目录

　　公开时间：2020年11月20日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　东区就业服务管理局主要职责：负责全区的失业保险工作，承办失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇；负责失业保险基金的管理、使用，为失业人员提供免费的政策咨询和再就业服务；负责拟定城乡就业、再就业工作，开展职业指导服务，就业状况调查，负责组织实施对失业人员、下岗职工、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业培训，协调处理就业再就业培训工作中的问题，为政府提供就业培训的政策措施建议；加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职责，完善公共就业服务体系落实创业、就业援助制度; 审批下岗失业人员小额担保贷款；负责承办政府赋予的其他事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　深入推进就业创业各项工作，充分发挥就业创业工作是“民生之本”的作用，确保就业形势稳中向好发展。

　　1.确保失业保险金按时足额发放。全年累计发放失业保险金18562人次，发放失业保险金2429.11万元；医保缴费18502人次,缴纳医疗保险金额1016.62万元；落实价格补贴9147人次，合计36.24万元；创业（失业）补贴4人次，合计1.2万元；技能提升补贴256人次，合计48.15万元。

　　2.积极落实各项就业创业补贴。全年落实各项补贴2741.36万元，其中：职业技能培训1288人次，金额154.81万元；灵活就业人员社保补贴3395人次，金额2277.43万元；公益性岗位社保补贴64人次，38.76万元；公益性岗位补贴80人次，75.55万元；用人单位社保补贴148人次，87.56万元；大学生创业补贴17人次，金额17万元；贫困人员培训生活补助78人次，金额11.7万元。落实价格临时补贴政策，发放价格补贴2300人次48万元。基层劳动保障平台建设费78.55万元。

　　3.不断加强公共就业服务职能。一是积极推进基层就业服务平台标准化建设。按照有关要求，加快省版就业管理服务V2.0系统业务经办设施设备配置，加强社区工作人员操作培训，推广就业通使用，推进就业创业补助资金线上支付及全部支付到社保卡等工作，及时解决系统运行过程中存在的问题和困难，认真做好就业援助服务工作。二是做好 《就业失业登记证》办理和就业困难对象援助认定工作。加强完善就业失业登记工作，实现辖区人员就业失业登记基础数据录入100%；失业登记2071人次，发放《就业创业证》1724本，就业困难人员认定 506人；三是做好失业预警监测。根据《攀枝花市人民政府关于建立失业预警制度的通知》（攀府发[2009]21号）文件精神，结合我区实际情况，切实做好我区失业预防、调节和控制工作。全年加强失业动态监测，健全失业预警机制，不断完善动态监测工作台账，切实深入开展失业预警工作。四是全力开展好就业援助专项活动。1.开展了以“就业帮扶，真情相助，不让一个困难群众掉队”为主题的就业援助月专项活动，其间走访慰问了困难对象612户，有针对性为25名急需就业的援助对象制定了服务计划；举办各类招聘会26场，发布用工信息520余条，提供就业岗位1560余个，现场签订意向性用工协议370余人，发放宣传资料1800余份，做好跟踪调查和重点援助工作，确保活动取得实效。2.集中组织举办了 2019年春季现场招聘会。全区共集中举办现场招聘会10场，招聘会现场入驻企业146家，提供就业岗位1500余个，涉及教育、物流、服务、制造、餐饮、化工、餐饮、保安、汽车销售、房产经纪、焊工、海员水手和业务经理等多个行业，免费发放政策宣传资料5000余份，前来应聘的求职者2200余人，398人现场达成初步就业意向，受到用工企业和广大居民的欢迎与好评。3.加大政策宣传力度，充分凭借各种平台和媒体，利用东区 2019年“科技之春”科普宣传月集中启动仪式活动、攀枝花市双创活动周沙龙、2019年居民收支调查总结表扬暨2020年培训会、国家宪法日宣传活动、2019年秋季退役军人光荣返乡集中欢迎仪式暨座谈会等积极宣传就业创业惠民扶持政策，面向辖区群众和企业全面系统地宣传就业创业优惠扶持政策，接受政策咨询300人次，发放各类宣传资料2000余份。4.分别组织举办了 2019年攀枝花工会“八大群体”入会就业服务专项招聘会、美联大健康体检医院大型招聘会、攀枝花万达广场 “助力返乡就业，共建阳光花城”为主题的大型专场招聘会和今冬明春农民工就业大型专场招聘会，招聘会共提供就业岗位2000余个，免费发放政策宣传资料3000余份，前来应聘的求职者1600余人，500人现场达成初步就业意向。

