目录

　　

第一部分 部门概况

　　

一、主要职责

　　

二、基本情况

　　

三、2021年主要工作任务

　　

第二部分 部门预算情况说明

　　

四、收入支出预算总体情况

　　

（一）收支预算情况

　　

（二）支出预算情况

　　

五、财政拨款收入支出预算安排情况

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

 （一）机关运行经费

　　

（二）政府采购情况

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

第三部分 名词解释

　　

第四部分 附表

　　

一、部门收支总表

　　

二、部门收入总表

　　

三、部门支出总表

　　

四、财政拨款收支预算总表

　　

五、财政拨款支出预算表

　　

六、一般公共预算支出预算表

　　

七、一般公共预算基本支出预算表

　　

八、一般公共预算项目支出预算表

　　

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　

十、政府性基金支出预算表

　　

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　

十二、国有资本经营预算支出预算表

　　2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1、贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；2、负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报管理；3、负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报工作；4、负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；5、负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；6、负责做好社会保险基金职业年金的征收、社会保险基金支付和财务核算等管理工作；7、负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；8、负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；9、负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；10、负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作。11、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　主要描述单位人员编制、实有人数情况（包括离退休以及聘用人员）以及核定的内设机构情况；车辆编制以及实有车辆情况。（注：请各单位结合实际情况自行填写）

　　东区社会保险事务中心有参照公务员管理的事业编制7个；实有在职人员21人（参照公务员管理的事业编制7人，人事派遣事业人员1人，区内统一聘用13人，退休2人），无内设机构，无公务用车。

　　三、2021年主要工作任务

　　（一）多措并举，加强社会保险征缴工作

　　（1）加强社会保险费征缴清欠工作。

　　（2）依法扩大社会保险覆盖范围。

　　（3）积极合作推动职责划转工作，加大稽核确保基金稳定运行

　　（二）以“人性化”服务为标准，加强离退休人员社会化管理服务

　　（1）继续确保各项社会保险待遇发放。

　　（2）加快离退休人员社会化管理步伐。

　　（三）加大社会保险政策学习和宣传力度

　　（四）全面开展城乡居民养老保险和被征地农民社会保险的实施工作

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区社会保险事务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区社会保险事务中心2021年收支总预算5327135元，比2020年收支预算总数增加3124513元，主要原因是职能职责调整，全区机关事业单位职业年金缴费支出、老工伤人员工伤医疗费、财政代缴居民基本养老保险费支出拨入我中心，由我中心办理相关业务工作。

　　（一）收入预算情况

　　东区社会保险事务中心2021年收入预算5327135元。其中：一般公共预算拨款收入5327135元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区社会保险事务中心单位2021年支出预算5327135元。其中：基本支出2147035元，占40.30%；项目支出3180100元，占59.70%。

　　五、财政拨款收入支出预算安排情况

　　东区社会保险事务中心部门2021年财政拨款收支总预算5327135元，比2020年财政拨款收支总预算增加3124513元，主要原因是职能职责调整，全区机关事业单位职业年金缴费支出、老工伤人员工伤医疗费、财政代缴居民基本养老保险费支出拨入我中心，由我中心办理相关业务工作。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5327135元；支出包括：社会保障和就业支出5034125元，卫生健康支出176814元，住房保障支出116196元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区社会保险事务中心2021年一般公共预算当年拨款5327135元，比2020年预算数增加3124513元，主要是因为由于职能职责调整，全区机关事业单位职业年金缴费支出、老工伤人员工伤医疗费、财政代缴居民基本养老保险费支出拨入我中心，由我中心办理相关业务工作。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出5034125元，占94.50%，卫生健康支出176814元，占3.32%，住房保障支出116196元，占2.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1716631元，主要用于工作人员工资及日常公用等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）114337元，主要用于本单位事业人员工资及日常公用等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）8500元，主要金保工程网络运行光纤费用支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）148600元，主要用于本单位开展日常工作及相关业务的各项支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）25980元，只要用于部门退休职工人员经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97077，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2693000元，主要用于按相关规定为东区在职职工职业年金贴息支出。

　　 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）230000，主要用于财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

　　 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61330元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7484元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8000元，主要用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）100000元，主要用于按相关规定为东区老工伤人员医疗费的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116196元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2021年一般公共预算基本支出2147035元，其中：人员经费1967441元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费179594元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算0元，较2020年预算增长/下降0%（与2020年预算持平）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。

　　2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车**辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，东区社会保险事务中心机关运行经费财政拨款预算为179594元，比2020年预算增加9055元，增长5.31%。主要原因是工作人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，东区社会保险事务中心安排政府采购预算25000元，主要用于采购现有资产处置后需要补充的打印机及台式电脑等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，东区社会保险事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年东区社会保险事务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5327135元。

　　附件：1. 攀枝花市东区东区社会保险事务中心部门预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区东区社会保险事务中心部门预算绩效目标表

　　3. 攀枝花市东区东区社会保险事务中心部门政府采购预算表

　　4. 部门预算名词解释

　　 1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls 3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc