴4.17万元，就业再就业工作经费3.62万元，城乡居民养老保险财政补助资金48.97万元，光纤使用费0.32万元，社保专项工作经费12.08万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.目标制定情况。围绕重点工作安排和年度工作计划，严格按照财政局预算编制通知要求，组织本部门局机关和所属事业单位编制预算。在预算编制中强化绩效目标的科学合理，要求细化量化，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标。并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。

　　（1）数量指标：外出选拔优秀大学生4次，完成全区专业技术人员2284名参加专业技术人员继续教育公需科目网络培训，2755名事业单位工作人员生态环境保护、河源长制、安全生产、依法行政等相关法律法规政策在线培训在线培训，完成公开招聘事业单位工作人员1次，公开招聘中小学教师1次，区属事业单位公开考核招聘高层次人才和紧缺专业人才1次。表扬优秀工作人员314人（其中事业单位工作人员126人，劳动合同聘用人员188人），全区“急难险重”先进个人60人，兑现引进硕士研究生安家费等111人等，兑现低收入群体就业创业补贴29人，加工干部人事档案1000余份。

　　（2）质量指标：全面落实就业优惠政策，切实开展职业技能培训，做好精准扶低工作，审核通过补贴人员29人。公开招聘事业单位工作人员20名、区属中小学教师15名。考核招聘大学生51人。完成兑现东区111名引进硕士研究生安家费277.36万元。扎实开展根治欠薪专项行动，在各专项行动中检查建筑工程项目20个200余次，稳妥化解恒大等项目欠薪问题，为1953人追讨工资3200万元。先后开展农民工工资支付季度巡查、根治欠薪夏季行动、工程建设领域“零欠薪”专项行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪冬季专项行动7次。开展用工检查139家，办理劳动争议案件1118件，调解处理1005件，调解成功率89.89%，企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率均达100%，有效维护劳资双方合法权益。

　　（3）时效指标：2021年全年按进度推进工作。

　　（4）成本指标：2021年全年支出合计1409.62万元，无年末结转结余。主要用于保障局机关及下属事业单位为完成日常工作任务及单位承担的劳动维权、社会保障、人事人才等工作所需经费。本单位按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，专款专用，不拖欠，不挪用。

　　2、效益指标完成情况。2021年，东区人社局大力实施就业促进工程，千方百计稳定和扩大就业。强化社会保障，助力精准扶贫，保障和改善民生。推进依法治区，改善劳动关系，维护和保持稳定，全面贯彻实施全员劳动合同制度。强化执法检查，着重提高用工单位和农民工的劳动合同签订率，开展农民工工资支付专项检查行动，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查，落实包案责任，建立了拖欠农民工工资积案包案责任制，推动基层调解，坚持仲裁与监察工作联动，加强了与人民法院的沟通协调。加强平台建设，筑牢效能基础，提升能力和素质，加强公共服务平台建设，推进学习教育常态化制度化，加强专项资金和基金监督管理，开展廉政风险防控工作，加强党风廉政建设。

　　3.预算执行情况。依法依规加快预算执行进度，强化工作推进力度，确保相关工作按时完成，有效发挥财政资金的使用绩效。2021年度一般公共预算财政拨款收入1735.31万元，一般公共预算财政拨款支出1863.5万元，执行进度100%。预算管理方面无违规违纪问题。

　　（二）结果应用情况。

　　组织局机关及二级预算单位开展了部门预算绩效自评，按时将绩效自评结果报送区财政局，接受监督检查和考核。并按规定在东区公众信息网站公开。将2021年预算执行及评价结果经验运用到2022年部门预算编制中，优化了项目支出结构。

　　（三）自评质量。

　　总体来说，我局2021年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。部门整体支出从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，各项经费均达到对应的绩效目标，有效保证了机构运转，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。

　　（二）存在问题。在预算编制的准确性方面有待进一步提升，部分项目执行情况受政策性影响较大，绩效目标细化、量化难度大。

　　（三）改进建议。进一步加强调研，结合事业发展计划加大各业务部门的统筹规划，规范科学编制专项经费的三级绩效评价指标。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（就业、招聘工作经费）

　　一、项目概况

　　本项目涉及毕业生选录及工作人员招聘工作、岗前培训工作、毕业生就业指导工作、公开招聘事业单位工作人员等工作。根据工作安排，为加强人才引进工作，实施人才强区工程，为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持，经区委、区政府同意，每年2-3次外出选拔引进各类人才。为提高我区机关事业单位新入职工作人员素质，使其尽快适应工作岗位要求，对新参加工作的公招教师、引进选拔的优秀毕业生、公招事业人员及公务员等工作人员进行岗前培训。为做好促进就业的服务工作，促进大学生进行自我认识与自我评价，进行职业生涯规划，获取求职技巧等，为就业做好准备，按照惯例开展毕业生就业指导培训讲座工作。根据全市公招工作安排，完成本年度公开招聘事业单位工作人员（含教师及其他事业人员）工作。

　　为顺利完成本年公招工作、毕业生选录及工作人员招聘工作、岗前培训及毕业生就业指导相关工作，根据实际工作开展情况产生相关费用，其中包括公开招聘笔试面试考务、命题、广告宣传等费用；由区领导带领人事、教育部门相关人员外出选拔优秀大学毕业生期间发生的宣传费用、差旅费、考试命题费、面试评委费等费用；就业指导讲座培训经费；岗前培训产生的场地费、授课费等。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报项目资金28万元，批复28万元，实际到位资金28万元，实际使用28万元，用于外出选拔大学生差旅费、考试费等、公开招聘事业单位工作人员及教师考试考务等费。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　年初根据往年度毕业生选录及工作人员招聘工作经费、岗前培训费、毕业生就业指导讲座经费、公开招聘事业单位工作人员经费等工作经费的使用情况及本年度工作开展计划分配预算资金使用，在实际工作过程中，据实支出工作经费，确保全年公招工作、毕业生选录及工作人员招聘工作顺利完成，本年度未组织开展线下岗前培训及毕业生就业指导讲座，新入职人员结合全区公需科目培训工作安排开展公需科目培训。

　　四、项目绩效情况

　　本年度大力开展人才引进，做好公招工作、毕业生选录及工作人员招聘工作，举行东区事业单位、中小学教师公开招聘考试，公开招聘事业单位工作人员20名、区属中小学教师15名。区属事业单位公开考核招聘高层次人才和紧缺专业人才2人，先后前往成都、重庆南充等地考核招聘大学生51人。为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持，完成本年度工作目标。根据工作实际未单独开展岗前培训及毕业生就业指导讲座。

　　五、评价结论及建议

　　完成本年工作任务，执行情况较好，在资金预算编制、预算执行支出等方面，都按规定严格执行。公开招聘工作涉及人员较多，包括报名、笔试、面试、体检等，时间跨度较长、程序繁琐，支出占比较大。结合我局就业相关工作及全区公需科目培训安排，资金拨付情况等原因，本年度未单独开展岗前培训及毕业生就业指导讲座工作。

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（金保工程网络使用费）

　　一、项目概况

　　根据市财政局、市人社局攀劳社发﹝2010﹞53号文件精神和工作要求，按照多业务系统数据整合，在2008年实行了“五险合一”的统一业务体系，使用“金保工程”网络开展工作。金保工程是国家“十五”期间重点建设的“十二金”工程之一，是我市重要电子政务工程项目，承担着全区劳动保障业务运行的技术支撑作用。东区金保工程网络已在人社局机关、街道、镇、社区设立网点，网络费用由区人社局统一支付。2020年9月前局机关网点每月网络使用费600元，人社局下属事业单位及街道（镇）、社区（村）等网点每月每个网点缴纳100元。2020年9月以后，按照街道（镇）、社区（村）每个网点60元/月缴纳金保网费。2021年2月起东区政务中心社保经办网点金保网络费1800元/月纳入区人社局统一支付。为确保全区金保网络正常运行使用，社保经办业务高效安全，提升全区人社公共服务水平，创建群众满意的人社服务体系，我局按月支付全区各网点金保网费。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报6.36万元，预算批复6.36万元，实际到位6.36万元，实际支付资金5.62万元，均为金保工程网络使用费，经费按月支付。我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　原金保网络使用费中不含政务中心社保经办网点，费用为3180元/月，后由于市社保中心搬迁，东区社保中心需自行支付金保网络使用费。我局与网络服务商中国电信公司协商并达成协议，按照1800元/月的资费缴纳政务中心金保网费，合计每月4980元/月。2021年度无新增社区网点。

