攀枝花市东区科学技术局

2021年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　攀枝花市东区科学技术局主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术局发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术局发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术局的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

　　人员构成情况：根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。2021年单位实有人数12人，其中，借调人员1人，行政编制3人，事业编制3人，区聘人员5人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况。

　　2021年收入总额：1860.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1860.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入银行利息0.02万元。2020年年末结转结余资金4452.82万元。

　　2021年实际支出总额：5664.51万元。其中：基本支出：158.54万元，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，人员经费：148.05万元，日常公用经费：10.49万元；项目支出：5505.97万元，是用于保障科技局为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：天府科技云运行、科技管理运行、科普能力建设、双创发展、科普经等项目。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费0万元。2016年9月公务用车改革后，区科技局无公务用车，无此项预算。

　　2021年“三公”经费总支出0.35万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费0万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年年初预算收入总额为：301.92万元，其中工资福利支出：130.75万元、日常公用支出：12.79万元、对个人和家庭的补助支出：1.38万元、项目支出：157万元。

　　2021年年初预算实际支出情况：本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、双创、科技管理和技术研究与开发等工作。

　　基本支出，是用于保障东区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障东区科技局为科技工作、双创、鼓励和促进科技创新、科普活动和技术研究与开发等业务工作等经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（1）科学技术支出126.28万元，主要用于东区科技局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（2）社会保障和就业支出13.96万元，主要用于东区科技局及下属事业单位基本养老保险及其他商品和服务支出。

　　（3）卫生健康支出7.24万元，主要用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（4）住房保障支出11.07万元，用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年调整人员经费金额为：13.62万元，实际支出13.62万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2021年第一批省级科技计划项目资金（四川科技在线平台建设与运行维护）20万元，实际支出0.46万元；2021年四川省科普专项资金收入34万元，其中东区科协天府科技云服务中心运营收入10万元，东区科协科普能力提升收入24万元，由于2021年12月底下达，支出金额为0万元，已结转至2022年。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况

