2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

　　（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施，贯彻落实高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

　　（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施， 贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金保值增值的监督检查。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度并组织实施。

　　（五）负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）统筹拟订贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动者保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。

　　（八）组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰活动。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

　　（九）会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革， 按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任制履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

　　（十）贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

　　（十一）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

　　（十二）受理人力资源和社会保障方面的信访事项,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

　　（十三）负责区人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

　　（十四）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　二、基本情况

　　东区人社局下属非独立核算单位共有3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　1、东区人社局机关有公务员编制5名，实有公务员9人，退休人员10人，聘用人员80人。车辆编制0个，实有车辆0台。

　　2、二级单位东区劳动保障监察大队有参公编制6名，实有1人。车辆编制0个，实有车辆0台。

　　3、二级单位东区劳动争议仲裁院有事业编制7名，实有7人。车辆编制1个，实有车辆0台。

　　4、二级单位东区人才服务中心有事业编制38名，其中人才储备编制31名。人才服务中心实有8人，其中2人占用人才储备编制。车辆编制1个，实有车辆1台。

　　三、2020年主要工作任务

　　（一）推进全民就业创业，加快富民惠民步伐。进一步加强就业政策的宣传，通过“春风行动”、“就业援助月”等工作开展，大力促进就业工作。多措并举，增加就业岗位，提供更加充分的就业机会。积极争取上级资金项目，做好社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴等的兑现。按照“大众创业、万众创新”的要求，不断优化创业环境，充分发掘广大民众创业潜能。提高就业技能，支持返乡创业，培育就业增长。

　　（二）落实社保各项政策，提升社会保障水平。广泛宣传社会保险法律法规，继续狠抓促扩面参保。持续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。深入贯彻落实党中央、国务院关于社会保险费移交税务部门统一征收的决策部署, 积极做好社会保险费征收职能划转工作。养老保险历史遗留问题。加强养老金核查工作，确保社保基金安全。进一步加强综合柜员制建设，全面提高业务经办水平。积极合作推动职责划转工作，完成与医保局的数据交接工作。

　　（三）强化劳动关系工作，提升依法维权能力。组织各成员单位运用好联运机制，重点加强对建设领域新开工项目的监督及主动管控，从“事后追讨”转变为“事前监管”。充分发挥综合牵头作用，有效推进拖欠农民工工资问题治理工作，务求实效。加强机关事业单位临时用工监管工作，务求工作取得明显实效。

　　（四）抓好人事管理工作，强化干部队伍建设。切实按照区委区政府机构改革工作部署，。加大人才引进力度，搞好人才服务。积极抓好工资、职称、培训等相关人事人才工作。

　　（五）加强思想政治建设，促进综合能力提升。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面加强党员干部的廉洁自律教育及机关作风建设。促进局系统干部职工在思想上、组织上、作风上、能力上有进一步提升，为建设群众满意的人社公共服务体系做出应有的努力与贡献。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区人社局2020年收支总预算1484.11万元，比2019年收支预算总数减少115.36万元，主要原因是缩减各项公用经费、压缩各项项目经费。

　　（一）收入预算情况

　　东区人社局2020年收入预算1484.11万元。其中：一般公共预算拨款收入1484.11万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区人社局2020年支出预算1484.11万元。其中：基本支出1008.59万元，占67.96%；项目支出475.52万元，占32.04%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区人社局2020年财政拨款收支总预算1484.11万元，比2019年财政拨款收支总预算减少115.36万元，主要原因是缩减各项公用经费、压缩各项项目经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1484.11万元；支出包括：一般公共服务支出1316.41万元，社会保障和就业支出91.32万元，卫生健康支出30.27万元，住房保障支出46.11万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区人社局2020年一般公共预算当年拨款1484.11万元，比2019年预算数减少115.36万元，主要是因为缩减各项公用经费、压缩各项项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1316.41万元，占88.7%；社会保障和就业支出91.32万元，占6.15%；卫生健康支出30.27万元，占2.04%；住房保障支出46.11万元，占3.11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为682.67万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资支出、日常公用经费支出等支出。

　　2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为309.2万元，主要用于高层次人才经费、就业招聘等工作经费、兑现引进硕士研究生安家等经费、干部人事档案数字化建设工作经费、人事管理工作经费等支出。

　　3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）2020年预算数为202.14万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资支出、日常公用经费支出等支出。

　　4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为122.4万元，主要用于年度考核经费等支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数15万元，主要用于劳动保障相关经费等支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数20.52万元，主要用于金保工程网络使用费及基层平台建设经费等支出。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数12.00万元，主要用于行政单位及参公事业单位开支的离退休经费等支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数35.40万元，主要用于机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费单位部分支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数8.4万元，主要用于低收入群体就业创业补贴支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数14.39万元，主要用于机关及下属参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数13.00万元，主要用于机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数2.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数46.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区人社局2020年一般公共预算基本支出1008.59万元，其中：人员经费942.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费66.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区人社局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.85万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算1.8万元，较2019年预算下降10%。主要原因是根据实际情况缩减公务接待预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费1.85万元，较2019年预算下降20.26%，主要原因是根据实际情况压缩公务用车运行维护费预算。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障局机关下属事业单位公务用车。

　　2020年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区人社局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区人社局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，东区人社局以及下属劳动争议仲裁院、劳动保障监察大队、人才服务中心等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为66.03万元，比2019年预算减少4.22万元，减少6.01%。主要原因是按要求缩减各项公用经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，东区人社局安排政府采购预算5.2万元，主要用于采购局机关及下属事业单位因工作需要的复印件、打印机及台式电脑等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年底，东区人社局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区人社局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1484.11万元。

　　附件： 1：攀枝花市东区人力资源和社会保障局预算公开报表2020.xls

                   2：攀枝花市东区人力资源和社会保障局预算绩效目标表.xls

                   3：攀枝花市东区人力资源和社会保障局政府采购预算表.xls

                   4：部门预算名词解释.doc