攀枝花市东区科学技术局关于2021年部门决算编制的说明

第一部分   部门概况

　　

一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1、拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

　　2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

　　3、牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　4、组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在东区的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　5、编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

　　6、组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

　　7、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

　　8、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　9、统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

　　10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

　　11、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

　　12、拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

　　13、负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

　　14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15、完成区委、区政府交办的其他任务。

　　16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　（二）主要工作。

　　1、以壮大主体为抓手，提升企业创新作用

　　实施高企倍增行动计划,开展“科技创新政策宣讲会”、“高新技术企业申报辅导线上培训会”等4次培训，涉及一、二、三产87家企业200余人次参训，预计高新技术企业达21家、高新技术产业主营业务收入达275亿元、技术合同认定额48644万元、科技型中小企业评价入库40家、清洁能源领域技术成果储备数达2个，完成年度目标任务。东区高新技术产业园区获2021年度四川省科技创新工作先进园区，园区综合排名至全省第7位。

　　2、以交流对接为途径，促进产学研合作

　　一是加强产学研交流。赴四川大学、四川农业大学、国家生物医学材料工程技术研究中心、攀钢研究院、攀枝花学院等高校院所开展产学研对接交流10余次。二是积极对接促转化。筹备推进攀研院、攀枝花学院科技成果转化年度对接会，拟组织地方企业与高校院所进行供需双方面对面交流，助推科技成果的转化利用。

　　3、以培训指导为方式，推进创新平台建设

　　一是高钛型高炉渣、城市综合管廊2家工程技术研究中心成功通过省级复审，现有各级工程技术研究中心14家。二是中西医结合医院组建我市首个医疗卫生重点实验室——攀枝花市心肌病与心力衰竭重点实验室。三是培育指导枫谷工贸、兴茂动力等4家企业正在申报市级工程技术研究中心。

　　4、以引进发展为举措，厚植科技服务业发展

　　一是引进科技服务业态，与川农牛、昆勘院、天晟源、凡虎、北京滴普、上海股权托管交易中心等企业开展招商引资对接活动10余场次，天晟源《生态环保咨询服务项目》、凡虎《新能源电动汽车配套产业项目》已落地东区。二是培育壮大科技服务业企业，科技服务业企业1-9月累计劳动工资13811.45万元，同比增长达10.34%；预计完成恒正、展科2家科技服务业目标企业升规入统。

　　5、以攻坚项目为载体，实施核心技术攻关

　　60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工艺及装备技术研究、高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用取得突破。完成氯化法钛白初品在盐酸体系硅铝包膜工艺优化研究，形成氯化废酸净化包膜工艺技术；实现高速列车底盘车架用钢板焊接接头强度和低温冲击韧性达到母材的90%以上。预计完成年度目标任务。

　　6、以农业科技为助手，推动乡村振兴实施

　　高效推动四川科技兴村在线平台建设，建立7个村级服务驿站，实现乡村全覆盖，发展一线信息员队伍60人，建立80人专家库，解决农户在玉米、小麦、油菜、薯类、肉牛、生猪、水产、石榴等种养殖过程中遇到的各类咨询问题960条，服务农户150户，为农户挽回经济损失和新增经济收入40余万元。

　　7、以孵化载体为支撑，实现双创提质强基

　　一是强化双创载体提质建设。奥林匹克双创园区建设项目争取到省级定向财力转移支付科技项目资金105万元，打造综合性双创服务平台—奥林匹克双创服务中心。促成东区高新技术产业园区与启迪之星正式签订2022-2025年度合作协议，助力园区高质量发展打下良好基础。二是以赛促创激发企业主体双创活力。组织指导四川金雅汇、四川钛星工程、普锐升等13家企业参加“2022年中国创新创业大赛（四川赛区）”，四川金雅汇首次参赛荣获新材料初创组第5名。三着力营建良好双创氛围。强化政策引领，制定出台《2022年度东区双创活动计划》《攀枝花市东区推进大众创业万众创新2022年工作实施方案》，丰富双创活动，联合区人社局、团区委等区级部门和辖区8家双创孵化载体，开展“双创行业经济论坛”、“启迪创业行”、“科技金融大讲堂”以及直播带货、数字营销、人力资源、财务等培训等活动共50余场，2500人次。四是大力推进科研人员创新创业。以“职务科技成果作价入股+股权激励（科研人员现金跟投）”方式推进“纳米二氧化钛”科技成果成功转化，攀钢研究院科研人员（团队）在东区挂牌成立混合所有制科技型实体企业—四川金雅汇科技有限公司，成为攀西地区首家科技成果混改公司。

