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　　公开时间：2021年  9 月 28 日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　(1)、贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；(2)、负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报、征缴管理；(3)、负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报、征缴工作；(4)、负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；(5)、负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；(6)、负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；(7)、负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；(8)、负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；(9)、负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作。(10)、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　（一）认真做好疫情防控期间工作

　　疫情发生以来，按照上级部门工作要求，我中心实行业务办理预约制。第一时间将市社保中心下发的《关于做好新型冠状病毒感染疫情防控期间便民服务的温馨提示》发送到企业参保QQ群和机关事业单位参保QQ群。将疫情防控期间线下办理社保业务的办理方式编制成详细说明，并安排专人在各QQ群对网上办事大厅和“攀枝花智慧人社”APP的操作步骤进行讲解，及时告知参保单位和个人预约办理业务需准备的资料，并按照预约时间按时、高效的处理完成各项社保业务。切实做好了“一次性告知制”和“疫情防控期间预约办理制”。

　　从2020年2月1日起至2020年3月10日累计政务中心办理预约业务306件，电话解答问题755件，网上办理业务942件。

　　（二）落实减免缓社会保险申报及缴费

　　根据上级部门的工作安排部署，对因受疫情影响，企业未能按时办理养老、失业和工伤保险参保登记、申报缴费等业务的，将社会保险申报缴费期延长至疫情解除后的三个月内。全年为225家面临暂时性生产经营困难企业的4293人办理社会保险缓缴业务，缓缴金额379.81万元；落实对参保企业的养老、失业、工伤保险实行阶段性减免政策，为2186家企业免征单位部分社会保险费9838.61万元；为87家大型企业、民办非企业等各类社会组织减半征收三项社会保险费中的单位缴费部分156.9万元。（减免已于2020年12月底结束，缓缴于2021年3月结束）

　　（三）大力追回违规领取待遇

　　按照人力资源和社会保障部《关于开展服刑人员违规领取养老保险待遇问题专项整治行动的通知》要求，我中心高度重视，于文件下发后立即开展服刑人员疑似违规领取养老待遇核查工作。通过人社部分发的疑点数据，进行逐条清理并积极对接服刑人员家属以及所属社区，后通过国家裁判文书网进行摸排核实，对确属在服刑期间违规领取社保待遇的进行追回，2020年共计追回违规领取养老待遇金额3.25万元。

　　（四）强化机关社保改革，推进“中人”待遇重算进度

　　今年3月，我中心对全区行政事业单位开展了2020年度机关事业单位养老保险及职业年金的缴费基数申报、核定工作；同时积极摸排、细致梳理企业转制教师情况，并开展全区退休“中人”摸排工作，做好退休“中人”情况分析、退休“中人”稳控方案及“中人”政策解释等。已于2020年12月完成2014年至2017年有企业缴费经历的退休“中人”进行待遇重算，将在2021年1月全部发放到位，确保全区退休“中人”待遇兑现工作顺利推进。1月5日，召开我区机关事业参保单位退休“中人”座谈会。会上，主要就机关事业单位养老保险制度改革的定位、机保改革前后养老保险待遇确定及调整办法的区别、完善办法开展的主要工作以及完善办法待遇水平与此前的试行待遇对比情况等方面进行了全方位宣传讲解。           

　　（五）扎实做好社保征缴职责向税务移交工作

　　2020年11月1日起税务部门全面受理社会保险费征收工作。按照上级部门的安排部署，移交期间征缴业务按照社保核定，税务征收的原则进行办理，组织召开了企业社保费用征收职责划转培训会，明确了划转范围、征收职责、服务职责以及缴费渠道。对在东区范围内参保的两千余家单位开展了以“企业社保费征收职责划转税务”为主题的业务培训，使社保业务办理及缴费更加便捷。

　　（六）审核工伤保险待遇工作

　　根据《攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市医疗保障局关于印发的通知》（攀人社发〔2019〕334 号文）的规定 ，2020年1月1日，社保中心完成了和区医保局的工伤保险待遇审核移交工作。全年，办理工伤待遇审核144件。对因新型冠状病毒感染疫情防控和救治工作中被认定工伤的进行优先待遇审核。3月24日，优先办理了炳草岗街道办事处下属社区委员因给疫情防控工作人员送开水被烫伤提出的工伤待遇报销申请，当日对该人员因工伤所产生的费用进行审核，开辟了工伤保险待遇支付绿色通道。

