攀枝花市东区科知局

关于2016年部门预算编制的说明

2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区科学技术和知识产权局是全区科学技术进步和知识产权工作主管单位，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术和知识产权的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

二、基本情况

根据攀枝花市东区科学技术和知识产权局三定方案核定，科知局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科知局内设机构有办公室、综合股两个科室。单位实有数12人，行政编制4人（其中一位是2016年3月调入该一名纪检组长），事业编制3人，聘用人员5人。公务用车编制一台，实有公务车一台。

三、2016年主要工作任务

（一）贯彻落实“大众创业、万众创新”相关政策措施，抓好东区“十三五”科技发展规划的编纂和制定。

（二）加强与省内外科研院所和高校的交流合作，重点加快东区高粱坪园区内攀枝花新材料产业孵化器、君诚光伏产业孵化园建设，将钒钛等新材料相关领域的先进技术成果在东区进行转化。（三）加强政策研究与衔接，积极向上争取科技项目资金和政策，促进重大科技攻关项目的实施。

（四）加大与市知识产权服务中心、成都九鼎天元知识产权代理公司、成都虹桥专利事务所合作力度，加强对辖区内企业核心技术专利的发掘和整理，促进企业知识产权管理水平不断提升。（五）落实创新激励政策。发挥“科技创新奖励资助资金”、“应用技术研究与开发专项资金”和“科技成果转化专项资金”等专项资金的引导作用，提升企业加强科技投入积极性。

6、以科技项目组织申报实施为重点，争取国家、省、市资金和政策支持。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年科知局收入预算总额为220.27万元，其中：当年财政拨款收入220.27万元，相应安排支出预算220.27万元，其中：工资福利支出73.09万元，日常公用支出28.63万元，对个人和家庭的补助支出7.55万元，项目支出111万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、科技管理和技术研究与开发工作。

基本支出，是用于保障东区科知局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等

项目支出，是用于保障东区科知局为科学技术普及、科技管理和技术研究与开发等业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出207.82万元，主要用于东区科知局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科学技术普及、科技管理和技术研究与开发等业务工作。

（二）医疗卫生与计划生育支出4.9万元，主要用于东区科知局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出7.55万元，用于东区科知局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数4.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2.51万元。

（一）因公出国（境）经费

2016无出国（境）经费预算，与2015年预算持平。

（二）公务接待费

2016年安排公务接待费预算2万元，与2015年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年安排公务用车购置及运行维护费2.51万元，较2015年预算增长5%，主要原因是车子太旧（属于报废车辆）维护费用很高。公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面。

附件：攀枝花市东区科知局2016年收支预算表