　　四、项目绩效情况

　　本年度按照实有网点数按月支付金保网费，全年全区金保网络正常运行使用，社保经办业务高效安全，有效提升全区人社公共服务水平，创建群众满意的人社服务体系。

　　五、评价结论及建议

　　总体来说全年支出情况良好，金保网络全年运行情况正常，年初预算无东区政务中心网点金保网费用，但由于社区网点资费下降，全年经费未超预算。在以后的预算编制中，我们会进一步做好网点个数的清理统计，做好部门沟通，确保预算准确。

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（人事管理工作经费）

　　一、项目概况

　　本项目涉及人事代理工作、全区事业人员培训工作、全区专业技术人员职称评聘及管理工作等。主要为进一步建立与完善人事代理远程信息服务系统、做好人事档案管理、人事人才培训等服务工作，保障人事档案管理工作的正常运行。组织做好全区事业人员培训工作，确保各项培训工作的落实和到位。组织开展八类初级专业技术职务评审，承担辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审，以及中小学一级教师（中级）职称评审工作。

　　为顺利完成本年度人事代理、全区事业人员培训、全区专业技术人员职称评聘及管理等相关工作，按照实际工作进度及开展情况，根据人事档案信息化建设维护、东区人力资源市场网建设维护、人事档案转递费用、事业人员培训涉及费用、专业技术职称评审经费等支付本年度经费。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报9万元，预算批复9万元，实际到位区级财政资金9万元，实际支付资金5.45万元，包括人事代理相关的档案转递费用、人事档案袋购置等办公费用、专业技术职称评审费用等。我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　年初根据往年度人事代理费、事业人员培训费、专业技术人员职称评聘及管理经费的使用情况及本年度工作开展计划分配预算资金使用，在实际工作过程中，据实支出工作经费，确保全区人事档案管理规范、职称评审工作顺利开展，本年度未开展事业人员线下培训工作，按要求完成了省市公需科目培训工作，包括专业技术人员继续教育公需科目网络培训，事业单位工作人员生态环境保护、河源长制、安全生产、依法行政等相关法律法规政策在线培训。

　　四、项目绩效情况

　　管理人事档案5000余份，做好全区人事档案管理和服务工作，配合干部人事档案数字化建设工作开展人事档案管理相关工作，保障人事档案管理工作的正常运行。本年度开展职称评审6次，实际申报单位4个，推荐申报高级专业技术职务资格19人，中级专业技术职务资格42人，初级专业技术职务资格6人。评定专业技术职务资格中级64人、初级15人。组织全区专业技术人员2284名参加专业技术人员继续教育公需科目网络培训，2755名事业单位工作人员开展生态环境保护、河源长制、安全生产、依法行政等相关法律法规政策在线培训。

　　五、评价结论及建议

　　完成本年工作任务，执行情况较好，在资金预算编制、预算执行支出等方面，都按规定严格执行。本年度没有开展线下其他培训项目，共需科目培训费单位部分原计划由各单位先缴费，在培训完以后有我局统一拨付单位部分，但由于财政审核支付的原因，此部分经费未转出。在以后的工作中，要结合全区经济社会工作需要及省市公需科目培训实际要求做好培训计划，合理编制预算。

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（劳动保障相关工作经费）

　　一、项目概况

　　本项目包含劳动仲裁院工作、劳动保障监察大队工作、农民工服务工作等。主要为保障仲裁办案场所相对独立，设施功能配套齐全，受理的劳动争议案件依法处理，劳动人事争议远程调解平台正常运行，争取案件按期结案率达到95%以上，调解率达到70%，做好劳动人事争议调解仲裁办案系统应用工作，确保案件登记、受理、审理、结案等环节坚持线上录入。贯彻实施劳动保障法律、法规，规范劳动保障监察工作，维护劳动者的合法权益，促进我区劳动关系和谐和社会稳定，加强执法能力建设，推动“两网化”管理发展升级，全面提升劳动保障监察效能，有效维护和促进我区劳动关系和谐稳定。加强对农民工宣传教育，提高农民工法律意识，加强劳务开发，切实做好农民工相关工作，尤其是返乡农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。

　　为确保本年度劳动争议仲裁工作、劳动保障监察工作、农民工服务工作等顺利开展，维护劳动者的合法权益，促进我区劳动关系和谐和社会稳定，按照实际工作开展情况支付本年度工作经费。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报13.5万元，预算批复13.5万元，实际到位13.5万元，2021年实际支出10.96万元。主要用于劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院办公费、外出执法办案交通等费、培训费等支出。单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　年初根据往年度劳动保障监察大队工作经费、劳动仲裁院工作经费、农民工服务工作经费的使用情况及本年度工作开展计划分配预算资金使用，在实际工作过程中，据实支出工作经费，确保劳动保障监察、劳动争议调解仲裁、农民工服务等工作顺利开展。

　　四、项目绩效情况

　　2021年，冬区人社局积极做好劳动保障相关工作，一是聚焦专项行动根治欠薪。开展农民工工资支付季度巡查、根治欠薪夏季行动、工程建设领域“零欠薪”专项行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪冬季专项行动7次，检查在建项目20个200余次，稳妥化解恒大等项目欠薪问题，为1953人追讨工资3200万元。二是聚焦建筑领域创新第三方服务。鼓励企业引进第三方咨询公司，提供专业的劳资专员派驻、劳资管理等服务，把欠薪隐患有效消除在萌芽阶段，第三方劳资服务模式得到省市人社领导的认可。三是聚焦矛盾纠纷强化劳动维权。开展用工检查139家，办理劳动争议案件1118件，调解处理1005件，调解成功率89.89%，企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率均达100%，有效维护劳资双方合法权益。

　　五、评价结论及建议

　　总体来说支出情况良好，在资金预算编制、预算执行支出等方面，都按规定严格执行。但是由于在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在界限不清的情况，同时由于财政审核支付的原因，部分经费未在本年度内支付，资金使用率较低。在以后的工作中，我们将进一步强化对专项资金预算管理，合理安排资金使用，加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（年度考核经费）

　　一、项目概况

　　经区委、区政府同意，每年对年度考核为优秀的干部进行奖励。奖励的范围为：在职在编的机关事业单位工作人员，经区人社局批准聘用的工作人员、社区大学生干部。嘉奖经费1500元/人。从2019年9月起，按照川人社办发﹝2019﹞71号文件，教师纳入年度考核优秀发放范围。预计发放800人左右。

　　为做好全区优秀工作人员奖励兑现工作，按照年终考核实际情况及优秀人数申报年度考核经费，按标准发放。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报55.73万元，预算批复55.73万元，本年度实际下达区级财政资金56.1万元，全年已支付56.1万元，其中发放年度考核为优秀的人员奖励47.10万元，兑现全区“急难险重”先进个人奖励经费9万元。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　我局根据本年度考核结果测算优秀奖励经费，并结合实际情况取消了本年度优秀人员证书制作，节约财政资金。2021年根据区政府工作安排，我局兑现“急难险重”先进个人奖励经费并纳入优秀奖励经费，按要求填报“东区财政预算（追加）资金拨付审批表”及申请资金的请示，经财政局、分管区领导、主要领导审批后由区财政安排拨付指标56.1万元至我局，我局根据财务报销程序发放奖励经费。