　　4.进一步加强灵活就业人员社保补贴审核工作。全面开展了2017年、2018年以来就业困难人员认定及灵活就业社保补贴核查工作，成立了由区人社局局长为组长，分管领导和就业局负责人为副组长，各工作人员为成员的工作领导小组，确保工作平稳、规范、有序地贯彻落实。制定了《关于进一步加强灵活就业人员社保补贴工作实施方案》，明确工作内容、工作阶段、时间节点、责任人和纪律要求。建立了社区、街道、区级三级组织和审核制度、对口联系，街道、社区片区包干制，工作日报制和定期工作例会制，重点加强政策宣传力度，重点加强检查督导，重点加强维稳风险防控，确保相关工作稳步推进。进一步做好灵活就业登记工作，深入辖区4家有代表性家政服务企业，对其用工情况专题调研。制定相关管理和审核办法，明确了2019年度灵活就业登记工作任务、要求和步骤，切实提高灵活就业登记管理的实效性。

　　5.稳步推进职业技能提升活动。2019年，按照国务院《职业技能提升行动实施方案（2019-2021）》和省、市关于开展职业技能提升行动的总体要求，成立工作组，深入园区工矿企业、三产服务业、加工制造业等重点与规模以上企业和职业培训机构，通过走访，送政策、深入调研、解决工作问题和困难，大力实施职业技能提升行动，不断优化创业环境，支持返乡创业，开展各类补贴性职业技能培训，促进钒钛、康养等各类技能人才在就业人员总量中的占比与质量显著提升。12 月 1 日，组织开展了以“实施大规模职业技能提升行动 助推经济社会事业高质量发展”为主题的职业技能提升行动服务日活动。全年开展职业技能培训380人，创业培训310 人（返乡农民工创业培训50人），网络创业培训120人，劳务品牌培训150 人，共计培训960人，职业技能提升力度居全市各区县首位，极大满足了东区产业转型升级发展的需要。

　　7.切实落实失业保险支持企业稳定就业岗位工作。按照《人力资源社会保障部　财政部　国家发展改革委　工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发〔 2019〕23号）、《攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市财政局关于做好2019 年失业保险支持企业稳定就业岗位工作的通知》（攀人社发〔 2019〕 366 号）等有关要求和规定，深入企业积极、广泛宣传稳岗补贴政策，严格审核，给予127家符合条件企业稳岗补贴264万元，补贴力度居全市各区县首位，极大支持了企业稳定就业岗位。

　　二、机构设置

　　本部门为东区人力资源和社会保障局下属二级局，决算单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。 核定事业编制8人，聘用人员7人，本年度在职15人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度我局收入总计237.11万元、支出总计237.11万元。与2018年相比，收、支决算总计各增加15.37万元，增长6.48%。主要变动原因是新入编人员较2018年多在岗9个月；社保缴费基数提高。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计230.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.98万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.02%。

　　支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计215.44万元，其中：基本支出201.74万元，占93.64%；项目支出13.70万元，占6.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入总计237.07万元、支出总计237.07万元。与2018年相比，收、支决算总计各增加15.34万元，增长6.47%。主要变动原因是新入编人员较2018年多在岗9个月；社保缴费基数提高。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出215.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0.81万元，增长0.37%。主要变动原因是新入编人员较2018年多在岗9个月；社保缴费基数提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出215.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出192.42万元，占89.31%；卫生健康支出9.66万元，占4.48%；住房保障支出13.36万元，占6.21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为215.44，完成预算86.32%。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为143.26万元，完成预算104.99%，决算数大于预算数的主要原因是新入编人员较2018年多在岗9个月；社保缴费基数提高。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）: 支出决算为13.84万元，完成预算110.19%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算13.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算支出，坚持厉行节约。