　　8、以科普要素为基准，提升公民科学素养

　　一是精准开展“天府科技云服务”。累计发布科技服务所能7102个、科技服务所需3273个，达成交易487单，成交金额31486万元。科技成果转化成果量、成交金额全省均排第13名，成交量全省排第6名。科研项目委托量全省排第3名，成交量、成交金额全省排第2名。二是完成科协换届。成功召开科协第二次代表大会，审议通过《攀枝花市东区科学技术协会关于〈中国科学技术协会章程〉实施办法》，选举产生东区科协第二届领导机构。辖区高企科企、高校、科研院所、社区等一线科技工作者代表占比达80%，科协委员会一线科技工作者占比达87.1%。二是全力创建全国科普示范区。10月13日召开攀枝花市东区创建2021—2025年度全国科普示范区工作汇报会，由省青少年科技中心主任夏虹任组长、市科协副主席陈绍泉任副组长的检查验收组一致认为：东区创建全国科普示范区工作扎实有效，各基层单位狠抓落实，较好地实现了创建目标，把创建工作作为推进全区科学技术普及、提升全区科学工作素质的重要载体，全国科普示范区创建工作取得明显成效。检查验收组将按照相关程序报省科协党组审议后，向中国科协推荐进行正式认定。四是倾力打造科技惠民阵地。组织申报省级科普示范基地2家，培育区级科普示范基地4家，维护运行中国科普网络“e”站终端27个，在政府门户网站开设科普专栏，着力构建多层次，多渠道，多视点的“立体化”科普矩阵。五是聚焦“五大”重点人群，组织开展科普活动。利用科技活动周、全国科普日等开展科普进校园、进社区宣传活动7场。持续开展“校园科技节”“科普进校园”活动，通过科普“大篷车”轮流展出、邀请专家授课、科普知识竞赛、征文演讲等形式开展科普教育；开展假期科普公益课堂，在校学生参与率达90%以上。

　　二、机构设置

　　区科技局机关行政编制3名，其中实有党组书记、局长1名，副局长1名，工作人员1名；下属事业单位生产力促进中心事业编制3名，其中主任1名，工作人员2名；区科技局区聘人员5名，借调人员1名。

　　区科技局下设内设机构综合股（统计股）

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　

      一、收入支出决算总体情况说明

• 2021年度收、支总计6312.96万元，比2020年收支预算总数减少1800.45万元，减少22.19%，主要原因是节约支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 
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  　　二、收入决算情况说明

  　　2021年本年收入合计1860.13万元。其中：一般公共预算拨款收入1860.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  　　

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  　　三、支出决算情况说明

  　　2021年本年支出合计5664.51万元。其中：基本支出158.54万元，占3%；项目支出5505.97万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

  　　

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  　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

• 　　2021年度收、支总计6312.96万元，比2020年收支预算总数减少1800.45万元，减少22.19%，主要变动原因是节约支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）    

  　　

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  　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  　　2021年一般公共预算财政拨款支出5567.65万元，占本年支出合计的98.29%。比2020年预算数增加4189.27万元，增长303.93%。主要是因为增加了科技奖励金。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

  　　

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  　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  　　2021年一般公共预算财政拨款支出5567.65万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出5535.12万元万元，占72.92%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.21万元，占0.26%；卫生健康支出7.25万元，占0.13%；；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.07万元，占0.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

  　　

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  　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  　　1. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）： 支出决算为78.8万元，完成调整预算数的100%。

  　　2.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为3.53万元，完成调整预算数的100%。

  　　3. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）机关服务（03项）：支出决算为47.44万元，完成调整预算数的100%。

  　　4. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务支出（99项）：支出决算为3万元，完成调整预算数的100%。

  　　5. 科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）：支出决算为121.66万元，完成调整预算数的100%。

  　6. 科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科其他技术研究与开发支出（04项）：支出决算为4184万元，完成调整预算数的100%。

  　　7. 科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：支出决算为35.93万元，完成调整预算数的100%。4. 科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）：支出决算为12.59万元，完成调整预算数的100%。

  　　8.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：支出决算为14.97万元，完成调整预算数的100%。

  　　9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：支出决算为1.3万元，完成调整预算数的100%。

  　　10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：支出决算8.3万元，完成调整预算数的100%。

  　　11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算4.36万元，完成调整预算数的100%。

  　　12.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助支出（01项）：支出决算0.25万元，完成调整预算数的100%。

  　　13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项：支出决算3.17万元，完成调整预算数的100%。9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗(02项)：支出决算3.61万元，完成调整预算数的100%。

  　　14. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项)：支出决算0.47万元，完成调整预算数的100%。

  　　15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算11.07万元，完成调整预算数的100%。

  　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  　　东区科技局2021年一般公共预算基本支出158.51万元，其中：人员经费148.06万元；主要包括：基本工资142.4万元、津贴补贴23.63万元、奖金30，79万元、伙食补助费0万元、绩效工资29.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.78万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金11.07万元、医疗费0万元、其他工资福利支出31.57万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.65万元、救济费0.25万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

  　　日常公用经费10.45万元，主要包括：办公费1.43万元、印刷费0.01万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费0.29万元、邮电费1.73万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.74万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.14万元、培训费0万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.32万元、委托业务费0万元、工会经费0.95万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.81万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.16万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

  　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。

  　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

  　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  　　

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  　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

  　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

  　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

  　　公务用车运行维护费支出0万元。

  　　3.公务接待费支出0.35万元，完成预算18.42%。公务接待费支出决算比2020年减少0.75万元，降低68.18%。主要原因是公务接待活动减少。

  　　国内公务接待支出0.35万元。国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.35万元，具体内容包括： 省青少年科技中心调研科普基地0.08万元, 省生产力促进中心东区中心组学习讲课0.11万元,省科技厅安全生产督导0.16万元。