　　（七）社保关系转移接续和养老金发放工作。

　　一是根据实际情况，积极落实流动就业人员基本养老保险关系转移接续办法，实现灵活就业人员养老保险关系跨省转移无缝衔接，促进参保人员的合理流动。全年，办理养老保险省外转入152人，省内转入183人，省外转出42人，省内转出135人，部队转移8人；二是严把各项基金发放关，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。养老保险金社会化发放率保持100％。2020年，发放退休待遇17531人，4.45亿元；养老保险统筹外基金转移364.68万元；发放丧葬费 抚恤金445.81万元；发放工伤待遇及劳动能力鉴定费650.52万元；失业保险金支出 2822.46万元。

　　（八）进一步解决参保人员历史遗留问题。

　　省人社厅2015年11月出台了《关于企业职工基本养老保险费缴纳有关问题的处理意见》（攀人社发〔2015〕158号，以下简称“158号文”），对东区范围内企业职工和机关事业单位未参保断保或续保等历史遗留问题提供了政策支持。因158号文件执行时间长、敏感度高、矛盾突出、涉及部门多的特点，我局加强对补费群体的社情监测，同时加强部门间的沟通协调，共同做好相关工作，特别是维稳工作，防止因矛盾激化发生群访问题。按照158号文件规定，全年办理补缴业务66人，共计补缴金额204.96万元。（该补缴政策于2020年10月结束）

　　（九）解决部分退役士兵养老保险。

　　2019年1月，国务院下发了《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》，此文件为深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，全面维护退役士兵合法权益，把党和政府对广大退役士兵的关心关爱落到实处起到重要意义。根据文件精神，在2019年1月21日前以政府安排工作方式退出现役的退役士兵可以进行养老保险断缴补费。2020年，完成退役军人补费529人，基金征缴642.18万元。

　　做好建筑施工项目工伤保险工作

　　一是严把施工项目参加工伤保险资料审核及信息录入关，建立双人审核制。二是建立项目台账，实行动态管理并实时更新，做到“动态明、底数清”；三是对参加工伤保险的施工项目，严格按照相关文件要求，明确参保范围、缴费方式、缴费费率及待遇保障。全年，我区共有新参保的施工项目38家，征缴工伤保险费392.85万元。

　　（十）开展自查，确保基金安全与完整

　　一是集中开展经办风险防控自查工作，严格防控业务、财务、信息系统等领域运行风险，确保社保事业发展有保障。2020年对我中心涉及的26项业务进行了不低于10%的业务抽查，共发现风险点6项。针对存在的问题形成自查报告，做到立行立改；二是健全和完善财务管理制度，严格财经纪律，强化基金核查。基金收支严格实行“收支两条线”管理，做到原始凭证、记账凭证合法有效，会计记录更正有依据，收支情况实行分级授权，有完善的审核、复核和审批手续，确保账实、账表、账账和账单相符。

　　(十一)多措并举抓宣传，使社会保险政策深入人心

　　8月10日，以“一手抓疫情防控，一手抓安全生产”为主题，深入我区太古广场、攀商首院等在建项目开展《四川省工伤保险条例》集中宣传活动，多方位宣传工伤保险及工伤预防政策内容。活动约100余人参加，向建筑工人发放工伤保险宣传资料300余份；

　　9月18日，下企业到新起点房地产经纪有限公司，采取问答的方式为该企业员工就养老保险、失业保险、工伤保险三个险种的申报、缴费、待遇享受及养老保险关系转移接续等方面作了重点讲解；

　　9月21日，省版系统上线，为进一步加强基层社会保险平台建设，切实提升基层工作人员政策水平和业务能力，更好地为群众提供高效、便捷、优质的服务，以多媒体课堂集中授课的方式组织召开了为期1天的社会保险政策及省版系统业务经办培训会。东区各街道(镇)、社区（村）全体劳动保障工作人员（劳动保障协理员）70余人参加了此次培训。