　　4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为1.57万元，完成预算52.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算支出，坚持厉行节约。

　　5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算72.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算支出，坚持厉行节约。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为10.68万元，完成预算100%。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.94万元，完成预算86.41%，决算数小于预算数的主要是由于机关养老单位部分缴费比例由20%降为16%。

　　8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算128.49%，决算数大于预算数的主要原因是新入编人员较2018年多在岗9个月；社保缴费基数提高。

　　9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.93万元，完成预算116.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起。

　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.36万元，完成预算103.89%，决算数大于预算数的主要原因调整工资基数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出201.74万元，其中：

　　人员经费184.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费17.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年本部门无“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年本部门无政府性基金支出。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，我局机关运行经费支出17.14万元，比2018年减少15.71万元，下降47.82%。主要原因是严格预算支出，坚持厉行节约。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

　　（注：数据来源财决附03表）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

　　本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出总体执行情况较好。为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我局严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制，项目支出主要用于城市低收入群体培训生活补助费、就业再就业专项工作经费、创建信用社区充分就业社区工作经费、开展小额担保贷款工作运转费、金保工程网络运行维护费、创建国家级创业型城市工作经费等支出。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　 本部门在2019年度部门决算中反映“创建国家级创业型城市工作”“创建充分就业社区工作”“ 金保工程运行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）创建国家级创业型城市工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为6.25万元，完成预算的41.67%。通过项目实施，为创业人员提供政策咨询、政策帮扶、创业信息、创业培训和指导等全方位服务，为辖区实现创新支持创业和创业带动就业的良性互动发展、经济跨越式赶超，起到积极的示范作用和带动作用。发现的主要问题：因省版系统上线调试，目前培训工作停滞无法录入系统，导致培训费用无法拨付。

　　（2）创建充分就业社区工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，有效鼓励辖区群众现实充分就业，以城镇社区为对象，充分发挥社区优势，充分机制，鼓励支持更多的下岗失业人员自谋职业、自主创业，促进经济发展和社会和谐进步。发现的主要问题：因财政原因，预算资金未审批，导致预算执行数为0。

　　（3）金保工程运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为1.57万元，完成预算的52%。通过项目实施，确保金保网络正常运转，保障日常业务办理及时、无故障，满足群众办理需求。

　　（4）就业再就业工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强公共就业服务职能，缓解辖区失业率，通过招聘会送岗位上门帮助辖区内下岗失业人员、“零就业”家庭、大中专毕业生、退役军人、就业困难对象等实现就业再就业。