　　四、项目绩效情况

　　2021年，坚持客观、公正、公开、民主的原则，认真做好事业单位工作人员、劳动合同聘用人员2020年度考核工作，表扬优秀工作人员314人（其中事业单位工作人员126人，劳动合同聘用人员188人），全区“急难险重”先进个人60人，合计发放奖励金56.1万元，表彰优秀工作人员，激励人员工作积极性。由于奖励经费发放根据实际考核优秀人数发放，与年初预算存在一定差异。

　　五、评价结论及建议

　　总体来说支出情况良好，在资金预算编制、预算执行支出等方面，都按规定严格执行。由于年度考核奖励经费实际发放是根据考核结果进行计算，实际支出与预算存在一定的差距。在以后的预算申报中，我们将结合以往年度实际考核情况，进一步做好人数测算，减少误差。

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（高层次人才经费）

　　一、项目概况

　　根据《攀枝花人才新政七条》（攀委办发﹝2017﹞26号）文件规定：对新引进的一至八类高层次人才给予8-320万元安家补助、为期三年的每月1000-2000元租房补贴或入住人才公寓。对一至七类高层次人才给予每月500-20000元的岗位津贴。属于市、县（区）事业单位的高层次人才，由市、县（区）属财政分别承担。属于企业的高层次人才，按属地原则由市、县（区）财政分别承担。

　　为贯彻落实《攀枝花人才新政七条》中有关高层次人才的政策内容，按高层次人才数量申报高层次人才经费预算，根据实际情况兑现高层次人才待遇。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报130万元，预算批复130万元，根据实际人员申报和年度考核情况，东区需兑现2020年度高层次人才待遇92.4万元，实际到位区财政资金92.4万元。由于财政审核支付等原因，相关待遇暂未拨付。2022年已重新申请拨付，正在财政审核中。

　　三、项目实施及管理情况

　　我局根据实际考核结果测算经费应兑现金额，按工作程序填报“东区财政预算（追加）资金拨付审批表”及申请资金的请示，经财政局、分管区领导、主要领导审批后由区财政安排拨付指标至我局，再根据财务报销程序兑现发放待遇。由于财政审核支付等原因年度内暂未支付。

　　四、项目绩效情况

　　东区2020年度高层次人才共计51人，其中2020年度新申报高层次人才13名；原高层次人才，符合兑现待遇条件34名；因专业水平考核不合格，停发当年度工作津贴人才4名。按高层次人才类别划分：第三类1名，第四类2名，第五类15名，第六类2名，第七类21名，第八类10名。按所在单位划分：区政府机关事业单位10名，钢城集团有限公司21名，攀枝花市成都外国语学校6名，东区属地管理企业14名。按相关要求，需兑现47名东区高层次人才2020年优惠待遇共计92.4万元。东区认真贯彻落实攀枝花人才新政在攀工作高层次人才享受政府高层次人才工作津贴补助政策，做好人才服务管理工作。

　　五、评价结论及建议

　　总体来说在资金预算编制、预算执行支出等方面，都按规定严格执行。但是由于高层次人才是动态管理，在实际发放时按照在攀在岗确认及考核的高层次人才以及新增加的高层次人才人数确定发放金额，与年初预算数存在一定变化。我局在以后人才政策执行过程中，做好人才动态管理工作，掌握人才动态，严格按政策标准执行。

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（兑现引进硕士研究生安家等经费）

　　一、项目概况

　　根据《攀枝花人才新政七条》（攀委办发﹝2017﹞26号）文件规定，当年完成兑现引进硕士研究生安家补贴、住房补贴工作。2019年引进硕士研究生按市人才新政执行，安家补助8万元，按第一年50%，第五年30%，第八年20%的比例发放，若在攀购房根据购房合同可提前全额支付；为期三年的租房补贴，1000元/月。2017前引进人员按照老标准（攀东委办﹝2013﹞98号文件）发放，安家补助为1万元/年，计发5年，为期三年的租房补贴，800元/月。

　　为贯彻落实《攀枝花人才新政七条》中有关政策内容，按兑现硕士研究生数量申报经费预算，根据实际情况兑现引进硕士研究生安家等经费。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报160万元，预算批复160万元，根据实际人员申报和年度考核情况，东区2021年需兑现引进硕士研究生安家等经费153万元，实际到位区财政资金153元。由于财政审核支付等原因2020年度引进硕士研究生安家等经费124.36万元未兑现，结转至本年度，2021年度实际兑现两年引进硕士研究生安家等经费共计277.36万元。

　　三、项目实施及管理情况

　　2020年年度考核结束后，我局根据年度考核结果据实测算应兑现人数及金额，按工作程序填报“东区财政预算（追加）资金拨付审批表”及申请资金的请示，经财政局、分管区领导、主要领导审批后由区财政安排拨付指标至我局，再根据财务报销程序兑现发放待遇。

　　四、项目绩效情况

　　2021年度共兑现两个年度111人（2020年度53人，2021年度58人）引进硕士研究生安家等经费，根据政策规定，提供购房证明材料可提前全额兑现。经测算实际需兑现安家补助193万元，租房补贴84.36万元，合计兑现金额277.36万元，其中：2020年度经费124.36万元，2021年度经费153万元。东区加强人才的培养和引进，为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持，激励新进工作人员。

　　五、评价结论及建议

　　总体来说在资金预算编制、预算执行支出等方面，都按规定严格执行。但是由于人员变动、研究生购房等原因，在兑现时要按照实际情况确定发放金额，与年初预算数存在一定变化。在以后的预算申报中，严格按照人才新政规定，根据实际考核情况拨付相关资金，做好人才引进工作。

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（干部人事档案数字化建设工作经费）

　　一、项目概况

　　为进一步提升干部档案管理水平，提高干部档案为干部工作服务的质量，按照人事档案管理的相关要求，在东区开展一般干部人事档案管理数字化工作。以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，建立健全一般干部人事档案管理数字化规章制度，努力加强档案内容建设和基础设施建设。需要对档案库房进行改造，采购档案装具、存储设备、信息采集设备等，开发数字化管理软件、进行档案数字化加工等。

　　为做好本年度干部人数档案数字化建设工作，按进度推进档案数字化工作，根据档案数字化加工实际进度、档案装具实际采购情况等拨付本年度工作经费。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报52.51万元，预算批复52.51万元，本年度实际下达区财政资金34.96万元。本年度实际支出6.45万元，其中支付上年度购买档案回转柜、密集柜等装具采购经费6.45万元，档案数字化采集经费28.51万元由于财政审核支付等原因未支付。本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　本年度支付档案回转柜、密集柜等装具经费6.45万元，为上年度未支付部分。年初预算中关于档案数字化采集工作经费28.51万元由于财政资金审核等原因，本年度暂未支付，2022年度已再次提交申请，目前经费正在审核支付中。

　　四、项目绩效情况

　　本年度档案数字化采集录入1000余份，通过干部人事档案数字化建设工作，进一步规范了干部人事档案管理，按标准进行档案数字化录入工作，以达到干部人事档案数字化管理标准。

　　五、评价结论及建议

　　全区干部人事档案数字化加工数量约三千余份，档案整理及数字化加工等费用按照录入进度支付，此项工作需持续开展。本年度根据实际录入进度等支付档案数字化采集经费，与年初测算金额存在差距。在以后的工作中，我们将结合实际情况合理安排预算，有序推进工作进度。

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（低收入群体就业创业补贴）

　　一、项目概况

　　根据区委办、区政府办关于印发《东区“精准扶低”19条帮扶措施（试行）》的通知精神，我局牵头制定了低收入人群就业创业援助措施：低保家庭劳动力实现就（创）业的，可累计享受 24 个月的就（创）业补贴；前 12 个月按每人每月 200 元标准执行，第 13 个月起，每人每月按照 100 元标准执行；低收入家庭劳动力实现就（创）业的，可累计享受 12 个月的就（创）业补贴，补贴标准为每人每月 100 元（就业创业补贴计入其家庭收入）。通过对我区低收入人员就业创业援助措施的实施，带动了低收入群体踊跃创业、就。经审查统计，对符合低收入就业创业补贴政策发放财政补贴资金。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2021年年初预算申报4.8万元，预算批复4.8万元，本年度实际下达区财政资金4.17万元。本年度实际拨付4.17万元，其中发放2019年低收入群体就业创业补贴2.61万元，2020年低收入群体就业创业补贴1.56万元。