  　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

  　　2021年政府性基金预算拨款支出96.83万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权胡出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 支出决算为96.83万元，完成预算数的100%。

  　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  　　东区科技局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

  　　十、其他重要事项的情况说明

  　　（一）机关运行经费支出情况

  　　2021年，东区科技局机关运行经费支出10.45万元，比2020年预算减少2.72万元，降低2.5%。主要原因是节约支出。

  　　（二）政府采购支出情况

  　　2021年，东区科技局政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购沙发0.16，政府采购投影仪.扫描仪电脑等3.53。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  　　（三）国有资产占有使用情况

  　　截至2021年12月31日，东区科技局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  　　单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

  　　

  （四）预算绩效管理情况。

  　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对鼓励和促进科技创新工作、科技管理运营工作、科普工作、双创工作、天府科技云运行工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目按照相关文件规定编制均要编制绩效目标，预算执行过程中，按照相关文件规定开展了绩效监控年终执行完毕后，对部门相关项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区科技局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

  　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

　　20、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  机关服务（项）, 反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他"项级科目中反映。

　　21、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  其他科学技术管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　22、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项），反映用于专项基础科研方面的支出。

　　23、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项），反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

　　24、 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　25、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　26、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指科普事业单位的基本支出。

　　27、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），反映用于开展科普活动的支出。

　　28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）  青少年科技活动（项），反映开展青少年科技活动的支出。

　　29、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），指除该类别下其他用于科学技术普及方面的支出。

　　30、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

　　32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　34、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　35、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　36、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　附件1

攀枝花市东区科学技术局

2021年部门预算整体绩效评价自评报告

　　

一、部门概况

（一）机构组成。

　　

根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。

（二）机构职能。

　　攀枝花市东区科学技术局主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术局发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术局发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术局的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。　

（三）人员概况。

　　2021年单位实有人数12人，其中，借调人员1人，行政编制3人，事业编制3人，区聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

　　1、基本支出安排及使用情况。

　　2021年收入总额：1860.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1860.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入银行利息0.02万元。2020年年末结转结余资金4452.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

　　1、2021年实际支出总额：5664.51万元。其中：基本支出：158.54万元，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，人员经费：148.05万元，日常公用经费：10.49万元；项目支出：5505.97万元，是用于保障科技局为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：天府科技云运行、科技管理运行、科普能力建设、双创发展、科普经等项目。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费0万元。2016年9月公务用车改革后，区科技局无公务用车，无此项预算。

　　2021年“三公”经费总支出0.35万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费0万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况。2021年年初预算收入总额为：301.92万元，其中工资福利支出：130.75万元、日常公用支出：12.79万元、对个人和家庭的补助支出：1.38万元、项目支出：157万元。

　　2021年年初预算实际支出情况：本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、双创、科技管理和技术研究与开发等工作。

　　基本支出，是用于保障东区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障东区科技局为科技工作、双创、鼓励和促进科技创新、科普活动和技术研究与开发等业务工作等经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（1）科学技术支出126.28万元，主要用于东区科技局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（2）社会保障和就业支出13.96万元，主要用于东区科技局及下属事业单位基本养老保险及其他商品和服务支出。

　　（3）卫生健康支出7.24万元，主要用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（4）住房保障支出11.07万元，用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　3、追加预算安排及支出情况。2021年调整人员经费金额为：13.62万元，实际支出13.62万元。

