一、绩效目标分解下达情况

　　2022年收到中央、省级下达专项福利彩票公益金321.32万元，其中：《财政厅 民政厅关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕107号）文件下达2022年中央福彩公益金210.32万元；《财政厅 民政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金》（川财社〔2021〕171号）《财政厅 民政厅关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕16号）文件下达2022年省级财政养老服务发展定向财力转移支付资金31万元；《财政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）文件下达2022年省级财政民政事业补助资金(炳草岗街道紫荆山社区)40万元；《四川省财政厅关于下达2022年省级福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕18号）文件下达2022年精神障碍社区康复服务资金40万元；2022年，市级下达我区福利彩票公益金共计194.564万元（川财综[2022]27号、川财综[2022]16号）文件。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）2022年中央财政福彩公益金。

　　1.中央福彩公益金210.32万元，其中养老机构疫情防控物资设备购置中央补助资金10.32万元，已支付，用于13家养老机构购买疫情防控物资设备。

　　2.南山社区养老服务综合体项目2023年5月18日已支付100万，预计2023年12月支付剩余100万。

　　（二）2022年省级财政福彩公益金。

　　2022年省级财政养老服务业发展补助资金31万元。银江镇敬老院消防设施设备升级改造项目31万元，现施工中，资金拨付中。

　　（三）省级财政民政事业补助资金

　　2022年省级财政民政事业补助资金40万元，用于炳草岗街道紫荆山社区公共服务设施补短板建设。

　　（四）省级福彩公益金

　　2022年，省级福彩公益金下达资金40万元，用于瓜子坪街道新民路社区、炳草岗街道紫荆山社区2个精神障碍康复站建设和运营，资金严格按照相关规定管理使用。

　　（五）资金投入情况分析

　　1. 中央福彩公益金210.32万元，其中养老机构疫情防控物资设备购置中央补助资金10.32万元，已支付，用于13家养老机构购买疫情防控物资设备。南山社区养老服务综合体项目2023年5月18日已支付100万，预计2023年12月支付剩余100万。

　　2.省级财政养老业服务业发展补助资金（银江镇敬老院消防设施设备升级改造项目）31万元，拨付中。

　　3.社区公共服务设施补短板40万元（炳草岗街道紫荆山社区）。该项目采用自筹资金和上级资金拨付进行改扩建的方式，该项目由炳草岗街道紫荆山社区牵头实施主体建设项目比选、验收。该项目于2022 年7月至2022年8月，完成项目设计、预算编制、工程招标代理等工作；2022年9月，完成项目招投标、签订施工合同等工作； 2022年11月项目施工，建设周期30天；2022年11月，完成项目竣工验收。区民政局根据项目进度完成资金拨付，资金支付率 100% 。

　　4. 2022年，省级福彩公益金下达资金40万元，用于瓜子坪街道新民路社区、炳草岗街道紫荆山社区2个精神障碍康复站建设和运营，资金已下达给各街道并严格按照相关规定管理使用。

　　三、总体绩效目标完成情况分析

　　1.中央福彩公益金210.32万元，其中养老机构疫情防控物资设备购置中央补助资金10.32万元，用于13家养老机构购买疫情防控物资设备，已支付，资金支付率100%。南山社区养老服务综合体项目2023年5月18日已支付100万，预计2023年12月支付剩余100万。资金支付率50%。

　　2. 2022年省级财政养老服务业发展补助资金31万元。银江镇敬老院消防设施设备升级改造项目31万元，现施工中，资金拨付中。

　　3.民政事业补助社区公共服务设施补短板40万元。区民政局根据项目进度完成资金拨付，资金支付率100%。

　　4.精神障碍社区康复站项目分别于2022年10月1日、2022年11月1日启动，为期一年，按照合同要求，目前已支付40万元资金用于供应商开展项目服务。资金支付率100%。

　　四、绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　①养老机构购买疫情防控物资设备13家，社区养老服务综合体1家。

　　②敬老院消防设施设备升级改造1家。

　　③社区公共服务设施补短板1家。

　　④精神障碍社区康复站2个。精神康复服务对象≥40人

　　（2）质量指标。经费使用合规率达100%。

　　（3）时效指标。按月发放率100%，经费下拨时间达率100%。

　　（4）成本指标。2022年福利彩票公益金321.32万元。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。明显减轻受助人家庭经济负担，有效提升基层社会治理能力。

　　（2）可持续影响。不断提高福彩公益金社会影响力。

　　（3）满意度指标完成情况分析。受助对象满意度≥90%；集中供养的老年人满意度≥90%；社区群众满意度90%。

　　五、项目资金管理情况分析

　　按《四川省本级福利彩票公益金使用管理办法》遵循福彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助：

　　1.老年人福利类项目。用于符合宗旨的养老服务业发展项目。

　　2.儿童福利类项目。用于符合宗旨的困难儿童康复救助、儿童福利机构建设等项目。

　　东区福利彩票公益金保证了专款专用。体现了“公平、公正、公开”原则。严格按照“谁使用、谁管理、谁负责”的要求实行归口管理。

　　六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　定时公开。

　　八、其他需要说明的问题

　　     东区福彩公益金公示表.xls