　　三、项目实施及管理情况

　　按照《东区“精准扶低”19条帮扶措施》规定，对年度内就业、创业的低收入人员的劳动合同，社保缴纳情况作为评价标准，认定其就业创业的真实性，经社区、街道扶低部门初审和局扶低办复核并公示。本年度共计拨付2019年1月至2019年12月、2020年1月至2020年12月东区建档立卡低收入、低保人员实现就业创业财政补贴29人4.17万元。

　　四、项目绩效情况

　　2021年实际兑现2019-2020年东区建档立卡低收入、低保人员实现就业创业财政补贴资金29人共计4.17万元，其中2019年度15人2.61万元，2020年度14人1.56万元。通过给予一定的经费支持，鼓励低收入群体自谋职业、自主创业，维护社会稳定，促进经济发展和社会和谐进步。

　　五、评价结论及建议

　　完成本年工作任务，由于2020年度未拨付低收入群体就业创业补贴，2021年度预算申报时按照上两个年度拨付人数测算，而在实际审核中，低收入群体人数逐年减少，低收入群体就业创业补贴金额相应减少。在以后的工作中，要结合低收入群体人数变化的实际情况做好经费测算，拨付中做好各项审核工作，做好低收入群体就业创业补贴资金的落实。

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（就业再就业工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1、攀枝花市东区就业创业促进中心，在该项目实施过程中，承担主要负责落实下岗失业人员再就业政策、促进下岗失业人员实现再就业，实施“再就业援助”工程。

　　2、项目立项、资金申报的依据。根据《关于进一步做好就业失业登记有关问题的补充通知》（攀人社发﹝2016﹞276号），《关于印发<攀枝花市就业困难人员申请认定实施办法>的通知》（攀人社发﹝2017﹞71号），《关于加强公益性岗位开发管理的通知》（攀人社发﹝2013﹞387号）文件要求，每年通过现场招聘会、职业介绍等形式，帮助辖区内下岗失业人员、“零就业”家庭、大中专毕业生、退役军人、就业困难对象等实现就业再就业。

　　3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2021年来，为规范资金管理，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上项目支出，需经局班子集体研究决定（5000元至10000元的支出经局长办公会审议，10000元（含10000元）及以上支出经主管局（区人社局）党组会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是局领导审批原则。局领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；局领导对完成的支出进行最终审签；

　　4、该项目资金分配、使用均按照实际开展工作过程中产生的金额进行报销或者拨付。

　　（二）项目绩效目标

　　1、按照省、市、区关于进一步加强就业再就业工作的要求，做好就业失业登记工作；每年通过现场招聘会、职业介绍、职业指导、政策扶持、免费培训等形式，在辖区开展大中专毕业生服务月、就业再就业援助月、“春风行动”、“送技能下乡  送岗位上门”、“零就业家庭”解困等活动以及公共职业介绍、帮助辖区内下岗失业人员、“零就业”家庭、大中专毕业生、退役军人、就业困难对象等实现就业再就业。并在辖区大力开发公益性岗位，解决就业困难对象，维护社会稳定。

　　2、该项目用于组织“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生招聘周”等各类招聘会。预计达到全年招聘会进场的用工单位共计200余家，提供就业岗位900余个，进场求职人员达到10000余人，有1000余名求职者与用人单位达成意向性用工协议。

　　以上工作均按年度工作安排推进，1季度完成总体目标20%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%。

　　3、申报内容与东区辖区实际情况相符，申报目标合理。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　第一步通过财政金财系统查询项目年初预算批复金额；第二步通过财务会计查询账目统计该项目实际全年支付、使用金额；第三部通过填报攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表内容自评得分情况；第四步撰写攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告发现、总结问题。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2020年底，按照区财政安排，统一申报下年度资金预算，2021年年初预算项目财政批复为：就业再就业专项工作经费4万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　按照预算相关规定，2021年全年申报预算该项目资金总额4万元，财政批复4万元。

　　2、资金到位。

　　年初预算项目资金经过区财政分配至大平台，该项目资金按照年初预算批复4万元全额及时到位。

　　3．资金使用。

　　该项目资金2021年全年实际支出3.62万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　该项目实施过程中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。转账优先原则，原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支。报销支付凭证均由报销人、经办人员、审核人员、局长签字，不符合要求的均不给予报销。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。按照年初工作计划，我局制定了工作实施方案，1-12月按工作进度开展工作。

　　（二）项目管理情况。该项目围绕辖区创业工作开展，属于公益性事业，工作过程中产生的办公经费按实际使用逐一报销、拨付，全年无政府采购。

　　（三）项目监管情况。该项目属于单位预算内办公经费性质，按照内控制度：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上项目支出，需经局班子集体研究决定（5000元至10000元的支出经局长办公会审议，10000元（含10000元）及以上支出经主管局（区人社局）党组会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是局领导审批原则。局领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；局领导对完成的支出进行最终审签。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年组织“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生招聘周”等各类招聘会。合计达到全年招聘会进场的用工单位共计200余家，提供就业岗位900余个，进场求职人员达到10000余人，有1000余名求职者与用人单位达成意向性用工协议。

　　（二）项目效益情况。

　　通过招聘会送岗位上门帮助辖区内下岗失业人员、“零就业”家庭、大中专毕业生、退役军人、就业困难对象等实现就业再就业。稳定就业困难人员就业再就业，大力开发公益性岗位，重点安置低就业困难人员。鼓励企业、社区兴办就业实体，开发社会公共服务、社区服务、社区管理等就业岗位，优先安置就业困难群体。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年来，严肃财经纪律，规范财务管理，未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

　　（二）存在的问题。就业再就业工作经费实际支付因区财政资金原因，部分资金当年未能及时支付。

　　（三）相关建议。

　　一是招考或招聘专业会计人员，完善制度、明确岗位职责，完善程序，严格考核，提高岗位人员业务素质及思想觉悟、配备专业胜任能力责任意识强的人，从源头上抵御风险。强化财务培训提高会计业务素质，做好职务分离。定期轮岗，特别关注会计人员思想水平提高。正确行使会计核算职责权限、把好会计监督关。二是强化对审核票据岗位人员反腐倡廉的教育，提高岗位责任意识、法律意识，要配备德才兼备人员、实施定期轮岗，强化日常内部审计；严格考核制度，定期实施审计监督。三是应当坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则。建立健全资产使用管理制度，实物资产移动应经过批准，定期组织资产清查盘点、对账，造成资产缺失的应追究责任。

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（社保专项工作经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．主要职能：主要负责贯彻国家、省、市、企业基本养老、工伤、失业保险、机关事业单位养老保险、职业年金征缴工作及养老保险的政策、法律、法规，编制全区基本养老保险年度实施计划并组织实施。受理全区应参加社会保险的单位和个人的社会保险登记、申报管理。按规定核准和支付参保人员的企业养老、工伤、机关养老保险待遇。建立和管理参保单位和职工缴费记录。

　　2．项目立项、资金申报的依据。全力推进社会保险各项工作，力争各项中完成目标任务；推进社会保险扩面征缴工作；开展统筹城乡体系建设；做好养老保险关系转移工作和社会保险待遇发放工作推进机关养老保险改革。