　　专项资金安排及支出情况。2021年第一批省级科技计划项目资金（四川科技在线平台建设与运行维护）20万元，实际支出0.46万元；2021年四川省科普专项资金收入34万元，其中东区科协天府科技云服务中心运营收入10万元，东区科协科普能力提升收入24万元，由于2021年12月底下达，支出金额为0万元，已结转至2022年。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　科技管理运行：深入加强与西北有色金属研究院、重庆大学、四川大学、中国矿业大学等国内高校院所对接，促进企业与高校院所开展产学研合作，开展合作交流40余次。一是与江油市高新技术产业园区正式签定战略合作协议。二是与四川大学医疗器械监管科学研究院深入对接共建国家级钛医疗器械原料生产基地项目，通过高端论坛、技术研讨会、项目对接会、产学研合作、创业合作等多种形式，为建设钛医疗器械原料基地奠定技术影响力和品牌项目。三是对接氢阳能源研究院，探索东区氢能源产业发展，帮助搭建研究院与银江水电站合作桥梁。四是与昆明勘察设计研究院对接在东区高梁坪设立攀枝花科研技术中心事宜，正在调研场地。五是省生产力促进中心主任赵源赴东区深入考察交流，并做“基于新发展理念的高新区高质量发展”专题讲座。六是与中国钢研科技集团、安泰科技股份有限公司对接，主要在非晶/纳米晶带材及制品、难熔材料及制品、粉末材料及制品、磁性材料及制品、焊接材料及制品、过滤材料及环保工程、高速工具钢及人造金刚石工具等领域谋求项目合作。七是中国钢研科技集团安泰科技股份有限公司副总裁王铁军到攀调研东区钛及粉末冶金行业发展情况，就东区打造钛深加工基地进行交流座谈。八是产学研合作见实效。攀钢钒钛资源股份、驰辉钛锆、兴贸动力、攀钢冶金材料与四川大学、长沙矿冶研究院、中国矿业大学在钒基储氢合金用高品质钒铁制备及应用技术研究、高塑性TiNiHf基高温形状记忆合金的研究和制备、超细粒钛铁矿回收技术开发与示范等达成产学研合作项目4项。九是实施钛精密铸造、钛钢复合板、球形钛粉等科技成果转化项目5个。十是由钢城集团瑞通制冷设备有限公司承担的“热泵连续烘干矿粉工艺研究及中试”重点项目，利用热泵烘干矿粉试验平台，完成了铁粉、钛精矿（重选矿）等粉状物料小试研究和钛精矿热泵烘干中试批次试验，已整理编制技术及工作总结，项目圆满结题。2021年科技管理运行经费15万元，实际支出12.58万元，完成全年目标84%。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　2. 科普工作：打造科技惠民阵地。一是东区青少年在第19届四川省青少年机器人竞赛中成绩斐然，辖区5所学校7支队伍共获得2个一等奖（全省共5个一等奖），2个二等奖，3个三等奖。二是开展为期三周的暑假青少年科技实践公益活动，600余名学生参加免费培训。三是推进“四川乡村振兴科技在线”东区运管中心建设，分诊员、信息员队伍已筹建完毕，完成首轮入库专家、信息员业务培训。四是拟定区级科普基地申报标准，并面向全社会展开申报工作，2021年帮助兰尖故事、东区消防救援大队、东华街道阳城社区3个科普共享基地打造成为区级科普基地，并推荐其申报省级科普共享基地，争取更多科普基地专项补助经费。五是有序开展“天府科技云”各项工作，2021年东区天府科技云平台注册用户累计24081户，全年新增2021户，省排名第33名，市排第1名。组织机构用户1129户，全年新增83户，省排名第39名，市排第1名。科创工作室累计开设1005个，全年新增342个，省排名第39名，市排名第2名。科技服务发布累计总数9205个，全年新增发布量5250个，累计成交24743.1861万元，全年新增5584.3206万元，省排第25名，市排名第2名。科技成果发布量省排名第1名；累计成交金额5488.4100万元。科研项目承接累计78个，全年新增74个，省排名第4名，市排名第1名；成交63单，全年新增61单，全省排名第2名，市排名第1名；成交金额29752.0001万元，全年新增28962.0001万元，省排名第2名，市排名第1名。精准科普覆盖率63.21%，全年新增17.1%，省排名第68名，市排名第5名；人均科普服务量52286.22%，全年新增4654.03%，省排名第第26名，市排名第4名；精准科普服务群众2037人，全年新增354人，省排名第75名，市排名第3名；精准科普服务量190.8463人次，全年新增160.0225人次，省排名第25名，市排名第3名。六是承办全市“科技活动周”开幕式及活动，开展“科普宣传周”活动。2021年科普经费30万元，实际支出36.52万元，超22 %完成全年目标任务。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　3. 鼓励和促进科技创新工作：一是新增1家市级工程技术研究中心（玄武岩纤维应用工程技术研究中心），各级各类工程技术研究中心达14家。二是创新工艺及产品不断涌现。“高炉渣提钛及综合利用”各指标全面达到设计水平，建成世界上首座“高钛型高炉渣提钛高温碳化-低温氯化产业化示范工程；“超细粒钛铁矿回收技术开发与示范”采用“新型强磁+脱泥+浮选柱”工艺，实现了-38μm粒级钛铁矿的高效回收；“永磁预选技术装备（CSYXJ预选机）”为钒钛磁铁矿等黑色金属矿提供高效节能的预选抛尾、粗选、精选设备，实现黑色资源的高效回收利用。2021年鼓励和促进科技创新工作经费50万元，实际支出21.2万元。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　4. 双创工作：一是经调研梳理奥林匹克双创中心建设运营情况，形成《东区奥林匹克双创园区建设方案》报区政府审议。二是完成双创孵化载体认定3家，其中省级众创空间1家（创客阳光），市级科技企业孵化器1家（融e社区），市级众创空间1家（钛产业双创服务中心），双创孵化载体达8个，总孵化面积达30000平方米。三是制定出台了《攀枝花市东区推进大众创业万众创新2021年工作实施方案》，从促进双创人才集聚、大力培育创新创业主体、完善创新创业服务体系等七个方面做实双创工作。四是开展启迪之星（攀枝花）孵化器2021年创业行活动，实地考察清华科技园、启迪清云、华远陆港通网络货物平台等符合攀枝花产业需求的机构。五是开展东区金融大讲堂、“服务双创，对接资本，双创行业经济论坛”以及投融资专业系列讲座、网络直播带货技巧分享会、人力资源服务创业就业沙龙等双创活动50场，2500人次；各双创载体入孵创业团队和企业达310个，培育项目45个，毕业企业20个，为创业创新者提供咨询服务2000余人次。六是赴天府联合股权交易中心（成都）考察学习，与市金融工作局就天府联合股权交易中心攀西分中心项目建设进行论证。2021年双创工作经费50万元，实际支出27.39万元。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　5.天府科技云运行工作：有序开展“天府科技云”各项工作，2021年，东区累计完成“一单一策”数据80余单，生成工单并人工推荐匹配成功71单。累计注册24048人，累计注册科技工作者11258人，组织机构用户1118家，开设科创工作室992个，配套服务机构3家。发布科技服务所能6600个，达成交易397单，成交金额2.43亿元。科普浏览量1522093人次，科技工作者服务指标全省排名第6,企事业服务指标全省排名20，科普服务指标全省排名40名。2021年天府科技云运行经费12万元，实际支出3万元。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标。

