2019年部门预算经东区十一届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　东区就业服务管理局主要职责：负责全区的失业保险工作，承办失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇；负责失业保险基金的管理、使用，为失业人员提供免费的政策咨询和再就业服务；负责拟定城乡就业、再就业工作，开展职业指导服务，就业状况调查，负责组织实施对失业人员、下岗职工、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业培训，协调处理就业再就业培训工作中的问题，为政府提供就业培训的政策措施建议；

　　加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职责，完善共公就业服务体系落实创业、就业援助制度; 审批下岗失业人员小额担保贷款；负责承办政府赋予的其他事项。

　　二、基本情况

　　我单位编制人数8人，现实有人数23人，包括在编在职人员8人，退休人员8人，聘用人员7人，无车辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　深入推进就业创业各项工作，充分发挥就业创业工作是“民生之本”的作用，确保就业形势稳中向好发展，2019年我局将主要抓好以下几项重点工作：

　　一是进一步完善就业服务体系，认真开展就业援助工作，全面、及时落实各项就业援助和帮扶优惠政策，做好失业预警监测，重点做好辖区攀钢等企业“去产能”下岗失业人员就业帮扶工作、兑现2016年度社保补贴；

　　二是进一步加强失业基金和就业创业各项专项资金的监督管理，通过整改完善薄弱环节，确保资金安全合理使用；

　　三是以东区创建群众满意人社公共服务体系试点为契机，进一步建立健全就业服务各项工作制度和规范业务经办程序，加强政策宣传，不断提高服务效能；

　　四是全面推进康养学院培训工作，积极开展康养项目培训，为全区提供康养人才保障，同时配合做好阿署达实训基地建设相关工作；

　　五是加大政策扶持力度，确保平稳运行，充分发挥带动辖区就业创业工作的良好效应。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年东区就业服务管理局收支总预算249.57万元，比2018年收支总预算增加17.86万元，主要原因是：1、人员增加；2、社保基数调整及增资造成工资福利支出增加。

　　收入预算情况

　　2019年我局收入预算总额为249.57万元，其中一般公共预算拨款收入249.57万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算249.57万元。其中：基本支出193.07万元，占77.37%；项目支出56.5万元，占22.63%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　我局2019年财政拨款收支总预算249.57万元，比2018年财政拨款收支总预算增加17.86万元，主要原因是：1、人员增加；2、社保基数调整及增资造成工资福利支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.57万元；支出包括：社会保障和就业支出228.84万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出12.86万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款249.57万元，比2018年预算数增加17.86万元，主要原因是：1、人员增加；2、社保基数调整及增资造成工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出228.84万元，占91.68%；卫生健康支出7.87万元，占3.16%；住房保障支出12.86万元，占5.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）136.44万元，主要用于部门的人员工资及日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）12.56万元，主要用于部门事业管理人员工资及日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）45万元，主要用于城市低收入群体培训生活补助费及创建国家级创业型城市工作经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）3万元，主要用于金保工程专用网络维护。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）8.5万元，主要用于就业再就业专项工作经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）10.68万元，主要用于部门退休职工人员经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.79万元，主要用于主要用于部门按相关规定为在职参公职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.8万元、主要用于部门按相关规定为在职事业职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.8万元，主要用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.86万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　我单位2019年一般公共预算基本支出193.07万元，其中：人员经费162.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费30.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算0万元，较2018年预算，下降100%。主要原因是我单位不安排用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。无公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为19.60万元，比2018年预算增加2.49万元，增长14.56%。主要原因是新增参公人员一名。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，我单位安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，我部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区就业服务管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款249.57万元。

　　附件： 1：攀枝花市东区就业局预算公开报表 2：攀枝花市东区就业局政府采购预算表  3：攀枝花市东区就业局预算绩效目标 4：部门预算名词解释