一、部门概况

　　攀枝花市东区科学技术和知识产权局是全区科学技术进步和知识产权工作主管单位，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术和知识产权的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

　　二、基本情况

　　根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科知局内设机构有办公室、综合股两个科室。单位实有数11人，行政编制4人（其中一位是2016年3月调入该一名纪检组长），事业编制3人，聘用人员4人。

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年科知局收入预算总额为295.53万元，其中：当年财政拨款收入295.53万元，相应安排支出预算295.53万元，其中：工资福利支出132.52万元，日常公用支出14.63万元，对个人和家庭的补助支出1.38万元，项目支出147万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、科技管理和技术研究与开发工作。

　　基本支出，是用于保障东区科知局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障东区科知局为科学技术普及、科技管理和技术研究与开发等业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1、科学技术支出276.31万元，主要用于东区科知局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科学技术普及、科技管理和技术研究与开发等业务工作。

　　2、医疗卫生与计划生育支出8.43万元，主要用于东区科知局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　3、住房保障支出10.79万元，用于东区科知局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年安排公务接待费预算1万元，比2017年预算下降50%。主要根据八项规定励行节简。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年9月公务用车改革后，区科知局无公务用车，无此项预算。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。2018年，区科知局将深入贯彻党的十九大精神，深入实施“抓项目、抓政策、抓资金，重党建、重创新、重提升”发展战略，发挥科技创新引领经济转型发展的第一动力作用，激发各类创新主体的创新活力和创造性，推动全面创新创造，加速科技成果转化，促进我区经济持续健康发展。加强与省内外科研院所和高校的合作与交流，实施产学研项目5-6个。重点加强与中南大学在粉末冶金产业、四川省机械研究设计院在机械加工以及攀研院在钒钛深加工等方面的合作，完成粉末冶金产业发展规划，包装3-5个粉末产业项目，力争引进1家粉末冶金生产企业。建立东区高新技术项目储备库，2018年全区新增国家级高新技术企业1-2家，推进粉末冶金、机械加工、机器人制造和面向终端用户的钒钛加工等领域的技术成果在东区进行转化落地。加强多规格挤压耐磨球团、氢化脱氢球型钛粉、钛表面镀膜、钒电池电堆及电解液、粉末冶金及制备等重大项目科技攻关。紧紧围绕新材料、新产业加强服务，做好大数据中心、伦奇机器人、产教融合实训基地等重点项目的服务工作。

　　发挥政策引领和政府引导资金撬动作用，鼓励企业加大研发投入，力争R&D经费投入达到1.5%以上。加强政策研究，组织辖区企业申报攀西试验区重大科技攻关项目等系列上级科技计划项目，促进重大科技攻关项目的实施，2018年力争2-3个项目获得国家、省资金扶持。支持企业创建各类研发平台，对已建平台鼓励提档升级，新增市级工程技术研究中心1-2家。

　　创建国家知识产权强县工程试点县，鼓励辖区企业加大知识产权创造，促进企业知识产权管理水平不断提升，专利申请量力争450件以上，发明专利力争160件以上，新增知识产权试点（示范）企业（学校）1-2家，新增院士工作站1个，引入高层次人才2-3名。

　　不断加强科普能力和阵地建设，深入辖区社区、学校了解情况，组织符合条件的单位推荐申报市、省、国家科普示范单位，创建市级以上科普示范单位2家，新增科普电子显示屏10个，新建农技协1个。

　　推动启迪之星（攀枝花）孵化器创建省级孵化器，启动“木棉新空”和“电子商务产业园”创建国家级众创空间工作。开展大众创业万众创新系列活动，联合启迪之星等孵化器开展系列创新创业培训、讲座、沙龙10次以上，500人次以上。联合农技协开展冬枣、莲雾、辣木、释迦等特色水果实用技术培训，积极帮助初创性企业申报各级种子基金。

　　发挥专家咨询委员会作用，在全区开展一次项目集中考察调研活动，开展决策咨询5次以上，各专项组有序开展各项活动，为区委政府项目决策提供科学支撑，提升政府决策科学化、法制化和民主化。

　　（二）执行管理情况。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。五是为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，区科知局制定了相关财务制度，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。六是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；七是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　（三）决算编制情况。2018年科知局支出决算总额为1640.98万元，其中：其中：工资福利支出186.03万元，日常公用支出375万元，对个人和家庭的补助支出35万元，项目支出147万元。年末结转1120.8万元。（具体数据请以2018年决算批复为准）

　　（四）支出绩效情况。2018年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

　　2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。综上所述，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为95分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

　　（二）存在问题。

　　1、基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，日常公用支出比重比较大。

　　2、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　3、资产管理资料更新速度较慢。我局虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

　　4、财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议。

　　1、进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3、完善管理制度，进一步加资资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新台帐，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行般点，确保账账、账实相符。

　　攀枝花市东区科学技术局

　　2018年8月19日