　　2021年取得的主要事业成效：组织十九冶集团、长森磁电、志林信息、长果康养、环业冶金渣等10家企业成功申报2021年高企，完成年度目标任务认定7家；高新技术产业主营业务收入预计完成270亿元；技术合同认定额4.55亿元，超目标任务17%；科技型中小企业年度评价入库37家，完成目标任务。

　　支出绩效情况。2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额与上年同等。预算执行方面，除人员经费预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；上级拨付资金在收到专项资金时及时进行拨付流程；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。　

（二）结果应用情况。

　　（1）2021年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　（2）项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（3）项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，管理制度健全、制度执行有效。项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力良好。

四、评价结论及建议　

• 评价结论。

　　综上所述，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为98.5分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

　　1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，日常公用支出比重比较大。

　　2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　3.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（三）改进建议。

　　1.进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3.完善管理制度，进一步加资资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新台帐，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行盘点，确保账账、账实相符。

 

附件2

　　

攀枝花市东区科学技术局

鼓励和促进科技创新工作支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　每年区本级预算安排鼓励和促进科技创新工作专项经费，用于开展高新技术企业培育、科技型中小企业申报、孵化载体建设、重大科技项目申报,对符合条件的企业自主创新、产学研合作、创新平台发展、引进科技创新人才等工作。2021年，区本级安排鼓励和促进科技创新工作项目资金50万元。

　　资金管理与使用情况：根据2021年重点工作、鼓励和促进科技创新工作要求和预算安排鼓励和促进科技创新工作经费50万元，实际支付21.2万元。主要用于：兑现2019年度《东区鼓励和促进科技创新的若干政策（试行）》资助资金。

• 项目绩效目标。

　　项目的主要内容：兑现2019年度《东区鼓励和促进科技创新的若干政策》资助资金共计101.95万元。涉及兑现的363个项目企业中，企业自主创新类6项共计35万元，知识产权创造和保护类357项共计66.95万元。

　　2021年，兑现2019年度《东区鼓励和促进科技创新的若干政策》资助资金经费为50万元，实际拨付21.2万元，完成全年目标任务42％。存在偏差的主要原因为：经济大环境影响，资金拨付困难。

　　二、项目资金申报及使用情况。　

（一）项目资金申报及批复情况。　

1. 按照《中共攀枝花市东区委员会办公室  攀枝花市东区人民政府办公室关于印发〈东区鼓励和促进科技创新若干政策的〉通知》（攀东委办〔2021〕76号），对符合条件的自助创新企业、产学研合作及引进高层次人才进行奖励及科技局重点工作安排，鼓励和促进科技创新工作预算申报。　

2.结合2021年度鼓励和创新全年工作开展计划进行申报。　

（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划。　

用于2021年重点工作、鼓励和促进科技创新工作；并按照《中共攀枝花市东区委员会办公室  攀枝花市东区人民政府办公室关于印发〈东区鼓励和促进科技创新若干政策的〉通知》（攀东委办〔2021〕76号）文件，梳理符合条件单位的金额，结合开展的各项工作实际进行申报。　

2.资金到位。　

每个项目及活动经费都转款专用，严格控制经费，确保资金的安全性、专用性。

　　3.资金使用。

　　涉及资助资金通过区政府常务会后划拨，其他资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理是及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况　。

（一）项目组织架构及实施流程。　　

涉及资助资金，由科技局组织各项目单位申报、专家评审、对符合条件的企业单位，草拟资助资金报告，争取区级相关部门意见后报区政府常务会审定，通过审定后按照流程划拨。　

（二）项目管理及监管情况。　

项目严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。　

 四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。　

结合产业技术创新、科技服务业聚集、科技金融等方面举办各类双创活动40次，加强与国内高等院校、科研院所对接，促成企业与高校院所开展产学研合作，达成产学研合作项目3项，高新技术企业达18家，科技型中小企业40家，高新技术产业主营业务收入270亿元，技术合同认定额达4.55亿元，新增市级研发平台1家。从提升创新能力和创业活力、推动结构优化和产业升级、促进开放创新和国际竞争等五个方面制定出台了《东区鼓励和促进科技创新若干政策》，并梳理项目予以兑现。　

（二）项目效益情况。

　　进一步鼓励企业创新发展，改变老旧观念，搭建科技成果转化平台，帮助企业成功转型，更好的推动东区产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

　　根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，达到预期指标。

（二）存在的问题。

　　1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

（三）相关建议。

　　1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

　　3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

攀枝花市东区科学技术局科技管理运营工作支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　项目基本情况：每年区本级预算安排科技管理运营工作专项经费，用于开展创新创业活动、包装项目储备、外出招商、购买服务，不断提升科技创新能力。2021年，区本级安排科技管理运营工作项目资金15万元，用于青少年科技活动中心日常运行；交流合作，青少年活动中心开展青少年机器人培训，举办省、市攀枝花市青少年机器人大赛及青少年创新大赛等活动。

