攀枝花市东区科技局关于2020年部门预算编制的说明

　　2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

　　（二）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

　　（三）牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（四）组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在东区的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（五）编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

　　（六）组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

　　（七）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

　　（八）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（九）统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

　　（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

　　（十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

　　（十二）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

　　（十三）负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

　　（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、基本情况

　　区科知局机关行政编制3名。实有局长1名，党组书记1名，副局长1名，退休人员1名。下属事业单位生产力促进中心事业编制3名，主任1名，工作人员2名，区聘人员3名。

　　区科知局设下列内设机构综合股（统计股）

　　三、2020年主要工作任务

　　2020年，区科技局将全面落实区委十届十次全会精神，全面融入“两城”建设，全力争创全省县域经济发展强县，坚持以科技创新引领经济转型发展第一动力作用，推动经济高质量发展。

　　（一）强化科技成果转化

　　大力实施科技成果转化，引导传统企业向高新技术产业发展，引进符合东区产业发展的新技术、新产业，进一步完善我区工业门类。进一步深化地企协作，充分利用本地国有大中型企业研发优势，结合科技成果混合所有制改革，破除我市科技人员创新创业机制体制障碍，释放科技人员的创新创业激情，催生发展新动能。2020年，力争促进科技成果转化项目2-3个。

　　（二）加强产学研合作

　　深入加强与四川大学、中国矿业大学、攀研院等国内高等院校、科研院所对接，征集企业技术需求，促进企业与高等院校科研院所开展产学研合作，针对关键核心技术开展联合科技攻关，提升产业层次，力争促成5个项目开展产学研合作。

　　（三）提升企业的研发能力

　　充分发挥企业作为科技攻关的主体地位，鼓励企业与大专院校、科研院所开展联合科技攻关或共建实验室，实施科技攻关，提升产业层次，提高产品附加值，建立工程技术研究中心和重点实验室后备库，对现有研发机构提档升级。实施国家级高新技术企业培育计划和科技型中小企业倍增计划，提高企业核心竞争力和提升企业研发水平。2020年，国家高新技术企业达14家，科技型中小企业年度评价入库数量达30家，高新技术产业产值突破240亿元；全社会研发经费投入（R&D）12亿元，新建企业研发中心2个。

　　（四）加强双创工作

　　大力引进社会力量积极参与双创建设，将创新创业向工业领域延伸，打造“双创”升级版，建立考核可量化、绩效可评估、投入产出相匹配的双创体系。强化双创氛围营造，定期举办沙龙、大讲堂、训练营、天使面对面等活动。完成“融E”项目建设，全区各级各类创新孵化载体增至6家。

　　（五）全面融入“两城”建设

　　搭建与攀西科技城、钒钛新城建立长效合作机制，按照“谁引进，谁受益；谁投入，谁受益”的原则，建立共同认可的投入模式和利益分配机制，在规划制定、项目引进、政策申请等方面共建共享。2020年，达成与攀西科技城战略合作协议。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区科技局2020年收支总预算369.29万元，比2019年收支预算总数减少540.02万元，主要原因是政府性基金收支预算减少500万元，一般公共服务收支预算减少40.02万元。

　　（一）收入预算情况

　　东区科技局2020年收入预算369.29万元。其中：一般公共预算拨款收入269.29万元，占72.92%；政府性基金预算拨款收入100万元，占27.08%；事业收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　东区科技局2020年支出预算369.29万元。其中：基本支出164.29万元，占44.49%；项目支出205万元，占55.51%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区科技局2020年财政拨款收支总预算269.29万元，比2019年财政拨款收支总预算减少40.02万元，主要原因是减少了科技奖励金。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.29万元，政府性基金预算拨款收入100万元；支出包括：一般公共服务支出269.29万元，政府性基金预算支出100万元;社会保障和就业支出9.83万元，卫生健康支出7.56万元，住房保障支出13.35万元，科普活动支出35万元，一般行政管理事务支出50万元，其他科学技术普及支出20万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区科技局2020年一般公共预算当年拨款269.29万元，比2019年预算数增减40.02万元，主要是因为减少了科技奖励金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出269.29万元，占72.92%；社会保障和就业支出9.83万元，占2.66%；卫生健康支出7.56万元，占2.05%；住房保障支出13.35万元，占3.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）2020年预算数为84.45万元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

　　2.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为50万元，主要用于科技工作专项及专家决策咨询等日常支出。

　　3. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）机关服务（03项）2020年预算数为49.11万元，主要用于事业单位人员工资福利及日常公用支出。

　　4. 科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）2020年预算数为35万元，主要用于科普宣传工作、电脑机器人大赛、重大活动、科普画廊、其他示范点打造、创新大赛、会议费、培训费等支出。

　　5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）2020年预算数为20万元，主要用于上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）2020年预算数1.3万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）2020年预算数8.53万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数3.77万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗(02项)2020年预算数3.23万元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项)2020年预算数0.56万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）2020年预算数13.35万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区科技局2020年一般公共预算基本支出164.29万元，其中：人员经费148.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费16.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　**部门2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算2万元，与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区科技局2020年政府性基金预算支出100万元，其中：基本支出100万元，项目支出100万元。比2019年政府性基金预算支出减少600万元，主要原因是减少了其他商品和服务支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区科技局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，东区科技局以及下属东区生产力促进中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.14万元，比2019年预算增加0.39万元，增长2.5%。主要原因是机关服务办公费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，东区科技局安排政府采购预算3.55万元，主要用于采购台式电脑5台和1.5P空调3台等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年底，东区科技局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区东区科技局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款369.29元。