　　（5）低收入群体职业培训生活补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，不断提升劳动者的就业能力，以提高劳动者素质为目标,坚持“以市场为导向、以培训促进就业”的工作原则，结合市场需求，增强培训有效性和实用性。发现的主要问题：因财政原因，预算资金未审批，导致预算执行数为0。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			创建国家级创业型城市工作
预算单位			攀枝花市东区就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	6.25
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	6.25
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	作为国家人力资源和社会保障部确定的全国82个创业型试点城市之一，为扎实开展国家级创业城市创建工作，促进以创业带动就业。并完成每年100人以上的大学生创业工作。	完成100人以上的大学生创业工作。	完成100人大学生创业工作。
	项目完成指标	质量指标	引导鼓励辖区各类失业人员自主创业，给其提供咨询服务及政策扶持
	项目完成指标	时效指标	按照年度工作安排推进，2020年1-12月	按照年度工作安排推进，2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：创业培训费补助，每年我区目标任务创业培训人数约为1000人，委托市级定点培训机构组织辖区失业人员参加创业培训给予培训机构培训补助每人100元，合计100000元；	完成1000人培训任务，发放培训补助10万元	完成1000人培训任务
	项目完成指标	成本指标	指标2：大学生创业工作经费，完成每年实现大学生创业90人以上的省级民生工程任务，验收指导每家创办实体成功的大学生创业，并给予创业补贴，按600元/人，合计50000元。	发放创业补助5万元	因省版系统上线调试，目前培训工作停滞无法录入系统，导致培训费用无法拨付
	效益指标	社会效益 指标	通过政府引导、市场运作、政策支持等举措，为其提供政策咨询、政策帮扶、创业信息、创业培训和指导等全方位服务，为辖区实现创新支持创业和创业带动就业的良性互动发展、经济跨越式赶超，起到积极的示范作用和带动作用。
	生态效益 指标
	可持续影响 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度，抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度达95%	满意度达95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			创建充分就业社区工作
预算单位			攀枝花市东区就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	0
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	0
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展创建工作的其间，在辖区69家社区制作大量关于创建工作的宣传资料进行发放，并安排2-3名工作人员进行指导，后期验收达标5-6家	验收达标5家。	验收达标6家
	项目完成指标	质量指标	在创建过程中保障质量达标，现实充分就业90%以上
	项目完成指标	时效指标	按照年度工作安排推进，2019年1-12月	按照年度工作安排推进，2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：证书及展示牌按6个社区、500元/个，全年合计3000元指标2：交通费，按四名工作人员，500元/人，全年合计2000元；	预计执行2万元	因财政原因，预算资金未审批，导致预算执行数为0。
	项目完成指标	成本指标	指标3：奖励费，验收达标后给予社区奖励，按5个社区，1000元/个，合计5000元； 指标4：宣传费，用于开展创建工作的前期，在辖区69家社区制作大量关于创建工作的宣传资料进行发放，预计费用每个社区需要200元的宣传资料，合计10000元。	发放创业补助5万元	因财政原因，预算资金未审批，导致预算执行数为0。
	效益指标	社会效益 指标	通过创建工作，有效鼓励辖区群众现实充分就业，以城镇社区为对象，充分发挥社区优势，充分机制，鼓励支持更多的下岗失业人员自谋职业、自主创业，促进经济发展和社会和谐进步。
	生态效益 指标
	可持续影响 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度，抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度达95%	满意度达95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			金保工程运行
预算单位			攀枝花市东区就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	1.57
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	1.57
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	网络运行维护费：按照市局要求，金保网络开发研制由市局负责，而后期运行的电信日常费用及日常网络维护及配件使用产生的费用各区县自行负责支出	满足群众办理业务需求	满足群众办理业务需求
	项目完成指标	质量指标	确保金保网络正常运转，保障日常业务办理及时、无故障，满足群众办理需求
	项目完成指标	时效指标	按照年度工作安排推进，2019年1-12月	按照年度工作安排推进，2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	人工维护、网络耗材费，每月检测网络故障人工费1500元/月，合计18000元	预计执行1.8万元	预算执行数为1.57万元。
	项目完成指标	成本指标	网络耗材1000元/月，合计12000元	预计执行1.2万元	预算执行数为1.57万元。
	效益指标	社会效益 指标	及时正确办理失业保险金、社保补贴、培训补贴、大学生创业补贴、创业补贴等日常业务，及时正确办理各类日常业务，让群众满意，能够保障群众利益，维护社会稳定。
	生态效益 指标
	可持续影响 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度，抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度达95%	满意度达95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			就业再就业工作
预算单位			攀枝花市东区就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	4.5
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	用于组织“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生招聘周”等各类招聘会。预计达到全年招聘会进场的用工单位共计200余家，提供就业岗位900余个。	提供就业岗位900余个。	提供就业岗位900余个。
	项目完成指标	质量指标	组织招聘会前，协调联系公安、消防、辖区广场办及现场所属街道办事处，联合巡逻并做好安保措施。
	项目完成指标	时效指标	按照年度工作安排推进，2019年1-12月	按照年度工作安排推进，2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	指标1：招聘会制作费，5千元/次，开展5次招聘会，全年共计2.5万元；	预计执行2.5万元	预算执行数为2.5万元。
	项目完成指标	成本指标	指标2：开展公益性岗位安置就业工作经费，给予安置就业困难人员的街道、社区一定的工作经费补助，全年合计2万元	预计执行2万元	预算执行数为2万元。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：加强公共就业服务职能，缓解辖区失业率，通过招聘会送岗位上门帮助辖区内下岗失业人员、“零就业”家庭、大中专毕业生、退役军人、就业困难对象等实现就业再就业。指标2：通过政府购买服务，安置就业困难人员，维护社会稳定，稳定就业困难人员就业再就业，大力开发公益性岗位，重点安置低就业困难人员。鼓励企业、社区兴办就业实体，开发社会公共服务、社区服务、社区管理等就业岗位，优先安置就业困难群体100人。
	生态效益 指标
	可持续影响 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度，抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度达95%	满意度达95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			低收入群体职业培训生活补助费
预算单位			攀枝花市东区就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	0
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	0
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	我局负责辖区低收入群体的培训工作，城市低收入群体在我市定点职业机构参加职业培训期间，给予其每天20元生活补助费，扶持其积极参加职业培训。实现全区500人低收入群体生活补助费落实到位。	实现全区500人低收入群体生活补助费落实到位。	实现全区500人低收入群体生活补助费落实到位。
	项目完成指标	质量指标	保障低收入群体培训期间生活补助费落实到位，我局委托培训机构做好发放工作，并做好考勤签到工作，领取生活补助需本人签字确认，确保低收入培训人员切身利益。
	项目完成指标	时效指标	按照年度工作安排推进，2019年1-12月	按照年度工作安排推进，2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	保障低收入群体培训期间生活补助费落实到位，我局委托培训机构做好发放工作，并做好考勤签到工作，领取生活补助需本人签字确认，确保低收入培训人员切身利益。	预计执行30万元	因财政原因，预算资金未审批，导致预算执行数为0。
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益 指标	通过培训，不断提升劳动者的就业能力，以提高劳动者素质为目标,坚持“以市场为导向、以培训促进就业”的工作原则，结合市场需求，增强培训有效性和实用性。
	生态效益 指标
	可持续影响 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度，抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度达95%	满意度达95%