　　科技管理运行：深入加强与西北有色金属研究院、重庆大学、四川大学、中国矿业大学等国内高校院所对接，促进企业与高校院所开展产学研合作，开展合作交流40余次。一是与江油市高新技术产业园区正式签订战略合作协议。二是与四川大学医疗器械监管科学研究院深入对接共建国家级钛医疗器械原料生产基地项目，通过高端论坛、技术研讨会、项目对接会、产学研合作、创业合作等多种形式，为建设钛医疗器械原料基地奠定技术影响力和品牌项目。三是对接氢阳能源研究院，探索东区氢能源产业发展，帮助搭建研究院与银江水电站合作桥梁。四是与昆明勘察设计研究院对接在东区高梁坪设立攀枝花科研技术中心事宜，正在调研场地。五是省生产力促进中心主任赵源赴东区深入考察交流，并做“基于新发展理念的高新区高质量发展”专题讲座。六是与中国钢研科技集团、安泰科技股份有限公司对接，主要在非晶/纳米晶带材及制品、难熔材料及制品、粉末材料及制品、磁性材料及制品、焊接材料及制品、过滤材料及环保工程、高速工具钢及人造金刚石工具等领域谋求项目合作。七是中国钢研科技集团安泰科技股份有限公司副总裁王铁军到攀调研东区钛及粉末冶金行业发展情况，就东区打造钛深加工基地进行交流座谈。八是产学研合作见实效。攀钢钒钛资源股份、驰辉钛锆、兴贸动力、攀钢冶金材料与四川大学、长沙矿冶研究院、中国矿业大学在钒基储氢合金用高品质钒铁制备及应用技术研究、高塑性TiNiHf基高温形状记忆合金的研究和制备、超细粒钛铁矿回收技术开发与示范等达成产学研合作项目4项。九是实施钛精密铸造、钛钢复合板、球形钛粉等科技成果转化项目5个。十是由钢城集团瑞通制冷设备有限公司承担的“热泵连续烘干矿粉工艺研究及中试”重点项目，利用热泵烘干矿粉试验平台，完成了铁粉、钛精矿（重选矿）等粉状物料小试研究和钛精矿热泵烘干中试批次试验，已整理编制技术及工作总结，项目圆满结题。2021年科技管理运行经费15万元，实际支出12.58万元，完成全年目标84%。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　2. 科普工作：打造科技惠民阵地。一是东区青少年在第19届四川省青少年机器人竞赛中成绩斐然，辖区5所学校7支队伍共获得2个一等奖（全省共5个一等奖），2个二等奖，3个三等奖。二是开展为期三周的暑假青少年科技实践公益活动，600余名学生参加免费培训。三是推进“四川乡村振兴科技在线”东区运管中心建设，分诊员、信息员队伍已筹建完毕，完成首轮入库专家、信息员业务培训。四是拟定区级科普基地申报标准，并面向全社会展开申报工作，2021年帮助兰尖故事、东区消防救援大队、东华街道阳城社区3个科普共享基地打造成为区级科普基地，并推荐其申报省级科普共享基地，争取更多科普基地专项补助经费。五是有序开展“天府科技云”各项工作，2021年东区天府科技云平台注册用户累计24081户，全年新增2021户，省排名第33名，市排第1名。组织机构用户1129户，全年新增83户，省排名第39名，市排第1名。科创工作室累计开设1005个，全年新增342个，省排名第39名，市排名第2名。科技服务发布累计总数9205个，全年新增发布量5250个，累计成交24743.1861万元，全年新增5584.3206万元，省排第25名，市排名第2名。科技成果发布量省排名第1名；累计成交金额5488.4100万元。科研项目承接累计78个，全年新增74个，省排名第4名，市排名第1名；成交63单，全年新增61单，全省排名第2名，市排名第1名；成交金额29752.0001万元，全年新增28962.0001万元，省排名第2名，市排名第1名。精准科普覆盖率63.21%，全年新增17.1%，省排名第68名，市排名第5名；人均科普服务量52286.22%，全年新增4654.03%，省排名第26名，市排名第4名；精准科普服务群众2037人，全年新增354人，省排名第75名，市排名第3名；精准科普服务量190.8463人次，全年新增160.0225人次，省排名第25名，市排名第3名。六是承办全市“科技活动周”开幕式及活动，开展“科普宣传周”活动。2021年科普经费30万元，实际支出36.52万元，超22 %完成全年目标任务。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　3. 鼓励和促进科技创新工作：一是新增1家市级工程技术研究中心（玄武岩纤维应用工程技术研究中心），各级各类工程技术研究中心达14家。二是创新工艺及产品不断涌现。“高炉渣提钛及综合利用”各指标全面达到设计水平，建成世界上首座“高钛型高炉渣提钛高温碳化-低温氯化产业化示范工程；“超细粒钛铁矿回收技术开发与示范”采用“新型强磁+脱泥+浮选柱”工艺，实现了-38μm粒级钛铁矿的高效回收；“永磁预选技术装备（CSYXJ预选机）”为钒钛磁铁矿等黑色金属矿提供高效节能的预选抛尾、粗选、精选设备，实现黑色资源的高效回收利用。2021年鼓励和促进科技创新工作经费50万元，实际支出21.2万元。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　4. 双创工作：一是经调研梳理奥林匹克双创中心建设运营情况，形成《东区奥林匹克双创园区建设方案》报区政府审议。二是完成双创孵化载体认定3家，其中省级众创空间1家（创客阳光），市级科技企业孵化器1家（融e社区），市级众创空间1家（钛产业双创服务中心），双创孵化载体达8个，总孵化面积达30000平方米。三是制定出台了《攀枝花市东区推进大众创业万众创新2021年工作实施方案》，从促进双创人才集聚、大力培育创新创业主体、完善创新创业服务体系等七个方面做实双创工作。四是开展启迪之星（攀枝花）孵化器2021年创业行活动，实地考察清华科技园、启迪清云、华远陆港通网络货物平台等符合攀枝花产业需求的机构。五是开展东区金融大讲堂、“服务双创，对接资本，双创行业经济论坛”以及投融资专业系列讲座、网络直播带货技巧分享会、人力资源服务创业就业沙龙等双创活动50场，2500人次；各双创载体入孵创业团队和企业达310个，培育项目45个，毕业企业20个，为创业创新者提供咨询服务2000余人次。六是赴天府联合股权交易中心（成都）考察学习，与市金融工作局就天府联合股权交易中心攀西分中心项目建设进行论证。2021年双创工作经费50万元，实际支出27.39万元。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　5.天府科技云运行工作：有序开展“天府科技云”各项工作，2021年，东区累计完成“一单一策”数据80余单，生成工单并人工推荐匹配成功71单。累计注册24048人，累计注册科技工作者11258人，组织机构用户1118家，开设科创工作室992个，配套服务机构3家。发布科技服务所能6600个，达成交易397单，成交金额2.43亿元。科普浏览量1522093人次，科技工作者服务指标全省排名第6,企事业服务指标全省排名20，科普服务指标全省排名40名。2021年天府科技云运行经费12万元，实际支出3万元。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　2021年取得的主要事业成效：组织十九冶集团、长森磁电、志林信息、长果康养、环业冶金渣等10家企业成功申报2021年高企，完成年度目标任务认定7家；高新技术产业主营业务收入预计完成270亿元；技术合同认定额4.55亿元，超目标任务17%；科技型中小企业年度评价入库37家，完成目标任务。

　　四、支出绩效情况

      2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额与上年同等。

　　（二）预算执行方面，除人员经费预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；上级拨付资金在收到专项资金时及时进行拨付流程；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　五、自评结论

　　综上所述，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为98.5分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

　　六、存在问题

　　（一）基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，日常公用支出比重比较大。

　　（二）预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　（三）财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　七、改进措施

　　（一）进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　（三）完善管理制度，进一步加资资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行盘点，确保账账、账实相符。

　　合理应用绩效自评结果并按照规定公开公示。

　　                                 

                                                                                                                                                                              攀枝花市东区科学技术局

　　                                                                                                                                                                             2022年7月20日

攀枝花市东区科学技术局2021年度部门预算整体绩效自评表.xls