目 录

　　

第一部分 部门概况

　　

一、主要职责

　　

二、基本情况

　　

三、2021年主要工作任务

　　

第二部分 部门预算情况说明

　　

四、收入支出预算总体情况

　　

（一）收支预算情况

　　

（二）支出预算情况

　　

五、财政拨款收入支出预算安排情况

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

 （一）机关运行经费

　　

（二）政府采购情况

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

第三部分 名词解释

　　

第四部分 附表

　　

一、部门收支总表

　　

二、部门收入总表

　　

三、部门支出总表

　　

四、财政拨款收支预算总表

　　

五、财政拨款支出预算表

　　

六、一般公共预算支出预算表

　　

七、一般公共预算基本支出预算表

　　

八、一般公共预算项目支出预算表

　　

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　

十、政府性基金支出预算表

　　

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　

十二、国有资本经营预算支出预算表

　　

第一部分 部门概况

　　2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　东区就业创业促进中心主要职责：负责全区的失业保险工作，承办失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇；负责失业保险基金的管理、使用，为失业人员提供免费的政策咨询和再就业服务；负责拟定城乡就业、再就业工作，开展职业指导服务，就业状况调查，负责组织实施对失业人员、下岗职工、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业培训，协调处理就业再就业培训工作中的问题，为政府提供就业培训的政策措施建议；加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职责，完善共公就业服务体系落实创业、就业援助制度; 审批下岗失业人员小额担保贷款；负责承办政府赋予的其他事项。

　　 二、基本情况

　　我单位编制人数8人，现实有人数15人，包括在编在职人员8人，退休人员8人，聘用人员7人，无车辆。

　　三、2021年主要工作任务     

　　深入推进就业创业各项工作，充分发挥就业创业工作是“民生之本”的作用，确保就业形势稳中向好发展，2021年我中心将主要抓好以下几项重点工作：

　　

• 进一步加强廉政教育和内控制度建设。加强经办风险管理，全面梳理政策和业务经办风险点，增添防控措施，优化薄弱环节，重点加强失业保险金和就业创业专项资金的监督管理，每季度开展一次自查，确保资金安全合理使用。

   

  　　 （二）扎实推进就业创业服务信息化建设，全面开展人社服务打包办快办行动，不断优化业务经办，提高服务效能，全面、及时落实各项惠企惠民政策。

  　　 （三）进一步加强就业创业惠企惠民政策宣传。线下为主、线上线下结合，常态化多渠道、多种方式开展政策宣传活动，每季度组织深入辖区企业、街道（乡镇）、社区开展一次集中政策宣传，提高企业和群众的政策知晓率。

  　　 （四）做好失业预警，深入开展就业援助工作，重点做好特殊群体就业帮扶工作，大力支持灵活就业，落实稳岗扩岗计划，推动创业带动就业，稳定就业形势。全区城镇新增就业6000人、城镇失业人员再就业2000人、就业困难对象再就业360人，镇登记失业率控制在4.0%以内。

  　　 （五）全面推进职业技能提升行动，加强职业技能培训基础能力建设，以企业职工技能提升培训为重点，扩大企业职工和重点就业群体职业技能培训覆盖面，确保培训工作取得实效。全年职业技能培训不低于3500人。

第二部分 部门预算情况说明

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年东区就业创业促进中心收支总预算2069101元，比2020年收支总预算减少200351元，主要原因是严格执行预算支出，厉行节约。

　　（一）收入预算情况

　　2021年我中心收入预算总额为2069101元，其中一般公共预算拨款收入2069101元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算2069101元。其中：基本支出2029101元，占98.06%；项目支出40000元，占1.94%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　2021年财政拨款收支总预算2069101元，比2020年收支总预算减少200351元，主要原因是严格执行预算支出，厉行节约。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2069101元；支出包括：社会保障和就业支出1848977元、卫生健康支出87596元、住房保障支出132528元。

　　 六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算当年拨款2069101元，比2020年收支总预算减少22.63万200351元，主要原因是严格执行预算支出，厉行节约。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1848977元，占89.36%；卫生健康支出87596元，占4.23%；住房保障支出132528元，占6.41%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）144.37万1466807元，主要用于部门的人员工资及日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）125471元，主要用于部门事业管理人员工资及日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）40000元，主要用于就业再就业专项工作经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）106764元，主要用于部门退休职工人员经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109935元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66523元，主要用于主要用于部门按相关规定为在职参公职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8273元、主要用于部门按相关规定为在职事业职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12800元，主要用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132528元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　我单位2021年一般公共预算基本支出2029101元，其中：人员经费1838526元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费190575元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算0万元，与2020年持平。主要原因是我单位不安排用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。无公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　 九、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为190575元，比2020年预算减少2709元，减少1.4%。主要原因是厉行节约。

　　 （二）政府采购情况

　　2021年，我单位安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，我部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年我单位整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款40000元。

　　

第三部分 名词解释

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于部门的人员工资及日常公用经费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指用于部门事业管理人员工资及日常公用经费支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于就业再就业专项工作经费等支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于部门退休职工人员经费等支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于就业方面的补助支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门按相关规定为在职参公职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门按相关规定为在职事业职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　12、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　

第四部分 附表

　　附件：1. 攀枝花市东区就业创业促进中心预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区就业创业促进中心预算绩效目标表

　　3. 攀枝花市东区就业创业促进中心政府采购预算表

　 1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls 3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls