攀枝花市东区科学技术局

2020年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

攀枝花市东区科学技术局主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术局发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术局发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术局的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

二、基本情况

根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。2020年单位实有人数12人，行政编制3人，事业编制3人，区聘人员5人，单位自聘1人。

（一）部门财政资金收入情况。

1、收入预算安排情况。

2020年攀枝花市东区科技局年初预算收入总额为：369.29万元，预算支出总额：369.29万元，其中工资福利支出：146.77万元、日常公用支出：16.14万元、对个人和家庭的补助支出：1.38万元、项目支出：205万元。

2、收入支出预算执行情况。

2020年攀枝花市东区科技局实际支出总额：314.54万元。其中：基本支出：157.06万元，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：143.87万元，日常公用经费：13.19万元）；项目支出：157.48万元是用于保障科技局为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：天府科技云项目；科技管理运行经费；科普能力建设；四川省科普专项资金、困难群众安全温暖过冬走访慰问金、科普经费等项目。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、双创、科技管理和技术研究与开发等工作。

基本支出，是用于保障东区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障东区科技局为科技工作、双创、鼓励和促进科技创新、科普活动和技术研究与开发等业务工作等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、科学技术支出253.04万元，主要用于东区科技局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2、社会保障和就业支出9.80万元，主要用于东区科技局及下属事业单位基本养老保险及其他商品和服务支出。

3、卫生健康支出8.13万元，主要用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、城乡社区支出31.14万元，主要用于东区科技局及下属事业单位的咨询、会议委托业务、福利、交通费用支出。

5、住房保障支出12.43万元，用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费。

2020年安排公务接待费预算2万元，与2019年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年9月公务用车改革后，区科技局无公务用车，无此项预算。

四、部门财政支出管理情况

（一）预算编制执行情况。

（1）2020年目标任务完成情况。2020年，圆满完成高新技术产业主营业务收入225亿元的目标任务；国家高新技术企业认定数5家；技术合同认定金额34920万元；超额完成科技型中小企业年度评价入34家；科学研究和技术服务业，营业收入增速及工资总额增速为5%、12%；向上争取资金 2000万元；固定资产投资8000万元，招商引资2.7亿元，全年目标任务全面完成。

（2）发挥政策引导作用。印发《攀枝花市东区推进大众创业万众创新2020年工作方案》，从深化区域协同、推进成果转化、培育创新主体、推进载体提档升级等八个方面做实东区双创工作。激发各类创新主体的创新活力和创造性，推动全面创新创造，加速科技成果转化，对符合条件的8家企业共计329个项目兑现2018年度《东区鼓励和促进科技创新的若干政策》资助共计77.85万元。

（3）创新平台不断构筑。东区成功创建为四川省科技创新法治示范区试点单位，探索建立法治保障下的科技创新体制机制。“天府科技云服务”平台是由省科协精心打造运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现科技、科普供需智能匹配、精准对接、精准服务的科技、科普服务平台，天府科技云平台于今年5月30日上线运行，2020年东区在天府科技云平台上注册数21020名，其中注册科技工作者9987人，科普工作者2365人，企事业单位1042户，开设科创工作室666个，委托科研项目金额790万元，科技成果转化落地金额5280万余元，科技服务订单金额1亿9570万余元，发布科技所能所需共计4439条，科普资源汇聚量74条，精准科普服务量276765人次。

（4）产学研交流不断丰富。持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力，与国内大专院校、科研院所专家开展交流30余次。与攀枝花学院共建粉末冶金中试基地达成初步意向；目伦新材、微纳盾、微讯科技、花城环保等企业与四川大学达成产学研合作项目6项，争取四川大学攀枝花市校市合作专项资金210万元。由四川谦信达联合中国矿大、矿业公司选钛厂共同组建的“攀枝花市矿业工程技术研究中心”，以绿色选矿及矿产资源综合开发利用、提升钒钛磁铁矿资源利用率、打造选矿智能化联动控制平台、选矿尾矿资源化再生利用与固废资源化转化综合利用为重点方向，获2020年度第三批市级科技计划项目支持20万元。 

（5）强化企业创新主体地位。一是实施高新技术企业育成计划。召开2020年高新技术企业认定培育会，从财务状况、知识产权、科技研发费用、高新技术产品（服务）收入等方面做了详细讲解与交流，指导鸿旺同宇、佳软科技等6家企业成功申报2020年国家高新技术企业。二是不断壮大科技型中小企业群体。组织贝特尔、瑞天环保、志林网络等30余家企业开展科技型中小企业评价工作，全年完成35家获得科技型中小企业入库登记编号。

（6）营造浓厚的创新创业氛围。积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台，建立了川西南滇西北环境最好、面积最大、业态最优的奥林匹克双创中心，创新孵化载体达6个，总孵化面积达45000平方米。攀枝花市创新创业协会正式成立，着力于提升攀枝花双创载体整体发展水平，为创业者提供更优质、更高效、更便捷的服务。举办以“服务双创、对接资本”为主题的东区首届创新创业经济论坛，东区与天府（四川）联合股权交易中心顺利签约战略合作协议，专家向参会人员详细介绍了天府股交中心业务及资本如何识别优质项目与融资技巧等相关专业知识。开展了6期双创活动月专题双创活动。办好2020钛时代 创未来 全国钛工业创新创业大赛活动。各双创载体举办职业培训、创业分享、行业交流等活动50场，为企业及创业人群提供实训1200人次，入孵创业团队和企业109个，培育项目75个，毕业企业17个，全社会双创受益群体达3万人。

（7）强化项目资金申报。提前谋划，精心指导企业进行科技项目包装，积极向上级部门沟通汇报，争取支持。共指导辖区企业申报省、市科技计划项目50余个，获得上级扶持资金7400余万元。

（8）持续推进科普工作。以全民科学素质行动计划纲要为指引，全力提升辖区居民的科技素养。一是结合“科技三下乡”、“全国科普日”等大型科普宣传活动，宣传安全生产、环保、养生保健、消防安全、地震科普知识等法律法规，发放各类宣传资料近2000份、咨询100人次，义诊200人次，受益群众1万人次。二是做好科技“四服务”工作，结合“天府科技云服务”平台，充分发挥好桥梁纽带作用，为辖区科技工作者（团队）营造温馨“家园”，使他们的聪明才智得到更大地释放和展现。三是深入推进科普信息化和科普基础设施建设，积极打造社区微型科普馆。

（二）决算编制情况。2020年科技局支出决算总额为1409.54万元，其中：其中：工资福利支出142.57万元，商品和服务支出173.87，资本性支出3.95万元，对个人和家庭的补助支出1.3万元，上级对企业补助支出1087.85万元。（具体数据请以2020年决算批复为准）

（三）支出绩效情况。2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额与上年同等。

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；上级拨付资金在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、自评结论

综上所述，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为98.5分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

六、存在问题

（一）基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，日常公用支出比重比较大。

（二）预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

（三）财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

七、改进措施

（一）进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）完善管理制度，进一步加资资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新台帐，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行盘点，确保账账、账实相符。

合理应用绩效自评结果并按照规定公开公示。

 

 

                              攀枝花市东区科学技术局

                              2021年8月30日

 

攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表.xlsx