一、主要职责

　　1、贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；2、负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报、征缴管理；3、负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报、征缴工作；4、负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；5、负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；6、按照“金保工程”有关“五险合一、集中征收、集中财务、集中支付”的要求，负责做好社会保险基金的征收、支付和财务核算等管理工作；7、负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；8、负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；9、负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；10、负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作。11、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区社会保险事业管理局编制7人，实有人员18人（在编6人，人事派遣1人，退休2人，区内统一聘用11人，），无内设机构，无公务用车。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）多措并举，加强社会保险征缴工作

　　（1）加强社会保险费征缴清欠工作。

　　（2）依法扩大社会保险覆盖范围。

　　（3）积极合作推动职责划转工作，加大稽核确保基金稳定运行

　　（二）以“人性化”服务为标准，加强离退休人员社会化管理服务

　　（1）继续确保各项社会保险待遇发放。

　　（2）加快离退休人员社会化管理步伐。

　　（三）严格财经纪律，加强基金监管。

　　（四）统筹推进机关事业单位养老保险制度改革。

　　（五）建立全民社保登记制度。

　　（六）加大社会保险政策学习和宣传力度，进一步推进“金保工程”建设。

　　（七）全面开展城乡居民养老保险和被征地农民社会保险的实施工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区社会保险事业管理局2019年收支总预算790.23万元，比2018年收支预算总数增加580.58万元，主要原因全区社区干部的“五险”预算拨入我局。

　　（一）收入预算情况

　　东区社会保险事业管理局2019年收入预算790.23万元。其中：一般公共预算拨款收入790.23万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区社会保险事业管理局2019年支出预算790.23万元。其中：基本支出179.86万元，占22.76%；项目支出610.37万元，占77.24%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区社会保险事业管理局2019年财政拨款收支总预算790.23万元，比2018年收支预算总数增加580.58万元，主要原因全区社区干部的“五险”预算拨入我局。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入790.23万元；支出包括：社会保障和就业支出773.65万元，卫生健康支出6.09万元、住房保障支出10.49万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区社会保险事业管理局2019年一般公共预算当年拨款，790.23万元，比2018年收支预算总数增加580.58万元，主要原因全区社区干部的“五险”预算拨入我局。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出773.65万元，占97.90%，卫生健康支出6.09万元，占.077%；住房保障支出10.49万元，占1.33%。。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）139.49万元，主要用于工作人员工资及日常公用等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）11.11万元，主要用于本单位事业人员工资及日常公用等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）15.00万元，主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）0.85万元，主要金保工程网络运行光纤费用支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）25.52万元，主要用于本单位开展日常工作及相关业务的各项支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.60万元，只要用于部门退休职工人员经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.08万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）569.00万元，主要用于缴纳社区工作人员“五险”。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.67万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.70万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.72万元，主要用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.49万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区社会保险事业管理局2019年一般公共预算基本支出179.86万元，其中：人员经费162.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费17.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算1.00万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区社会保险事业管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区社会保险事业管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，东区社会保险事业管理局的机关运行经费财政拨款预算为17.07万元，比2018年预算增加3.10万元，增长22.19%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，东区社会保险事业管理局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，东区社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区社会保险事业管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款790.23万元。

　　附件： 1：攀枝花市东区社会保险事业管理局部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 3：攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls 4：部门预算名词解释.doc