　　资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据全年工作开展情况，严格按照区财政资金管理办执行。

　　资金分配的原则及考虑因素。根据全年工作开展情况分配，社会保险宣传资料印刷费2万元，社会保险基金转移工作经费2.08万元，设施设备维修、耗材使用费0.5万元，社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理工作经费1.5万元，机关事业单位养老保险工作经费3.3万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　东区社保中心贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施：①负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报、征缴管理；②负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报、征缴工作；③负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；④负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；⑤按照省、市要求”集中征收、集中财务、集中支付”的要求，负责做好社会保险基金的征收、支付和财务核算等管理工作；⑥负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；⑦负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；⑧负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；⑨负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作等。为有效开展以上工作，需支付宣传资料印刷费，社保基金转移经费，设施设备维修，耗材使用，社保各项工作经费等。

　　2．项目应实现的具体绩效目标2021年，东区社保中心完成社会保险各险种10万余人次的参保工作，落实减免缓社会保险申报及缴费，征缴金额达5.69亿；强化机关社保改革，推进“中人”待遇重算进度；社保征缴职责向税务移交工作已完成；积极配合省社保局新系统上线完成数据迁移8064条；落实流动就业人员社保关系转移接续工作430人，发放各项保险待遇7.67亿；按要求将杰迪公司被征地农民98人参加养老保险费用等数据测算政策解释等工。项目申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。

　　3．通过自评，项目申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目自评工作开始后，采取了以下工作方式：第一步通过财政金财系统查询项目年初预算批复金额；第二步通过财务会计查询账目统计该项目实际全年支付、使用金额；第三部通过填报攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表内容自评得分情况；第四步撰写攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告发现、总结问题。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2021年社保专项工作经费资金申报15万元，财政批复14.86万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　根据全年工作开展情况，东区社保中心预计社保专项工作经费14.86万元，其中：社会保险宣传资料印刷费4万元，社会保险基金转移工作经费2.06万元，设备维修、耗材使用费3.5万元，社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理工作经费1.5万，机关事业单位养老保险工作经费3.3万元。

　　2．资金到位。

　　截止2021年12月31日区财政拨付东区社保中心社保专项工作经费14.86万元，全额拨款到位。

　　3．资金使用。

　　2021年东区社保中心社保专项工作经费支出共计12.08万元，其中：社会保险宣传资料印刷费2.5万元，社会保险基金转移工作经费1.28万元，设备维修、耗材使用费3.5万元，社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理工作经费1.5万，机关事业单位养老保险工作经费3.3万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　成立资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审批同意，呈报单位主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　成立资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　（1）数量指标：完成社会保险征缴、待遇审核支付、参保单位稽核等。完成全年各项基金征收工作，各项待遇发放7.67亿元，保障参保职工和参保居民以及特殊人群权益20万余人次。实际执行率100%。

　　（2）质量指标：及时完成各项保险费审核及支付，保质保量完成扩面征缴工作，加强各项基金监管。按时完成待遇审核及支付待遇发放7.67亿元，做好政策宣传，保质保量完成参保扩面工作，做到应保尽保，对规模参保企业进行现场检查、稽核，确保基金应收尽收。实际执行率100%。

　　（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　（4）成本指标：邮寄社保信息费用、维护正常工作开展工作经费。宣传、办公设备购置、维护；办公用品购置、资料印刷、基金转移邮寄等共计使用12.08万元，实际执行率81.29%。因征收工作移交税务，部分工作未开展。

　　（二）项目效益情况。

　　社会效益指标：完成各项待遇审核及支付，对参保企业及群众作做好政策宣传，努力做到应保尽保；加强监管力度，严格执行线上支付模式，确保基金使用更加合理安全。

　　服务对象满意度指标：抽样调查满意度达90%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分8分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分74分。分别为：产出数量权重15%，自评得分12分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重15%，自评得分12分；社会效益设计权重30%，自评得分30分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年“社保专项工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为92分，自评等级为优良。该项目实施达到了预期效益目标。社保专项工作经费专项资金运用合理严格按照区财政财务管理执行。

　　（二）存在的问题。

　　由于机构改革及职能职责的变更，各项社会保险工作已全部移交税务机关，因此部分工作未开展。预算未执行完全。

　　（三）相关建议。

　　总体来说支出情况良好。东区社保中心将进一步对专项资金预算管理，合理安排资金使用，加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（光纤使用费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．该资金主要保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务的正常办理。

　　2．项目立项、资金申报的依据。按照攀枝花市人力资源和社会保障系统的要求，为保障参保数据的安全，所有的业务数据和处理工作需要专网专用。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2021年来，我中心为规范资金管理，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上项目支出，需经局班子集体研究决定（5000元至10000元的支出经局长办公会审议，10000元（含10000元）及以上支出经主管局（区人社局）党组会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是局领导审批原则。局领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；局领导对完成的支出进行最终审签

　　4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金分配、使用均按照实际开展工作过程中产生的金额进行拨付。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。主要涉及社保系统的金保网络一根、财政系统的金财网络一根。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，保障社保业务顺利开展及数据安全，财政数据的安全。

　　3．严格按照实际情况对两根网络费用进行拨付，申报目标与实际基本相符。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目自评工作开始后，采取了以下工作方式：第一步通过财政金财系统查询项目年初预算批复金额；第二步通过财务会计查询账目统计该项目实际全年支付、使用金额；第三部通过填报攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表内容自评得分情况；第四步撰写攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告发现、总结问题。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　年初预算批复0.85万元，实际到位0.85万元，2020年实际支出0.32万元。所有资金均按时到位。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划：按2021年度使用情况，2021年预计光纤使用0.85万元。

　　2．资金到位：截止2021年12月31日区财政拨付光纤使用费0.85万元，拨付率100%。

　　3．资金使用：2021年初区财政实际拨付光纤使用费0.85万元。2021年1月-5月由东区社保中心支付金保网络费0.32万元，从2021年6月开始，由区人社局统一支付。结余0.53万元财政收回。

　　（三）项目财务管理情况。

　　成立资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　三、项目实施及管理情况

　　该项工作保障了东区社保中心所有工作的网络安全及资金安全。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.该项目资金使用均按照实际开展工作过程中产生的金额进行拨付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　（1）数量指标：金保系统及金财系统的维护使用。金保网2021年使用费0.32万元，财政拨付资金0.85万元，实际执行率37%。因东区社保中心只支付2021年1月-5月金保网络费3183.13元，之后由区人社局统一支付。

　　（2）质量指标：确保社保业务网络顺利进行。

　　（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　（4）成本指标：金保网全年使用、金财系统使用0.32万元。实际执行率37%。

　　（二）项目效益情况。

　　社会效益指标：宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益。有效的保障社保业务的运行

　　服务对象满意度指标：使用人员满意度100%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分4分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分59分。分别为：产出数量权重15%，自评得分7分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分5分；产出成本设计权重15%，自评得分7分；社会效益设计权重30%，自评得分30分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年“光纤使用费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为73分，自评等级为良。因2021年6-12月由区人社局统一支付此项目，造成项目未达到了预期效益目标。但东区社保中心光纤使用费专项资金运用合理是严格按照区财政财务管理执行。

　　（二）存在的问题。

　　因机构改革及职能职责的变更，未将此项目执行完全。

　　（三）相关建议。

　　自2022年起不再向财政预算此项目。

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（城乡居民养老保险财政补助资金）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．该资金主要用于城乡居民养老保险工作的开展的工作经费。对为参城镇职工养老保险的居民宣传参加城乡居民养老保险。确保每位参保职工能享受应得到社会保险政策。

　　2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于中央和省财政城乡居民社 会养老保险试点补助资金管理有关问题的通知》（川财社〔2012〕16号）确定的补助办法等文件精神，认真做好城乡居民社会养老保险工作。全力做好市、区两级政策的衔接工作，确保我区城乡居民养老保险工作顺利开展。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2021年来，我局为规范资金管理，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上项目支出，需经局班子集体研究决定（5000元至10000元的支出经局长办公会审议，10000元（含10000元）及以上支出经主管局（区人社局）党组会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是局领导审批原则。局领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；局领导对完成的支出进行最终审签。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金分配、使用均按照实际开展工作过程中产生的金额进行拨付。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。东区主要针对辖区宣传城乡居民养老政策等使用的宣传交通费