　　资金管理与使用情况： 2021年度科技管理运营工作经费预算15万元，实际支出12.58万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力，与国内大专院校、科研院所专家开展交流40余次；实施高新技术企业育成计划；大力促进技成果转化，主动对接。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、前期准备。根据2021年初工作计划对接企业及省内外各大专院校交流对接，做出考察方案。

　　2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或各大院校召开座谈会，确定合作意向及合作项目。（2）现场查看。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　科技管理运营工作经费是按照2021年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为日常专项下达到单位，由单位按照工作开展进度使用。

　　（二）资金使用。

　　科技工作资金主要用于科技管理工作经费（产学研对接、成果转化推广、科技行业统计、参加科技会展等）科技工作培训费、差旅费等。

　　（三）项目财务管理情况。

　　东区科技局严格按照事业单位会计制度及报帐程序并聘请专业会计机构代理做账。

　　三、项目实施及管理情况

　　无

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

深入加强与西北有色金属研究院、重庆大学、四川大学、中国矿业大学等国内高校院所对接，促进企业与高校院所开展产学研合作，开展合作交流40余次。一是与江油市高新技术产业园区正式签定战略合作协议。二是与四川大学医疗器械监管科学研究院深入对接共建国家级钛医疗器械原料生产基地项目，通过高端论坛、技术研讨会、项目对接会、产学研合作、创业合作等多种形式，为建设钛医疗器械原料基地奠定技术影响力和品牌项目。三是对接氢阳能源研究院，探索东区氢能源产业发展，帮助搭建研究院与银江水电站合作桥梁。四是与昆明勘察设计研究院对接在东区高梁坪设立攀枝花科研技术中心事宜，正在调研场地。五是省生产力促进中心主任赵源赴东区深入考察交流，并做“基于新发展理念的高新区高质量发展”专题讲座。六是与中国钢研科技集团、安泰科技股份有限公司对接，主要在非晶/纳米晶带材及制品、难熔材料及制品、粉末材料及制品、磁性材料及制品、焊接材料及制品、过滤材料及环保工程、高速工具钢及人造金刚石工具等领域谋求项目合作。七是中国钢研科技集团安泰科技股份有限公司副总裁王铁军到攀调研东区钛及粉末冶金行业发展情况，就东区打造钛深加工基地进行交流座谈。八是产学研合作见实效。攀钢钒钛资源股份、驰辉钛锆、兴贸动力、攀钢冶金材料与四川大学、长沙矿冶研究院、中国矿业大学在钒基储氢合金用高品质钒铁制备及应用技术研究、高塑性TiNiHf基高温形状记忆合金的研究和制备、超细粒钛铁矿回收技术开发与示范等达成产学研合作项目4项。九是实施钛精密铸造、钛钢复合板、球形钛粉等科技成果转化项目5个。十是由钢城集团瑞通制冷设备有限公司承担的“热泵连续烘干矿粉工艺研究及中试”重点项目，利用热泵烘干矿粉试验平台，完成了铁粉、钛精矿（重选矿）等粉状物料小试研究和钛精矿热泵烘干中试批次试验，已整理编制技术及工作总结，项目圆满结题。

　　（二）项目效益情况。

　　与攀钢钒钛资源股份、驰辉钛锆、兴贸动力、攀钢冶金材料与四川大学、长沙矿冶研究院、中国矿业大学在钒基储氢合金用高品质钒铁制备及应用技术研究、高塑性TiNiHf基高温形状记忆合金的研究和制备、超细粒钛铁矿回收技术开发与示范等达成产学研合作项目4项；实施钛精密铸造、钛钢复合板、球形钛粉等科技成果转化项目5个。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，被评为“良好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

　　1.促进企业与高校院所开展产学研合作进一步增强，产学研合作见实效。

　　2. 持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力。

　　（二）存在的问题。

　　1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

　　（三）相关建议。

　　1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

　　3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

攀枝花市东区科学技术局

科普工作支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　每年区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，组织青少年科技创新比赛，提高全民科学素质。

　　资金管理与使用情况：市科协制定了《攀枝花市科普专项资金管理办法》，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求。根据预算安排，2021年，区本级安排科普项目资金30万元，实际支付36.52万元，主要用于：天府科技云服务工作完成市级规定目标任务,开展科普宣传活动,开展电脑机器人培训, 办公科普共享基地建设，编印科普图书挂图,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊更新等活动。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：成功举办第19届四川省青少年机器人竞赛，辖区5所学校7支队伍共获得2个一等奖（全省共5个一等奖），2个二等奖，3个三等奖；开展为期三周的暑假青少年科技实践公益活动，免费培训600余名学生；完成四川乡村振兴科技在线”东区运管中心建设，分诊员、信息员队伍已筹建完毕，开展了首轮入库专家、信息员业务培训；帮助兰尖故事、东区消防救援大队、东华街道阳城社区3个科普共享基地成功申创为省级科普共享基地，争取科普基地专项补助资金3万元；27个科普画廊一季度换一次。同时，承办全市“科技活动周”开幕式及活动，开展“科普宣传周”活动。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、前期准备。根据省、市、区相关文达准备每年科普宣传、“科技三下乡”“科技之春”等工作。