　　9月25日，联合区医疗保障中心在攀枝花宾馆大会堂为我区参保企业举办了网厅业务申办及政策培训会。全区387家参保单位劳资人员参加了此次培训。

　　12月6日至11日，为让辖区群众深入了解社保政策，切实增强群众参保意识，扩大社会保险覆盖面。开展了以“社保手牵手 民生心连心”为主题的社保政策进社区、进家庭、进园区、进企业宣传周活动。把热情贴心的服务送到百姓的身边、送到社区的家门口、送到企业的办公桌上，让辖区企业和参保人员切实感受到党和政府的关怀，进一步增强社会群体对社保的关注度、理解度和参与度，提高用人单位、社会群体参保积极性，共同优化东区营商环境，促进东区经济高质量发展。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区社会保险事务中心（简称东区社保中心）系东区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制7人，实际在编7人，人社局统一聘用13人，人事代理工作人员1名；本年度在职21人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计343.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加119.51万元，增长53.44%。主要变动原因：一是机关事业单位职业年金贴息支出；二是财政代缴城乡居民基本养老保险费；三是财政拨入老工伤人员医疗费。

　　收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计339.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

　　支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计342.75万元，其中：基本支出289.03万元，占84.33%；项目支出53.72万元，占15.67%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计343.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加119.51万元，增长53.44%。主要变动原因：一是机关事业单位职业年金贴息支出；二是财政代缴城乡居民基本养老保险费；三是财政拨入老工伤人员医疗费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出339.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加119.14万元，增长54.07%。主要变动原因：一是机关事业单位职业年金贴息支出；二是财政代缴城乡居民基本养老保险费；三是财政拨入老工伤人员医疗费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出342.75万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出312.59万元，占91.2%；卫生健康支出18.54万元，占5.4%；住房保障支出11.62万元，占3.39%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年般公共预算支出决算数为342.75，完成预算100%。其中：

　　1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为165.87万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）支出决算为10.81万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出决算为0.85万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为19.90万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为2.60万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为9.45万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为80.15万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出决算为22.97万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.89万元,完成预算100%，与年初预算数持平。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.84万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.80万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.62万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出289.03万元，其中：

　　人员经费274.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年本部门无“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，东区社会保险事务中心机关运行经费支出11.52万元，比2019年增加1.74万元，上升17.79%。主要原因是工作量增加，支出增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，东区社会保险事务中心采购支出3.53万元，用于办公设备购置。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，东区社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

　　（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，东区社会保险事务中心在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体来说，我局2020年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格财政资金的使用管理，保障了各项工作有序推进，并取得一定成绩。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“光纤使用费”“ 社保专项工作经费”、“2014-2020年职业年金贴息”、“老工伤人员医疗费用”、“城乡居民养老保险财政补助资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）光纤使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理，按进度有序开展了工作。

　　（2）社保专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为16.55万元，完成预算的83%。通过项目实施保障设施设备正常使用、确保按时完成养老保险转移工作、做好社会保险各项收费及扩面等工作的顺利开展。发现的主要问题：部分工作职能移交税务部门，部分工作暂不开展，年底财政资金困难，未支付出去。下一步改进措施：提前根据资金计划和用途，及时安排好各项支出。

　　（3）2014-2020年职业年金贴息项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数80.15万元，执行数为80.15万元，完成预算的100%。通过项目实施保障东区机关事业单位人员职业年金个人账户记账利率和投资收益率及时到位。

　　老工伤人员医疗费用项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施保障区内大企业移交事业单位老工伤人员工伤医疗待遇能按时足额拨付。

　　城乡居民养老保险财政补助资金项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数22.97万元，执行数为22.97万元，完成预算的100%。通过项目实施确保城乡居民养老保险工作顺利开展，保障城乡居民养老保险基金征缴到位 。

　　

项目绩效目标完成情况表（1） (2020 年度)
项目名称			光纤使用费
预算单位			东区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		0.85万元	执行数:	0.85万元
	其中-财政拨款:		0.85万元	其中-财政拨款:	0.85万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理			保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	金保系统及金财系统的维护使用	金保网全年使用费072万元、金财系统使用费0.13万元	金保网全年使用费072万元、金财系统使用费0.13万元
	项目完成指标	质量指标	确保社保业务网络顺利进行	保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理	保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年度	2020年度
	项目完成指标	成本指标	金保网全年使用、金财系统使用	0.85万元	0.85万元
	项目完成指标	社会效益 指标	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益	保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理	保障金保系统、金财系统正常运行，社保业务正常办理
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度达100%	满意度达100%