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2021年做好城乡居民4000余人参保工作及待遇享受工作。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。因机构改革及只能职责的移交，东区社保中心城乡居民养老保险征收工作已移交税务机关。我局只承担对街道、社区的业务复核和政策指导工作。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目自评工作开始后，采取了以下工作方式：第一步通过财政金财系统查询项目年初预算批复金额；第二步通过财务会计查询账目统计该项目实际全年支付、使用金额；第三部通过填报攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表内容自评得分情况；第四步撰写攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告发现、总结问题。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2021年初城乡居民养老保险区级财政补助资金申报23万元，2021年11月追加预算17.42万元，财政审批40.42万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。年初预算批复23万元，2021年11月接省社保局通知我区2020年-2021年区级财政补助为40.42万元，我中心及时向区财政追加预算17.42万元。实际到位40.42万元。

　　2．资金到位。截止2021年12月31日城乡居民养老保险区级财政补助项目资金40.42万元，全额拨款到位。

　　3．资金使用。按照市社保中心要求，2021年实际支出40.42万元。所有资金均按时到位，并按时支付。

　　（三）项目财务管理情况。

　　成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目组织架构及实施流程。

　　1.根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.拨付时根据工作完成情况，报分管领导审批同意，呈报单位主要负责人审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　（1）数量指标：东区2020年实际应补助资金27.9万元，2021年应预拨各类代缴及补助资金为35.99 万元，因此2020年-2021年我区应拨付城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元。财政补助资金全部到位。实际执行率100%。

　　（2）质量指标：城乡居民养老保险区级财政补助结算资金和预算资金支付。实际执行率100%。

　　（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　（4）成本指标：拨付城乡居民养老保险财政补助资金为40.42万元。实际执行率100%。

　　（二）项目效益情况。

　　社会效益指标：东区城乡居民养老保险区级财政补助资金做到专款专用、及时支付

　　服务对象满意度指标：受益人群满意 90%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重10%，自评得分10分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重15%，自评得分15分；社会效益设计权重30%，自评得分30分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年“城乡居民养老保险区级财政补助资金”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优。该项目实施达到了预期效益目标。城乡居民养老保险区级财政补助资金合理运用，保障了广大群众的切身利益。

　　（二）存在的问题。

　　保障能力需改善资金缺口比较突出。

　　（三）相关建议。

　　总体来说支出情况良好。将进一步对专项资金预算管理，合理安排资金使用，加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

　　

2021年部门预算项目绩效目标自评

“就业、招聘工作经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	28	执行数：	28
		其中： 财政拨款	28	其中： 财政拨款	28
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强人才引进工作，实施人才强区工程,为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持；提高我区机关事业单位新入职工作人员素质，对新参加工作的工作人员进行岗前培训；做好促进就业的服务工作，促进大学生进行自我认识与自我评价，为就业做好准备；顺利完成本年度公开招聘事业单位工作人员工作。			按工作安排完成本年工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	次数	外出选拔优秀毕业生2-3次；开展公开招聘事业单位工作人员考试招聘2次，1-3次专项考核招聘	外出选拔优秀毕业生4次；公开招聘事业单位工作人员考试2次，1次专项考核招聘
		质量指标	加强人才引进工作，为东区发展提供人才保障和智力支持	根据各部门人才需求，选拔引进各类人才	做好公招、考核招聘高层次及紧缺专业人才相关工作，完成年度工作目标
			按公告规定开展公招工作，公招程序规范	一切工作按照公告规定开展，每一程序都在纪委监督下开展，保证公正、公平。
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年1月-2021年12月	按工作安排推进
		成本指标	毕业生选录及工作人员招聘经费	外出选拔大学生宣传费、资料费、差旅费等2万元	28万元
			岗前培训费、毕业生就业指导讲座经费	组织开展相关培训培训经费2万元
			公开招聘工作经费	公招事业单位工作人员、中小学教师，开展专项考核招聘等工作产生的考务费、命题阅卷费、广告费、体检费、办公费等24万元。
	效益 指标	社会效益 指标	提供人才保障，宣传东区	加强人才引进工作，为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持。宣传东区，吸引更多优秀毕业生。	为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持
	满意 度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意度达到基本满意及以上	调查满意度达到基本满意及以上

“金保工程网络使用费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.36	执行数：	5.62
		其中： 财政拨款	6.36	其中： 财政拨款	5.62
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	金保工程是国家十一五期间重点建设的电子政务工程项目，是要利用先进的电子信息技术和手段老提高服务水平和管理水平。东区人社局承担着全区劳动保障业务运行的技术支撑作用。我区金保工程网络已在人社局机关、街道（镇）、社区（村）设立网点。			全区金保网络正常运行使用
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	网点数	人社局机关、街道（镇）、社区（村）共有金保网网点53个	目前实有53个网点
		质量指标	金保网络使用费	每月每个网点向电信缴纳光纤网络使用费100元	街道社区网点60元/月；政务中心网点1800元/月
		时效指标	按月度支付	2021年1月-2021年12月	按月度支付
		成本指标	网络使用费	每月每个网点100元，全年共计63600元。	全年支付 5.62万元
	效益 指标	社会效益  指标	提升服务水平	确保全区金保网络正常运行使用，社保经办业务高效安全，提升全区人社公共服务水平，创建群众满意的人社服务体系。	全区金保网络正常运行使用，社保经办业务高效安全
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	基本满意及以上

“人事管理工作经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9	执行数：	5.45
		其中： 财政拨款	9	其中： 财政拨款	5.45
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	建立与完善人事代理远程信息服务系统、做好人事档案管理、人事人才培训等服务工作。保障人事档案管理工作的正常运行。组织做好全区事业人员培训工作，确保各项培训工作的落实和到位。 组织开展八类初级专业技术职务评审，承担辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审，以及中小学一级教师（中级）职称评审工作。			完成本年工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	份数	管理人事档案5000余份	管理人事档案5000余份
			人数	组织全区事业人员培训约2500人次	组织全区专业技术人员2284名、2755名事业单位工作人员开展在线培训
			次数	辖区内所有的企业和东区机关事业单位初级职称评审以及中小学一级教师（中级）职称评审，预计开展评审9次。	本年度开展职称评审6次，实际申报单位4个
		质量指标	人事档案服务	做好人事档案管理和服务工作，建立完善档案信息服务系统。	做好人事档案管理和服务工作，建立完善档案信息服务系统。
			完成省市各种公需科目培训要求，做好全区事业人员培训任务	顺利完成省市的公需科目培训任务，为全区经济社会工作需要做好各项内容的培训。	组织完成专业技术人员继续教育公需科目网络培训，事业单位工作人员在线培训
			各类初、中级职称评审评审结果	做好各类初、中级职称评审，评审结果公平、公正	职称评审工作顺利开展
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年1月-2021年12月	按年度工作安排推进
		成本指标	人事档案管理办公等费用	人事档案信息化建设维护、东区人力资源市场网建设维护、人事档案转递等约3万元	5.45万元
			事业人员培训费	组织全区事业人员培训费2万元
			各类专业技术职称评审费用	评审专家评审费用、评审工作办公费用支出等4万元
	效益 指标	社会效益 指标	做好人事人才服务工作	为东区经济社会工作做好人事人才培训服务工作，加强专业技术人才队伍建设。保障人事档案管理工作的正常运行，做好人事档案管理和服务工作。	人事档案管理工作正常运行，做好社会服务工作
	满意 度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意度达到满意及以上	调查满意度达到满意及以上

