一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　1.主要职能。

　　（1）负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，制定相应的实施意见并组织实施，完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划，监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

　　（2）组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导全民义务植树、造林绿化工作，监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案，组织、指导、协调和监督规划、方案的实施，统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

　　（3）承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划，监督执行森林采伐限额，监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作；加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

　　（4）组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

　　（5）宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

　　（6）承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

　　（7）监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。

　　（8）负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作，负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；协调森林公安工作。

　　（9）负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议，管理监督国家、省、市、区级林业专项资金，负责全区林业固定资产投资规模和方向，提出区财政资金的安排意见，编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

　　（10）负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设。

　　（11）承担权限内行政审批事项。

　　（12）承办区政府交办的其他事项。

　　2．内设机构。

　　机构情况无变动，分别有办公室、造林绿化管理科、资源林政管理科3个内设科室；1个下属参公单位，1个下属事业单位。

　　3．人员情况。

　　2018年年末在职人员14人（公务员4人、参公人员5人、事业人员4人）。

　　4.资产情况。

　　东区林业局2018年年末固定资产总额123.49万元，其中办公用房180平方米，金额为21.5万元，执法执勤用车2辆，金额为39.98万元，其他通用及专用设备金额为62.01万元。

　　二、部门资金基本情况

　　2018年财政拨款收入1071.41万元，其中一般性财政拨款收入为675.46万元，政府性基金收395.95万元；上年结转81.88万元。

　　2018年支出合计929.68万元，基本支出929.68万元，其中人员支出264.72万元，日常公用支出664.96万元，其他项目支出0万元了。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　1、预算编制情况。

　　2018年财政拨款收入375.55万元，其中一般性财政拨款收入375.55万元，政府性基金收入0万元。基本支出375.55万元，其中工资福利支出234.46万元，日常公用支出135.61万元，对个人和家庭的补助支出5.48万元。项目支出90.28万元，其中日常专项支出90.28万元，其他项目支出0万元。

　　2、预算执行情况。

　　2018年人员支出264.72万元，公用支出664.96万元，项目支出510.95万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款数11.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9596元，公务用车购置及运行维护费10.64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.64万元）。

　　因公出国（境）经费：2018无出国（境）经费预算，与2017年预算基本持平。

　　公务接待费：2018年安排公务接待费10.64万元，与2017年预算基本持平。

　　3、其他资金收支及结余情况。

　　2018年其他收入银行利息14.43万元。年底其他资金结转结余14.43万。

　　（二）执行管理情况。

　　东区林业局认真按照国家会计制度、法规要求，加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表。出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作。对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销。各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　（三）决算编制情况。

　　东区林业局严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。

　　（四）支出绩效情况。

　　东区林业局严格按照批复支出的经费项目使用，在经费紧张的情况下优先安排惠民工程，并根据财政拨款额度开展了绿化、森林设施改造、防火防灾、森林病虫害检疫防治、公园改造等一系列惠民工程。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　（二）存在问题。

　　1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

　　2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议。

　　1.加强预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　2.提升财务管理，加强财务审核。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

      攀枝花市东区林业局整体支出绩效评价指标体系.xls

　　                                                                                                                                                                                                                               攀枝花市东区林业局

　　                                                                                                                                                                                                                                   2019年8月20日