项目绩效目标完成情况表（2） (2020 年度)
项目名称			社保专项工作经费
预算单位			东区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20.00万元	执行数:	16.55万元
	其中-财政拨款:		20.00万元	其中-财政拨款:	16.55万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障设施设备正常使用、确保按时完成养老保险转移工作、做好社会保险各项收费及扩面等工作的顺利开展			1.社会保险宣传资料印刷30000余册（份）2.社会保险基金转移邮寄件数1500以上，3.设施设备维修、(电脑、打印机40余台）耗材使用费4.社会保险扩面、稽核工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	转移邮寄费、资料印刷费、耗材使用费等	转移工作经费、资料印刷费、设施设备使用经费、机关事业养老保险工作经费等20.00万元	转移工作经费、资料印刷费、设施设备使用经费、机关事业养老保险工作经费等16.55万元
	项目完成指标	质量指标	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益等工作顺利进行	对辖区内各项工作平稳推进，保障社保业务正常办理	基本完成本年度各项工作
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年度	220年度
	项目完成指标	成本指标	转移邮寄费、资料印刷费、耗材使用费、机关事业单位养老保险工作经费等	20.00万元	16.55万元
	项目完成指标	社会效益 指标	宣传参加社会保险、做到应保尽保、保障参保人员权益等工作顺利进行	对辖区内各项工作平稳推进，保障社保业务正常办理	基本完成本年度各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度达90%	满意度达90%

 

项目绩效目标完成情况表（3） (2020 年度)
项目名称			2014-2020年职业年金贴息
预算单位			东区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		80.15万元	执行数:	80.15万元
	其中-财政拨款:		80.15万元	其中-财政拨款:	80.15万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障东区机关事业单位人员职业年金个人账户记账利率和投资收益率按时到位			按时拨付了2014-2020年退休，死亡等人员职业年金贴息
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2014-2020年退休，死亡等人员职业年金贴息	完成2014-2020年退休，死亡等人员职业年金贴息	完成2014-2020年退休，死亡等人员职业年金贴息80.15万元
	项目完成指标	质量指标	保障全区机关事业人员职业年金贴息按时足额到账	保障2014-2020年退休，死亡等人员职业年金贴息80.15万元	全此项工作全部完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年度	220年度
	项目完成指标	成本指标	财政补助	80.15万元	80.15万元
	项目完成指标	社会效益 指标	确保贴息资金按时足额到账	对2014-2020年退休，死亡等人员职业年金贴息按时足额发放到位	此项工作全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度达90%	满意度达90%

项目绩效目标完成情况表（4） (2020 年度)
项目名称			老工伤人员医疗费用
预算单位			东区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10.00万元	执行数:	10.00万元
	其中-财政拨款:		10.00万元	其中-财政拨款:	10.00万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支付2020年老工伤人员医疗保险费用			及时划转2020年老工伤人员工伤医疗保险费用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	区内大企业移交事业单位老工伤人员49人	完成区内大企业移交事业单位老工伤人员49人工伤医疗保险费用支付	区内大企业移交事业单位老工伤人员49人工伤医疗保险费用10.00万元
	项目完成指标	质量指标	确保老工伤人员按时报销并领取相关待遇	确保老工伤人员按时报销并领取相关待遇及时拨付	全此项工作全部完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年度	220年度
	项目完成指标	成本指标	确保老工伤人员按时报销并领取相关待遇	10.00万元	10.00万元
	项目完成指标	社会效益 指标	确保老工伤人员按时报销并领取相关待遇	完成区内大企业移交事业单位老工伤人员49人工伤保险费用支付	此项工作全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度达90%	满意度达90%