“劳动保障相关工作经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	13.5	执行数：	10.96
		其中： 财政拨款	13.5	其中： 财政拨款	10.96
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障受理的劳动争议案件依法处理，保障劳动人事争议远程调解平台正常运行，争取案件按期结案率达到95%以上，调解率达到70%；做好劳动人争议调解仲裁办案系统应用工作，确保案件登记、受理、审理、结案等环节坚持线上录入。加强执法能力建设，推动“两网化”管理发展升级，全面提升劳动保障监察效能，有效维护和促进我区劳动关系和谐稳定。加强对农民工宣传教育，提高农民工法律意识；加强劳务开发，切实做好农民工相关工作，尤其是返乡农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。			按工作安排完成本年工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	案件数量	全年经仲裁程序受理的案件数量100件以上，结案数95件以上。	劳动仲裁办理劳动争议案件1118件
			会议次数	每年至少召开2次全区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议	全区根治拖欠农民工工资工作领导小组会议3次 劳动保障法律法规宣传5次
			宣传次数	劳动保障法律法规宣传每年至少4次	开展农民工工资支付季度巡查、根治欠薪夏季行动、工程建设领域“零欠薪”专项行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪冬季专项行动7次
		质量指标	经仲裁程序处理的案件按期结案率、综合调解率	全年经仲裁程序处理的案件按期结案率95%以上，全年处理的仲裁案件（包括经仲裁程序调解、案外调解、经调解撤诉的案件）调解率不低于70%。	劳动人事争议仲裁结案率达100%，办理劳动争议案件调解成功率89.89%
			强化日常巡视检查及举报投诉案件办理，防止出现因欠薪导致的群体性事件	针对检查出的违反劳动保障法律法规行为，加大劳动保障执法力度，保障劳动者合法权益。劳动保障监察“网格化、网络化”（两网化）管理实现全覆盖。	检查在建项目20个200余次，稳妥化解恒大等项目欠薪问题，为1953人追讨工资3200万元
			加强劳务开发，促进农民工稳定就业，切实做好农民工就业服务工作。	加强宣传教育，提高农民工法律意识；加强劳务开发，增加劳务岗位，促进农民工稳定就业，做好农民工就业服务工作，促进农民工就业增收。	全力开展农民工服务工作，通过线上线下招聘、职业技能培训、创新创业帮扶等途径，帮助实现返乡就业创业
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年1月-2021年12月	按工作安排推进
		成本指标	劳动仲裁院工作经费	仲裁院业务工作所需办公费、交通费、法律文书印制、设备维护更新、法律文书邮寄公告、仲裁员培训、会议等费4.5万元。	10.96万元
			劳动保障监察工作经费	劳动保障监察举报投诉窗口标准化建设及监察办案所需办公费、交通费、执法装备购置维护费、宣传资料印制费、劳动保障监察员培训、会议等费用4万元。
			农民工服务保障工作经费	组织开展现场招聘会、就业相关培训、职业介绍、职业指导、政策扶持等活动，开展劳务合作，印制宣传资料等经费3万元。
			监察仲裁办公室搬迁维修、设备采购等经费	劳动监察、劳动仲裁办公室搬迁、办公设备采购等经费2万元。
	效益 指标	社会效益  指标	提高劳动保障监察执法能力，维护劳动者和用人单位的合法权益，促进辖区劳动关系稳定、和谐。	加强劳动人事争议仲裁标准化、规范化、信息化建设，提高仲裁办案效能，多元化解劳动人事争议纠纷。提高劳动保障监察执法能力，全面群体性事件为0件，切实维护社会和谐稳定发展。加强公共就业服务职能，缓解辖区失业率，帮助辖区内农民工再就业，稳定就业困难人员就业再就业，维护社会稳定。	提高劳动保障监察执法能力，维护劳动者和用人单位的合法权益，促进辖区劳动关系稳定、和谐。
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	抽样调查满意度达到基本满意及以上

“年度考核经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	56.1	执行数：	56.1
		其中： 财政拨款	56.1	其中： 财政拨款	56.1
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全区优秀工作人员奖励兑现工作。经区委、区政府同意，每年对年度考核为优秀的干部进行奖励。奖励的范围为：在职在编的机关事业单位工作人员，经区人社局批准聘用的工作人员、社区大学生干部（不含教师）。嘉奖经费1500元/人，预计发放325人左右。兑现全区“急难险重”先进个人奖励经费约6万元。			完成本年度考核优秀奖励兑现工作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人数	区内年度考核为优秀的人数约325人	事业单位一般工作人员126 名，编制外聘用人员188 名，“急难险重”先进个人60人
		质量指标	优秀人员奖励标准	优秀人员奖励标准为1500元/人	优秀人员1500元/人，“急难险重”先进1500元/人
		时效指标	奖励兑现时间	年度考核结束后兑现	年度考核结束后
		成本指标	优秀人员奖励经费	325人*1500元/人=48.75万元	314人*1500元/人=47.1万元
			优秀人员证书费	325人*30元/人=0.975万元	未制作
			“急难险重”先进个人奖励	6万元	60人*1500元/人=9万元
	效益 指标	社会效益  指标	激励人员工作积极性	坚持客观、公正、公开、民主的原则，认真做好机关事业单位工作人员、劳动合同聘用人员年度考核工作，表彰优秀工作人员，激励人员工作积极性	激励人员工作积极性
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	调查满意度达满意及以上	调查满意度达满意及以上

“高层次人才经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	92.4	执行数：	0
		其中： 财政拨款	92.4	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	贯彻落实《攀枝花人才新政七条》中有关高层次人才的政策内容。			完成审核、录入等工作，自己暂未审核支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人数	2020年兑现41人，2021年预计新增15人左右	47名，其中新申报13名
		质量指标	符合条件的2020年高层次人才	根据通过2020年年底在攀在岗确认及考核的高层次人才及2020年新增加的高层次人才	47名
		时效指标	兑现时间	2021年12月前	年度考核后开展相关工作
		成本指标	高层次人才经费	2020年兑现41人，2021年预计新增15人左右，一年兑现的经费预计130万左右。	需兑现47名东区高层次人才2020年优惠待遇共计92.4万元
	效益 指标	社会效益  指标	贯彻人才新政	认真贯彻落实攀枝花人才新政	认真贯彻落实攀枝花人才新政
	满意 度指标	满意度 指标	高层次人才满度	调查满意度达到基本满意及以上	调查满意度达到基本满意及以上

“兑现引进硕士研究生安家等经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	277.36	执行数：	277.36
		其中： 财政拨款	277.36	其中： 财政拨款	277.36
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照市《人才新政》7条规定，当年完成兑现引进硕士研究生安家补贴、租房补贴发放工作。			按工作安排推进
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人数	新标准37人，老标准21人	共兑现两个年度111人（2020年度53人，2021年度58人）
		质量指标	按市人才新政标准发放补贴	新引进硕士研究生按市人才新政执行，安家补助8万元，第1年兑现50%，为4万元/人，为期三年的租房补贴，1000元/月；2017前引进人员按照老标准发放，安家补助1万元/年，计发5年，为期三年的租房补贴，800元/月。	按政策标准发放
		时效指标	兑现时间	年度考核结束后	年度考核结束后
		成本指标	引进硕士研究生安家补助	新标准37人，老标准21人，预计安家补助80万元	277.36万元
			引进硕士研究生租房补贴	新引进37人，老标准21人，购房一次性支付租房补贴，预计租房补贴合计80万元
	效益 指标	社会效益  指标	加强人才培养和引进等	加强人才的培养和引进，为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持，激励新进工作人员。	为东区加快发展提供坚实的人才保障和智力支持
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	调查满意度达到满意及以上	调查满意度达到满意及以上

