2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1、贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；2、负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报、征缴管理；3、负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报、征缴工作；4、负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；5、负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；6、按照“金保工程”有关“五险合一、集中征收、集中财务、集中支付”的要求，负责做好社会保险基金的征收、支付和财务核算等管理工作；

　　7、负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；

　　8、负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；9、负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；10、负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作。11、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区社会保险事业管理局编制5人，实有人员19人（在编5人，人事派遣1人，退休2人，聘用11人），无内设机构，无公务用车。

　　三、2016年主要工作任务

　　（一）多措并举，加强社会保险征缴工作

　　（1）加强社会保险费征缴清欠工作。

　　（2）依法扩大社会保险覆盖范围。

　　（二）以“人性化”服务为标准，加强离退休人员社会化管理服务

　　（1）继续确保各项社会保险待遇发放。

　　（2）加快离退休人员社会化管理步伐。

　　（三）严格财经纪律，加强基金监管。

　　（四）统筹推进机关事业单位养老保险制度改革。

　　（五）建立全民社保登记制度。

　　（六）加强社会保险政策宣传，进一步推进“金保工程”建设。

　　（七）全面开展城乡居民养老保险和被征地农民社会保险的实施工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年东区社会保险事业管理局收入预算总额为142.39万元，其中：当年财政拨款收入142.39万元。相应安排支出预算142.39万元，其中：工资福利支出59.96万元，日常公用支出36.65万元，对个人和家庭的补助支出18.21万元，项目支出27.57万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的关于城镇职工社会保险征缴、机关事业人员养老保险征缴、待遇审核、发放、基金转移、退休人员社会化管理、全民参保登记等工作。

　　基本支出114.82万元，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出27. 57万元，是用于2016年度日常工作所需的资料印刷、人员培训、转移社会保险邮寄、邮电费、全民参保登记、离退休人员社会化管理产生相关费用等支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出120.60万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及对参保单位及个人的征缴、稽核和发放等支出，主要包括：离退休人员社会化管理、全民参保登记、征地农民参加社会保险登记、管理、对参保企事业单位稽核等工作支出，以及本单位聘用人员工资，社会保险缴纳等支出。

　　（二）未归口管理的行政单位离退休支出11.76万元，主要用于单位退休人员工资支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出3.62万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出6.41万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016无出国（境）经费预算，与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2016年安排公务接待费预算1.00万元，较2015年预算下降16.67%，主要原因是实际支出下降，预算随之减少。主要用于执行公务、检查指导、接访回访等加班工作开支的误餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年预算0下降100%，主要原因是原有公务用车报废。

    附件：攀枝花市东区社会保险事业管理局2016年收支预算表.xls