项目绩效目标完成情况表（5） (2020 年度)
项目名称			城乡居民养老保险财政补助资金
预算单位			东区社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		22.97万元	执行数:	22.97万元
	其中-财政拨款:		22.97万元	其中-财政拨款:	22.97万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保城乡居民养老保险工作顺利开展，保障城乡居民养老保险基金征缴到位			确保城乡居民养老保险工作顺利开展，保障城乡居民养老保险基金征缴到位
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障东区每年2000余人缴费人群人数及特殊缴费资金	完成保障东区每年2000余人缴费人群人数及特殊缴费资金	完成保障东区每年2000余人缴费人群人数及特殊缴费资金22.97万元
	项目完成指标	质量指标	保障城乡居民养老保险财政补助足额征收	保障城乡居民养老保险财政补助足额征收	全此项工作全部完成
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年度	220年度
	项目完成指标	成本指标	按以前年度支付标准	22.67万元	22.67万元
	项目完成指标	社会效益 指标	保障参保居民养老保险待遇特殊人群缴费资金	保障参保居民养老保险待遇特殊人群缴费资金	此项工作全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度达90%	满意度达90%

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区社会保险事业管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

　　3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 社会保障和就业（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　人力资源和社会保障管理事务（20801）：反映人力资源和社会保障管理事务支出

　　行政运行（2080101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　机关服务（2080103）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　信息化建设（2080108）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

　　社会保险经办机构（2080109）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

　　行政单位离退休（20805），反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　未归口管理的行政单位离退休（2080501），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

　　其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除行政单位、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210），反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　行政单位医疗（2101101），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　公务员医疗补助（2101103），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　其他医疗救助支出（2101399）：反映除城乡医疗救助、疾病应急救助以外的其他用于医疗救助方面的支出。

　　6.住房保障支出（221），集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出（22102），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金（2210201），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　东区社会保险事业管理局2020年部门整体支出绩效评价报告

　　部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　东区社会保险事务中心（简称东区社保局）系东区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）机构职能。

　　主要负责贯彻国家机关事业单位养老保险、职业年金征缴工作及养老保险的政策、法律、法规，编制全区基本养老保险年度实施计划并组织实施。受理全区应参加社会保险的单位和个人的社会保险登记、申报管理。按规定核准和支付参保人员的养老、工伤保险待遇。建立和管理参保单位和职工缴费记录。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区社会保险事务中心是独立核算的参照公务员法管理的事业单，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。2020年底有参公事业编制7人，人才派遣1人，退休2人。区聘人员13人。

　　3、固定资产情况：2020年我单位资产总额66037.60元，其中，流动资产6023.01元；固定资产59505.34元，无形资产509.25元

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2020年总支出342.75万元，其中：1、工资福利支出274.92万元，主要包括基本工资及养老、医疗、失业、工伤、生育、公积金等项目；2、一般商品和服务支出28.73万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出；3、对个人和家庭的补助支出35.57万元，要包括退休人员工资，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等；4、办公设备购置3.53万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2020年项目支出53.72万元。其中：光纤使用0.85万元，社保专项工作经费19.90万元；财政代缴社会保险费支出22.97万元；其他医疗救助支出10.00万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2020年追加2016-2020年区机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户贴息资金64.35万元；老工伤医疗待遇基金10万元；2014-2015年区机关事业单位退休、死亡等参保人员职业年金个人账户贴息经费15.79万元；2020年度城乡居民养老保险财政补助资金22.97万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　我局无专项资金安排及支出情况。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：完成全区各项保险10万人次；完成社会保险宣传进企业、进社区3次；对劳动保障协理员、企事业单位财务人员开展专项业务培训3次；社会保险关系转移千余人。

　　（2）质量指标：认真贯彻落实上级关于社会保险工作的各项政策措施，按进度较好的完成各项工作，实现全民参保登记工作。确保企业离退休人员养老金按时足额发放。养老保险金社会化发放率保持100％。丧葬抚恤金支出445.81万元；养老保险统筹外基金转移364.68万元；按时足额发放养老金，月均支出3714.67万元，工伤待遇及劳动能力鉴定费支出650.52万元，失业保险金支出2822.46万元。

　　（3）效益指标：2020年全年按进度推进工作。

　　（4）成本指标：2020年全年支出合计342.75万元，年末结转结余0.39万元。主要用于单位为完成日常工作任务及单位承担的保险扩面，稽核，社会保险宣传资料费，退管人员认证费，社会保险转移经费，2014-2020年职业年金贴息，老工伤人员医疗费。本单位按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，专款专用，不拖欠，不挪用。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　2020年，我局以扩面和征缴为重点，创新工作思路，强化服务意识，认真贯彻落实上级关于社会保险工作的各项政策措施，完善社会保障制度，提升社会保险经办服务水平，防范化解社保基金风险，守牢基金安全底线；积极落实流动就业人员基本养老保险关系转移接续办法，实现灵活就业人员养老保险关系跨省转移无缝衔接，促进参保人员的合理流动，维护军人的社保权益，做好军人的社保转移工作；确保离退休人员养老金按时足额发放、确保养老金发放率达到100%，保证一日不拖，一分不欠；行政事业单位养老保险和职业年金工作平稳推进；严格落实国家降费政策，降低企业各项费率，减轻了企业的参保负担。