　　2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或者学校召开座谈会。（2）现场查看。进行实地查看，布置活动场地、记录活动参加人员（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　科普资金按东区人口总数人均1.5元经费作为基础数据，按照2021年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专项下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　“天府科技云服务”平台打造由区科技局牵头，草拟实施方案报区政府办，通过区政府常务会后实施；各类大型科普宣传活动实行一活动一方案，根据活动实际情况，研究出可操作性极强的实施方案，由党组会议行成统一意见给予执行。

　　2．资金到位。

　　每个项目及活动经费都转款专用，严格控制经费，确保资金的安全性、专用性。

　　3．资金使用。

　　科普活动涉及的资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。

　　（三）项目财务管理情况。

　　东区科技局严格按照事业单位会计制度及报帐程序并聘请专业会计机构代理做帐。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目监管情况。所有项目及活动的资金均实行专款专用，由党组会议行成统一意见给予执行，确保资金的安全性、专用性。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年开展科普宣传活11次,开展电脑机器人培训10期,编印科普图书挂图20000册 ,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊一季度换一次，共更换四期。

　　举办集中宣传活动8场，科普文艺表演1场，科普讲座50余场，播放科普声像节目6次，举办坝坝电影1场，媒体宣传报道20余次，发放资料近30000份、书籍350套，应急演练咨询300人次，义诊1000余人次，展板50块。覆盖了社区（村）55个，受益群众8万人次。

　　2021年，东区天府科技云平台注册用户新增2021户，个人用户新增1944人，注册科技工作者新增1274人，组织机构用户新增83户，均全市排第1名；科创工作室新增342个，市排名第2名；科技服务发布新增5250个，新增成交228单，市排名第1名；科技成果发布量省排名第1名，成交新增11单，市排第1名；科研项目承接新增74个，市排名第1名；成交金额新增28962.0001万元，省排名第2名，市排名第1名。

　　（二）项目效益情况。

　　2021年，结合“世界环境日”“世界地球日”“防灾减灾日”“艾滋病日”“国际禁毒日”“低碳环保日”“ 食品安全活动周 ”等公众纪念日，把科普宣传与卫生健康、环保、防艾、禁毒、防震减灾、消费维权、森林防火、农技培训、康养等工作结合起来，积极动员社会各界力量参与和支持科普宣传活动，累计开展校园青少年科技实践活动2场，放映科普声像节目6次，观看人次达2200余人次，媒体宣传报到20余次，发放资料近30000份、书籍350套，咨询300人次，义诊600人次，展板50块，受益群众10万人次。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，主要绩效表现在以下几个方面：

　　精准服务企事业单位：区科协会同园区、经信等行业主管部门深入规上企业、高新技术企业、科技型中小企业推广宣传，机构用户已达846个。东区科协先后组织集中培训10余场，惠及企业100余家，指导企事业单位发布科技所需959条，达成订单交易额1579万余元，有效助力企事业单位科技供需对接转化；协调区级相关部门推荐法律、金融、财税等第三方服务机构入驻平台提供服务。

　　精准服务人民群众：结合全国科普日、科技活动周等大型活动开展天府科技云宣传推广工作，联合街道社区向辖区居民宣传推广天府科技云，发放小礼品1000余份，注册科普工作者已达2365人，精准科普服务量255745次。

　　精准服务科学决策：由东区科协牵头，建成面积达100平方米的东区“云服务中心”，实时动态展示全区注册量、发布量、交易量，全天候监测企业科技服务获取率、科技工作者科技服务供给率、企业科研成果转化落地率、科技工作者科研项目承接率等数据指标。这些成果为东区提供了大量数据支撑，今后还将积极为东区区委、区政府科学决策提供服务。

　　（二）存在的问题。

　　1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

　　（三）相关建议。

　　1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

　　3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　攀枝花市东区科学技术局

双创工作绩效自评报告

　　

一、项目概况

（一）项目基本情况。

每年区本级预算安排双创工作专项经费，用于开展双创活动、比赛，培育创新孵化载体，营造良好双创氛围，激发全社会创新创业活力，培育经济发展新动能。2021年，区本级安排双创工作项目资金50万元，主要用于组织开展项目路演、创业沙龙、创客咖啡、双创氛围营造、双创载体建设、学习先进双创运营理念等。

　　资金管理与使用情况：根据2021年双创工作要求和预算安排双创工作经费50万元。双创工作经费27.39万元。主要用于：项目路演、创业沙龙、创客咖啡、双创氛围营造、双创载体建设、学习先进双创运营理念、咨询、委托业务等。

  （二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：营造浓厚的创新创业氛围，积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台，建立川西南滇西北环境最好、面积最大、业态最优双创中心；成立攀枝花市创新创业协会，着力于提升攀枝花双创载体整体发展水平，为创业者提供更优质、更高效、更便捷的服务；举办以“服务双创、对接资本”为主题的东区首届创新创业经济论坛，；开展了双创活动月专题双创活动；举办创新创业大赛活动。

（三）项目自评步骤及方法。

　　根据相关政策规定我局对该项目开展了项目资金绩效评价工作。

　　1、前期准备。我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

　　2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、承办单位等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照2021年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专荐下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