 

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 社会保障和就业（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801）：反映人力资源和社会保障管理事务支出

　　行政运行（2080101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　行政运行（2080103）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等事业单位的支出。

　　行政运行（2080104）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

　　信息化建设（2080108）：反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出

　　公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　行政单位离退休（20805），反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　未归口管理的行政单位离退休（2080501），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出（210），反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　公务员医疗补助（2101103），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11. 住房保障支出（221），集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出（22102），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　 住房公积金（2210201），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市东区就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　攀枝花市东区就业服务管理局（以下简称区就业局）系东区人力资源和社会保障局直属参公单位，主要负责落实下岗失业人员再就业政策、促进下岗失业人员实现再就业、建设辖区基层劳动保障平台、建立健全就业服务体系、实施“再就业援助”工程以及全区失业登记、职业介绍、职业指导、就业培训、劳务输出等就业服务工作。机关设财务科、失业保险科、就业促进科和局办公室。编制8名，2019年实有工作人员15人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019度部门预算资金收入总额为249.57万元。其中：工资福利支出162.16万元、日常公用支出19.59万元、对个人和家庭的补助支出11.32万元、项目支出56.5万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019度部门预算资金支出总额为249.57万元。其中行政运行136.44万元，机关服务12.56万元，信息化建设3万元，综合业务管理45万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构8.5万元，未归口管理的行政事业单位离退休10.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元，医疗卫生与计划生育支出7.87万元，住房保障支出12.86万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　预算编制情况。我局按时将2019年预算编制并上报区财政局，预算金额为249.57万元，其中：1、工资福利支出162.16万元，按照2019年1月份工资全年批复，主要包括基本工资及养老、医疗、失业、工伤、生育等项目；2、一般商品和服务支出19.59万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出；3、对个人和家庭的补助支出11.32万元，按照2019年1月份工资全年批复，主要包括退休人员工资及在职人员公积金；4、项目支出56.5万元，主要用于城市低收入群体培训生活补助费、就业再就业专项工作经费、创建信用社区充分就业社区工作经费、开展小额担保贷款工作运转费、金保工程网络运行维护费、创建国家级创业型城市工作经费等支出。