　　3、满意度指标完成情况分析。

　　我局按照预算项目及财务相关要求使用预算指标，服务对象满意度达基本满意及以上。

　　（二）自评结论

　　我局2020年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　预算编制前根据年度内单位可见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支出过程中，由于财政压缩资金，我单位资金不足以支付街道社区社会化管理经费，导致部分资金未能严格按照预算指标执行。

　　下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加快相关工作推进，按进度分解资金使用计划，合理安排资金使用。三是加强单位财务管理，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算等。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。本次自评按相关要求上报及公开。

　　附件2

　　光纤使用费事前绩效评估报告

　　一、项目基本情况

　　东区社保中心城镇职工基本养老保险、工伤保险及失业保险、机关事业单位养老保险、职业年金及城乡居民养老保险基金征缴，各险种待遇支付等都使用由省人社厅开发的金保网。财政大平台使用的金财网。我局光纤使用经费严格按照项目用途，做到专款专用、及时拨付。

　　二、项目实施的相关性

　　上级部门组织实施。

　　三、项目绩效目标

　　本项目的预算资金全部用来日常对金保网系统及金财网系统进行维护，确保系统正常使用，专网专用，保障社会保险及财政网络安全。

　　四、项目实施方案的有效性

　　专网专用，保障金保网络及财政体系网络安全，提升运行效率，优化服务质量。

　　五、项目预期绩效的可持续性

　　东区社保中心成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　六、项目预算

　　按实际使用情况金保网络使用费600元/月，金财网使用费 107元/月。全年预计8500元。

　　七、其他需要说明的内容

　　无

　　社保专项工作经费事前绩效评估报告

　　一、项目基本情况

　　我中心贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；1、负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报、征缴工作；2、负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报、征缴工作；3、负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；4、负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；5、按照“金保工程”有关“五险合一、集中征收、集中财务、集中支付”的要求，负责做好社会保险基金的征收、支付和财务核算等管理工作；6、负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；7、负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；8、负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；9、负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作等。为有效开展以上工作，我局需支付宣传资料印刷费，社保基金转移经费，设施设备维修，耗材使用，社保各项工作经费等。

　　我中心社保专项工作经费严格按照项目用途，做到专款专用、及时拨付。

　　二、项目实施的相关性

　　上级部门组织实施。

　　三、项目绩效目标

　　本项目的预算资金全部用来支付日常维护社保各项工作顺利开展，专款专用，保障社会保险基金的使用安全。

　　四、项目实施方案的有效性

　　专款专用，用于提升社会保险各项工作顺利运行效率，保障社保基金安全，优化服务质量。

　　五、项目预期绩效的可持续性

　　东区社保中心成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　六、项目预算

　　按实际使用情况预计全年社会保险宣传资料印刷费4万元，社会保险基金转移工作经费2.06万元，办公设施设备维修、耗材使用费3.5万元，社会保险扩面、稽核，退休人员社会化管理工作经费2万元，机关事业单位养老保险工作经费3.3万元，全年预计14.86万元。

　　七、其他需要说明的内容

　　无               

　　职业年金贴息绩效评估报告

　　一、项目基本情况

　　自2014年10月1日起，全省实行机关事业单位养老保险制度改革（简称机保），行政机关事业单位在职职工缴纳养老保险和职业年金个人部分，单位缴纳单位部分，但全额拨款的机关事业单位职业年金单位部分采取记账模式，待在职职工转移、死亡、退休方可坐实职业年金单位部分

　　二、项目实施的相关性

　　省级部门政策执行。

　　三、项目绩效目标

　　本项目的预算资金全部用来保障行政机关事业单位职工职业年金个人账户记账利率和投资收益率，维护职工的切身利益。

　　四、项目实施方案的有效性

　　专款专用

　　五、项目预期绩效的可持续性

　　对职业年金个人账户记账利率和投资收益率专项资金严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　六、项目预算

　　在职职工职业年金贴息3543人，需要资金约269.30万元.