“干部人事档案数字化建设工作经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	34.96	执行数：	6.45
		其中： 财政拨款	34.96	其中： 财政拨款	6.45
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为进一步提升干部档案管理水平，提高干部档案为干部工作服务的质量，根据省市对干部人事档案数字化的要求，完成东区在职在编干部人事档案的数字化建设工作。以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，建立健全一般干部人事档案管理数字化规章制度，努力加强档案内容建设和基础设施建设。2021年开展2020年-2021年新入职人员和区学校教师档案数字化采集工作2100卷。3300卷人事档案入柜贴码录入工作外包。支付2020年档案回转柜密集柜采购剩余未支付费用。			按进度推进本年工作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	档案	档案数字化采集2100卷；人事档案入柜贴码录入3300卷	本年度已录入档案1000余份
		质量指标	机关事业单位一般干部人事档案达标	达到省市对干部人事档案数字化的标准	按标准进行档案数字化录入工作
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年1月-2021年12月	按进度推进
		成本指标	档案数字化采集工作经费	2020年-2021年新入职人员和区学校教师档案数字化采集工作，2100卷，216元/卷，共计453600元。	本年实际支付6.45万元,
			人事档案入柜贴码录入工作经费	3300卷人事档案入柜贴码录入工作外包预计7000元
			档案回转柜密集柜采购	2020年档案回转柜密集柜采购剩余未支付费用64460元
	效益 指标	社会效益  指标	规范干部人事档案管理	进一步规范干部人事档案管理。	进一步规范干部人事档案管理。
	满意 度指标	满意度 指标	干部人事档案数字化管理达标	将干部人事档案数字化管理达到标准，通过省市的考核。	按标准进行档案数字化录入工作

“低收入群体就业创业补贴”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区人社局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.8	执行数：	4.17
		其中： 财政拨款	4.8	其中： 财政拨款	4.17
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市城市低收入群体就业、社会保障和收入增加工作方案>的通知》攀办发【2013】32号文件执行，按照攀办发【2013】32号文件要求，每月给予低收入人员就业创业援助措施的实施，带动低收入群体踊跃创业、就业，维护社会稳定，促进经济发展和社会和谐进步。			按进度推进本年工作，完成补贴兑现
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人数	预计符合低收入群体就业创业补贴政策人数20人		两个年度审核通过29人
		质量指标	发放标准	累计享受 24 个月的就（创）业补贴；前 12 个月按每人每月 200 元标准执行，第 13 个月起，每人每月按照 100 元标准执行；低收入家庭劳动力实现就（创）业的，可累计享受 12 个月的就（创）业补贴，补贴标准为每人每月 100 元（就业创业补贴计入其家庭收入）。		签订劳动合同时间为2019年1月至2019年12月、2020年1月至2020年12月，补贴按标准发放
		时效指标	按照年度工作安排推进	2021年1月-2021年12月		按工作安排推进
		成本指标	低收入群体就业创业补贴	根据区委办、区政府办关于印发《东区“精准扶低”19条帮扶措施（试行）》的通知精神，对就业创业者开展援助措施：低保家庭劳动力实现就（创）业的，可符合低收入就业创业补贴政策的有20人，补贴金额为4.8万元		4.17万元
	效益 指标	社会效益  指标	维护社会稳定	鼓励低收入群体自谋职业、自主创业，并给予一定的经费支持，维护社会稳定，促进经济发展和社会和谐进步		鼓励低收入群体自谋职业、自主创业，维护社会稳定，促进经济发展和社会和谐进步
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上		抽样调查满意度达到基本满意及以上

“社保专项工作经费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局			实施单位	东区社保中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		14.86	执行数：	12.08
		其中： 财政拨款		14.86	其中： 财政拨款	12.08
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	全力推进社会保险各项工作，力争各项中完成目标任务；推进社会保险扩面征缴工作；开展统筹城乡体系建设；做好养老保险关系转移工作和社会保险待遇发放工作推进机关养老保险改革。				完成社会保险各县险种10万余人次的参保工作，落实减免缓社会保险申报及缴费，征缴金额达5.69亿；强化机关社保改革，推进“中人”待遇重算进度；社保征缴职责向税务移交工作已完成；积极配合省社保局新系统上线完成数据迁移8064条；落实流动就业人员社保关系转移接续工作430人，发放各项保险待遇7.67亿；按要求将杰迪公司被征地农民98人参加养老保险费用等数据测算政策解释等工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	业务表格复印、社保待遇政策宣传印制、社保待遇政策宣传		10种常用业务表格复印；大型政策宣传2次，培训4次（参保企业和劳动协理员各1次）		完成各种表格及宣传资料印制上万份；开展了全区企业网厅培训工作
			统筹外保险转移邮寄费		对统筹外基金转移资料安全完整		完成全年社会保险关系转移工作
			加强社保扩面和基金监管		对辖区参保单位进行检查，打击欺诈骗保，维护基金安全		完成全年社保扩面工作及基金安全
			办公经费		确保全年社会保险工作顺利进行		全年社保工作顺利进行
		质量指标	强化经办人员业务能力；保障参保群众自身权益		通过政策宣传，第一时间让参保群众知晓最新社保政策；通过培训强化经办人员业务经办能力		通过政策宣传，第一时间让参保群众知晓最新社保政策；通过培训强化经办人员业务经办能力
			保障经办人员及参保群众基本需要		满足全年正常工作需要		全年工作正常开展
			社会保险关系转移		维护参保人员合法权益		维护参保人员权益
			确保社保基金安全		对辖区参保单位进行检查，打击欺诈骗保，维护基金安全		保障社保基金安全
			高质量完成社保工作		确保社会保险征缴、发放工作高速、高效开展		完成辖区10万余人次的参保，保障2万人的待遇发放
		时效指标	按年度工作安排推进		2021年1--12月		2021年1--12月
		成本指标	社会保险宣传资料印刷费		印刷社会保险（养老、工伤、失业保险）政策基本知识读本10000册，2元/册，计20000元；印刷缴费标准、缴费流程、缴费须知、参保人员情况表、社会保险登记表、参保人员增减变动表、退休审批表、养老、工伤保险待遇领取申请单及流程等宣传单、服务指南等，计2万元		12.08万元
			社会保险基金转移工作经费		基金转移只能在银行采用电汇方式，电汇手续费平均为10元/笔，预计失业、养老保险等基金转移,全年共转移430人次以上，共需经费5000元/年，关系转移采取快递邮寄方式，平均22元/封，预计每年800人次，约需17600元/，共计20800元
			设施设备维修、耗材使用费		现有20台打印机（激光9台、针式11台）、23台台式电脑（其中3台用于参保单位自主服务），4部笔记本电脑、1台复印机、10台扫描仪、1台排号机，2台自主打印机，由于工作量大，设备经常性的维修（换色带、色带架、换硒鼓等）预计需要30000元；三、笔、纸、银行手续费等办公用品需求量较大，预计需5000元
			社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理工作经费		各种表格、资料印刷费，计2000元；交通费用3000元、对参保单位经办人员进行政策解释、培训；参保企业分布广，且工作时间灵活，工作人员需加班完成此工作；对辖区内近8万名离退休人员日常管理 支付10万元；以上工作预计经费1.5万元。
			机关事业单位养老保险工作经费		此工作自开展未增加编制，按照内控制度岗位不相容要求，聘请工作人员完成。聘请工作人员1名，其中：基本工资预计支出20000元/年、社会保险预计支出13000元/年，合计33000元
	效益 指标	社会效益  指标	保障社保各项业务正常运行。		提高业务经办水平，推进各项工作顺利进行		各项工作顺利进行
	满意 度指标	满意度 指标	参保群众满意度		满意度90%以上		满意度90%以上

“光纤使用费”项目绩效目标自评
主管部门及代码		东区人社局		实施单位	东区社保中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.85	执行数：	0.32
		其中： 财政拨款	0.85	其中： 财政拨款	0.32
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理			保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	金保系统及金财系统的维护使用	金保网及金财网网络使用维护费	金保网全年使用费3183.13元
		质量指标	确保社保业务网络顺利进行	确保社保业务网络顺利进行	社保业务网络顺利进行
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年1月--12月	2021年1月--12月
		成本指标	金保网全年使用、金财系统使用	0.85万元	0.32万元
	效益 指标	社会效益  指标	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益
			有效的保障社保业务的运行	有效的保障社保业务的运行	有效的保障社保业务的运行
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	基本满意及以上

第五部分 附表

 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附表：攀枝花市东区人力资源和社会保障局2021年度.XLS