每个项目制定方案，通过党组会研究后实施。　

2．资金到位。

按照工作安排请示区政府同意意后由财政局拨付到项目单位。　

3．资金使用。　

按年度双创工作开展进度支付相关费用，一万以上大额支出先上党组会研究决定后，方可实施。　

（三）项目财务管理情况。　

该项目严格按照单位财务管理制度执行。

三、项目实施及管理情况

双创活动以服务外包的形式开展，确定承办单位和经费经费预算及控制都通过党组会决定后实施。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

一是经调研梳理奥林匹克双创中心建设运营情况，形成《东区奥林匹克双创园区建设方案》报区政府审议。二是完成双创孵化载体认定3家，其中省级众创空间1家（创客阳光），市级科技企业孵化器1家（融e社区），市级众创空间1家（钛产业双创服务中心），双创孵化载体达8个，总孵化面积达30000平方米。三是制定出台了《攀枝花市东区推进大众创业万众创新2021年工作实施方案》，从促进双创人才集聚、大力培育创新创业主体、完善创新创业服务体系等七个方面做实双创工作。四是开展启迪之星（攀枝花）孵化器2021年创业行活动，实地考察清华科技园、启迪清云、华远陆港通网络货物平台等符合攀枝花产业需求的机构。

（二）项目效益情况

开展东区金融大讲堂、“服务双创，对接资本，双创行业经济论坛”以及投融资专业系列讲座、网络直播带货技巧分享会、人力资源服务创业就业沙龙等双创活动50场，2500人次；各双创载体入孵创业团队和企业达310个，培育项目45个，毕业企业20个，为创新创业者提供咨询服务2000余人次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，评为“良好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

一是开展东区金融大讲堂、“服务双创，对接资本，双创行业经济论坛”以及投融资专业系列讲座、网络直播带货技巧分享会、人力资源服务创业就业沙龙等双创活动50场次。　

 二是完成双创孵化载体认定3家，其中省级众创空间1家（创客阳光），市级科技企业孵化器1家（融e社区），市级众创空间1家（钛产业双创服务中心），双创孵化载体达8个，总孵化面积达30000平方米 。　

 三是为创新创业者提供咨询服务2000余人次。　

（二）存在的问题。　

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.项目管理制度不完善。项目单位制定的资金管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定项目实施制度，有待进一步完善。

（三）相关建议。

　　1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　2.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况。二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

攀枝花市东区科学技术局

天府科技云运行工作支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　项目基本情况：每年区本级预算安排天府科技云运行工作专项经费，用于确保我区处于全市第一名，全省排位第一方阵（前7名）。2021年，区本级安排天府科技云运行工作项目资金12万元，主要经费用于天府科技云网络运行费用。

　　资金管理与使用情况： 2021年度天府科技云运营工作经费预算12万元，实际支出3万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：广泛宣传推广典型，除在天府科技云平台“示范引领”专栏集中展示外，利用各类媒体、各类活动开展线上线下宣传，形成学先进、用平台的良好氛围，带动更多的科技工作者、企事业单位上平台、创效益。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1、前期准备。根据2021年初工作计划结合2020年对第三方公司考核情况，与第三方公司做好洽谈对接，进一步做好天府科技云服务中心的运营维护；同时，根据利用各类活动、重要节日活动开展天府科技云平台宣传、注册。

　　2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联系第三方公司。（2）现场查看。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　天府科技云运行工作经费是按照2021年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专项下达到单位，由单位按照工作开展进度使用。

　　（二）资金使用。

　　天府科技云运行资金主要用于购买第三方服务。

　　（三）项目财务管理情况。

　　东区科技局严格按照事业单位会计制度及报帐程序并聘请专业会计机构代理做账。

　　三、项目实施及管理情况

　　无

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年，东区天府科技云平台注册用户新增2021户，个人用户新增1944人，注册科技工作者新增1274人，组织机构用户新增83户，均全市排第1名；科创工作室新增342个，市排名第2名；科技服务发布新增5250个，新增成交228单，市排名第1名；科技成果发布量省排名第1名，成交新增11单，市排第1名；科研项目承接新增74个，市排名第1名；成交金额新增28962.0001万元，省排名第2名，市排名第1名。

　　（二）项目效益情况。

　　在四川省科协2021年度的相关评比表彰中，东区科协分别荣获了：全员“保姆式”服务工作优秀单位、服务创新驱动发展工作优秀单位、2021年度精准服务科技工作者（团队）优秀组织。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得98分，被评为“良好”等级，主要绩效表现在：东区天府科技云平台注册用户数、科技工作者用户数、组织机构用户数增加，为科技工作者、企事业单位提供上平台、创效益。

　　（二）存在的问题。

　　1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

　　（三）相关建议。

　　1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

　　3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

2021年度攀枝花市东区科技局部门决算公开表.xls

攀枝花市东区科学技术局2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

攀枝花市东区科学技术局2021年鼓励和促进创新项目支出绩效自评表.doc

攀枝花市东区科学技术局2021年科技管理运行项目支出绩效自评表.doc

攀枝花市东区科学技术局2021年科普工作项目支出绩效自评表.doc

攀枝花市东区科学技术局2021年双创工作项目支出绩效自评表.doc

攀枝花市东区科学技术局2021年天府科技云运行支出绩效自评表.doc