　　七、其他需要说明的内容

　　无

　　东区财政供养在编及退休且未纳入社会保险统筹的

　　老工伤人员工伤医疗费事前绩效评估报告

　　项目基本情况

　　2004年1月1日，《工伤保险条例》颁布实施。按现行国家有关政策，企业老工伤人员纳入工伤保险统筹，而国家机关、事业单位老工伤人员的工伤待遇经费则由同级财政负担。2005年12月，攀钢、十九冶等企业学校移交东区政府，其老工伤人员已属事业单位人员，无法纳入工伤保险。2006年，针对机关、事业单位老工伤人员的工伤待遇问题，东区曾出台《攀枝花市东区特殊人员非社会统筹医疗费用管理办法》。该办法对有职业病患者、工伤人员的规定：“发生的属于基本医疗保险政策规定支付范围的医疗费，先由基本医疗保险基金按规定支付，其余部分按医改前公费医疗相关规定报销”。据初步统计，东区企业移交教育系统老工伤人员共计49人（含1名残疾军人）。目前，区级财政仅能解决工伤医疗门诊费用（每人每月报销封顶额400元），而其旧伤复发产生的工伤住院治疗费基本医疗保险基金无法解决。部分老工伤人员对工伤医疗待遇问题反映日益强烈。鉴于该情况，我区积极向市人社局汇报，市人社明确答复：“该部分老工伤人员身份已由企业职工转为全额补款事业单位人员，不属于企业老工伤人员，其工伤保险待遇不应纳入我市工伤保险基金统筹管理”。

　　由于政策原因，老工伤人员的工伤医疗待遇无法纳入全市工伤保险基金统筹支付，而区财政仅解决了老工伤人员工伤医疗门诊费用，其工伤住院治疗费用医保基金也无法解决，致使其经济负担加重。由于该特殊情况涉及的老工伤人员较多，存在维稳隐患。

　　针对此类特殊老工伤人员的工伤待遇问题，区人社、区教育局、区财政局共同向区政府递交了《关于解决东区机关事业单位老工伤人员医疗待遇的请示》（攀东人社【2014】1号。2014年2月8日，区政府常务委员会通过了该请示报告。同意：东区财政供养的在编及退休且未纳入社会保险统筹的老工伤人员工伤医疗费纳入区财政解决；其旧伤复发产生的治疗门诊费用按每人每月封顶额400元予以报销。

　　项目实施的相关性

　　项目绩效目标

　　本项目的资金全部用于解决大企业移交东区政府的事业单位老工伤人员。

　　四、项目实施方案的有效性

　　专款专用，既要充分保障相关人员医疗待遇，又要避免多头报销。

　　五、项目预期绩效的可持续性

　　东区社会保险事务中心成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　六、项目预算

　　各项医疗费用95000元

　　老工伤人员辅助器具预估4800元

　　七、其他需要说明的内容

　　无

　　城乡居民养老保险区级财政补助资金

　　事前绩效评估报告

　　一、项目基本情况

　　按照《攀枝花市人力资源和社会保障局攀枝花市财政局新型农村社会保险和城镇居民社会养老保险市级统筹实施暂行办法》（攀人社发﹝2012﹞423号）规定，我市城乡居民养老保险市、县（区）财政补助资金参照中央和省财政补助资金的拨付办法，实行预拨结算制度。东区城乡居民养老保险区级财政补助资金做到专款专用、及时支付。

　　二、项目实施的相关性

　　上级部门组织实施。

　　三、项目绩效目标

　　本项目的预算资金全部用来支付区级财政部门对城乡居民养老保险补助资金上年结算和第二年度预算。

　　四、项目实施方案的有效性

　　专款专用，由市级社保部门每年对各区县城乡居民养老保险财政补助资金进行结算。

　　五、项目预期绩效的可持续性

　　严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

　　六、项目预算

　　东区每年2000余人缴费人数及特殊缴费人数，出口资金及入口资金约23万元整。

　　七、其他需要说明的内容

　　无

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

 

        社保局决算公开表格