2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　东区就业服务管理局主要职责：负责辖区的失业保险工作，承办失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇; 负责失业基金支付工作;负责失业保险基金的管理、使用，为失业人员提供免费的政策咨询和再就业服务，管理失业人员档案；加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职责，完善共公就业服务体系落实创业、就业援助制度;负责拟定城乡就业、再就业工作，开展职业指导服务，就业状况调查，综合管理城乡就业再就业培训工作，负责组织实施对失业人员、下岗职工、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业培训，协调处理就业再就业培训工作中的问题，为政府提供就业培训的政策措施建议；负责劳动服务企业、企业实体和社区就业、实体业务指导，审批下岗失业人员小额担保贷款；负责辖区大学生创业补贴的资料收集、审核以及后期的补贴发放工作;负责承办政府赋予的其他事项。

　　二、基本情况

　　东区就业局现在编人员5人，退休人员8人，聘用人员7人。

　　三、2016年主要工作任务

　　（一）完善就业服务体系。继续完善就业失业登记制度和按照《关于加强城市低保对象就业失业信息登记管理工作的通知》（攀民政[2013]79号）文件要求，督促基层劳动保障服务中心（站）继续做好城市低保对象就业失业信息登记管理工作。夯实就业基础工作，加大就业培训力度，全面落实就业再就业政策，充分发挥公共职业介绍功能，并在有条件的街道和社区设立服务窗口。

　　（二）全面开展千人就业援助活动及城市低收入群体就业援助工作。根据《攀枝花市“千人就业援助活动”实施方案》（攀人社发[2012]204号）和《攀枝花市2013年度“急难险重”目标任务》文件精神，按照市委、市政府相关要求，大力开展千人就业援助活动和城市低收入群体就业、社会保障、收入倍增工作，针对就业援助对象的实际情况，大力实施就业援助，积极开展以送政策、送岗位、送技能、送服务、送资金为主要内容的“五送”活动，为就业援助对象提供个性化、精细化的上门服务，确保帮扶到家。

　　（三）继续做好工业经济稳定增长工作。按照《攀枝花市

　　人民政府关于稳定工业经济增长若干措施的通知》（攀府发〔2012〕37号）和《攀枝花市人力资源和社会保障局攀枝花市财政局关于贯彻＜攀枝花市人民政府关于稳定工业经济增长若干措施的通知＞有关政策的通知》（攀人社发〔2012〕360号）文件要求，认真贯彻落实相关政策，从切实减轻工业企业负担为出发点，实施“灵活运用社保政策”，帮助更多的企业渡过当前经济难关，以稳定工业经济增长。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年东区就业服务管理局收入预算总额为204.52万元，其中：当年财政拨款收入204.52万元，相应安排支出预算204.52万元，其中：工资福利支出77.59万元，日常公用支出26.45万元，对个人和家庭的补助支出48.48万元，项目支出52.00万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职能，建立健全共公就业服务体系。

　　基本支出152.52万元，用于保障就业局行政运行、社会保险经办机构、未归口管理的行政单位离退休等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出52万元，是用于保障该部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）社会保障和就业支出187.19万元，主要用于就业局人员工资、日常运转及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出5.48万元，主要用于就业局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出8.85万元，用于就业局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）金保工程网络运行维护费3.00万元，用于网络后期运行的电信日常费用及日常网络维护及配件使用产生的费用支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区就业局2016年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，主要用于公务接待;2016年东区就业局未安排因公出国（境）经费，因此，我局2016年因公出国（境）经费预算公开数为零万元;我局无公务服务用车辆，故我局2016年公务用车运行维护费为零万元。

　　（一）公务接待费

　　2016年安排公务接待费预算0.3万元，与2015年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    附件：攀枝花市东区社会保险事业管理局2016年收支预算表.xls