　　经区财政局审查后实际批复为249.57万元，预算支出总计249.57万元，其中：1、工资福利支出162.16万元；2、一般商品和服务支出19.59万元；3、对个人和家庭的补助支出11.32万元；4、项目支出56.5万元，其中：城市低收入群体培训生活补助费30万元、就业再就业专项工作经费4.5万元、创建信用社区充分就业社区工作经费2万元、开展小额担保贷款工作运转费2万元、金保工程网络运行维护费3万元、创建国家级创业型城市工作经费15万元。

　　为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我局严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨、局长审核；三是按照预算编制和审批流程，汇总各业务口子预算编制草案，将预算草案上报财政大平台系统，并报送区财政局；四是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，全面、准确、及时编制和报送年度预算。编制预算建议方案中涉及设备购置的，由办公室对设备购置必要性进行审查后交局长签署意见；五是依据往年经费收入情况以及来年工作任务情况认真编制年度预算，经财务科室汇总，提交局长审批后上报区财政局。

　　（二）结果应用情况。

　　2019年来，为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度：一是按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是局机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须由借款人员填写统一格式的《借条》，经局长同意并签署意见后，办理借款手续，任务完成后及时办理报账手续，不得无故拖延；四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经局长批准后方可执行。5000元（含5000元）以上项目支出，需经主管局（区人社局）班子集体研究决定并由主管局长签字，10000元及以上支出按规定报送分管区长签字。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019以来，我局为严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上项目支出，需经局班子集体研究决定（5000元至10000元的支出经局长办公会审议，10000元（含10000元）及以上支出经主管局（区人社局）党组会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是局领导审批原则。局领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；局领导对完成的支出进行最终审签；七是支付中心复核原则。报销支付凭证均由报销人、经办人员、审核人员、局长签字后报送财政国库支付中心进行复核，并以财政国库支付中心复核意见为准，不符合财政国库支付中心要求的均不给予报销。

　　2019年来，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

　　（二）存在问题。

　　一是缺乏专业会计人员，人员更换频繁。相关财务制度不完善、程序不够清晰、岗位职责未明确到个人，不相容职责未分离。会计科目使用、账务处理、核算期不熟悉。二是对票据、凭证风险认识不足，因同事人情等原因，对发票、凭证的审核、验证不够认真、内容不考究，手续不严格，可能导致资金流失。三是单位固定资产未坚持谁使用，谁负责保管的制度，人已调动所使用资产未及时办理移交，或资产任意移动，可能导致固定资产流失。

　　（三）改进建议。

　　一是招考或招聘专业会计人员，完善制度、明确岗位职责，完善程序，严格考核，提高岗位人员业务素质及思想觉悟、配备专业胜任能力责任意识强的人，从源头上抵御风险。强化财务培训提高会计业务素质，做好职务分离。定期轮岗，特别关注会计人员思想水平提高。正确行使会计核算职责权限、把好会计监督关。二是强化对审核票据岗位人员反腐倡廉的教育，提高岗位责任意识、法律意识，要配备德才兼备人员、实施定期轮岗，强化日常内部审计；严格考核制度，定期实施审计监督。三是应当坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则。建立健全资产使用管理制度，实物资产移动应经过批准，定期组织资产清查盘点、对账，造成资产缺失的应追究责任。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

 

公开表格.xls