一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市东区科学技术和知识产权局是全区科学技术进步和知识产权工作主管单位，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术和知识产权的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

　　2017年，区科知局在区委、区政府的正确领导下，在市科知局、市科协的大力支持帮助下，紧紧围绕市、区中心工作，深入实施创新驱动发展战略，着力强化开放合作协同创新，大力推进大众创业万众创新，坚持“整合科技资源，提升创新能力”的工作思路，开拓创新，扎实工作，有力地推进辖区经济结构战略性调整和经济发展方式转变，较好完成了各项工作和指标任务，固定资产投资达8000万元，招商引资达到2.8亿元，超目标任务14%。专利申请数达到414件、发明专利160件，分别同比增长37.54%和34.45%，专利实施新增数量29个，专利实施新增产值8亿元。高新技术企业增加1个，高新技术产业值达26亿元，超目标任务30%，技术合同认定登记20个，技术合同认定登记额达2000万元，超目标任务33%。向上争取资金836万元，同比增长314.51%。为东区经济社会又好又快发展提供有力科技支撑。

　　二、部门概况

　　根据攀枝花市东区科学技术和知识产权局三定方案核定，科知局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科知局内设机构有办公室、综合股两个科室。单位实有数11人，行政编制4人（其中一位是2016年3月调入该一名纪检组长），事业编制3人，聘用人员4人。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年东区科知局本年收入合计398.50万元，其中：财政拨款收入398.35万元，占99.96%；其他收入0.15万元，占0.04%。

　　2017年东区科知局本年支出合计424.40万元，其中：基本支出424.40万元，占100%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　东区科知局2017年度财政拨款收支总决算464.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少137.54万元，减少22.83%。

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　东区科知局2017年度一般公共预算财政拨款支出424.25万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少110.34万元，减少20.64%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　东区科知局2017年一般公共预算财政拨款支出424.25万元，主要用于以下方面:科学技术支出389.11万元，占91.72%；社会保障和就业支出12.70万元，占2.99%；医疗卫生支出6.36万元，占1.50%；住房保障支出16.09万元，占3.79%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为66.96万元，与预算持平。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2017年决算数为70.88万元，与预算持平。

　　3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2017年决算数为153万元，与预算持平。

　　4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2017年决算数为20.32万元，与预算持平。

　　5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：2017年决算数为8万元，与预算持平。

　　6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2017年决算数为25.45万元，与预算持平。

　　7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2017年决算数为44.50万元。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为12.70元，与预算持平。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为5.80万元，与预算持平。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为0.56万元，与预算持平。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为16.09万元，与预算持平。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　东区科知局2017年一般公共预算财政拨款基本支出424.25万元，其中：

　　人员经费181.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费242.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东区科知局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.59万元，减少47.20%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.02万元，减少100%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增加186.96%。增减变动的主要原因是增加了外地企业及高等院校合作。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于科学技术等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　东区科知局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，东区科知局机关运行经费支出242.97万元，比2016年减少161.07万元，减少39.86%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，东区科知局政府采购支出总额0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，东区科知局公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2017年度部门整体绩效评价为优。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时拨付中央、省级、市级、区级专项资金，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算度及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

　　固定资产核算欠规范、管理水平有待提高。经核查，固定资产台帐未及时更新、修改、登记，导致本系统与2016年末资产台帐与账面资产金额存在差异，固定资产管理有待进一步规范。

　　（五）改进建议

　　1.完善管理制度，进一步加资资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新台帐，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行般点，确保账账、账实相符。

　　2.进一步强化局本级预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　3.进一步加强学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等文件的学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

　　8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　10. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

　　12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映用于开展青少年活动的支出。

　　13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

　　15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开（科知局）.xls