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公开时间：2021年9月18日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市东区科学技术局是全区科学技术进步工作的主管单位，主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术局发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术局发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术局的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，圆满完成高新技术产业主营业务收入251亿元的目标任务；国家高新技术企业认定数5家；技术合同认定金额36800万元；超额完成科技型中小企业年度评价入33家；向上争取资金7884万元；固定资产投资8000万元，招商引资30000万元，全年目标任务全面完成。

 

二、机构设置

根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。2020年单位实有人数12人，行政编制3人，事业编制3人，区聘人员5人，单位自聘1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8113.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加2671.11万元，增长49.08%。主要变动原因是疫情期间补助企业资金增加，项目工作增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7477.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7334.71万元，占98.087%；政府性基金预算财政拨款收入143万元，占1.912%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.001%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1409.52万元，其中：基本支出157.04万元，占11.14%；项目支出1252.48万元，占88.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8113.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加2671.11万元，增长49.08%。主要变动原因是疫情期间补助企业资金增加，项目工作增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1378.38万元，占本年支出合计的97.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3386.98万元，增长/下降71.08%。主要变动原因是厉行节约开支，减少成本开支。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1378.38万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出1348.01万元，占97.80%；社会保障和就业（类）支出9.80万元，占0.71%；卫生健康支出8.14万元，占0.59%；住房保障支出12.43万元，占0.90%0 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.科学技术（类）: 支出决算为1348.01万元，完成预算16.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未支付完成。

支出功能分类	科目名称	本年支出合计
206	科学技术支出	1,348.01
20601	科学技术管理事务	211.57
2060101	行政运行	80.18
2060102	一般行政管理事务	6.65
2060103	机关服务	46.89
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.85
20603	应用研究	86.00
2060399	其他应用研究支出	86.00
20604	技术研究与开发	350.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	200.00
20607	科学技术普及	40.44
2060702	科普活动	23.71
2060799	其他科学技术普及支出	16.73
20609	科技重大项目	300.00
2060902	重点研发计划	300.00
20699	其他科学技术支出	360.00
2069999	其他科学技术支出	360.00

 

 

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为9.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

支出功能分类	科目名称	本年支出合计
208	社会保障和就业支出	9.80
20805	行政事业单位养老支出	9.40
2080501	行政单位离退休	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10
20825	其他生活救助	0.40
2082501	其他城市生活救助	0.40

。

3. 卫生健康（类）:支出决算为8.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

支出功能分类	科目名称	本年支出合计
210	卫生健康支出	8.14
21011	行政事业单位医疗	8.14
2101101	行政单位医疗	4.39
2101102	事业单位医疗	3.52
2101103	公务员医疗补助	0.23

 

4. 住房保障支出（类）:支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

支出功能分类	科目名称	本年支出合计
221	住房保障支出	12.43
22102	住房改革支出	12.43
2210201	住房公积金	12.43

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出457.04万元，其中：

人员经费143.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2016年9月公务用车改革后，区科技局无公务用车，无此项预算。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.48万元，增长78.13%。主要原因是接待有所增加。

4.国内公务接待支出1.1万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出31.14万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出13.17万元，比2019年增增长1121.01万元，增长98.84%（或与2019年决算数持平）。主要原因是厉行节约开支，减少成本开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额14.12万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

2016年9月公务用车改革后，区科技局无公务用车，无此项预算。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对鼓励和促进科技创新工作、科技管理运营工作、双创工作、科普工作开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

十一、项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“鼓励和促进科技创新工作”“科技管理运营工作”“双创工作”“科普工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）鼓励和促进科技创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为81.85万元，完成预算的164%。根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，达到预期指标。通过项目实施，进一步鼓励企业创新发展，改变老旧观念，搭建科技成果转化平台，帮助企业成功转型，更好的推动东区产业发展。

（2）科技管理运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为14.71万元，完成预算的74%。通过项目实施，一是科技攻关不断增强，成功解决了高铬型钒钛矿高炉冶金分离难度大、钒铬共提效率低、钒铬提取分离困难等技术难题。二是持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力。

发现的主要问题：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

下一步改进措施1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。3.加强财务管理，对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况。

（3）科普项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为29.71万元，完成预算的85%。通过项目实施，一是精准服务企事业单位：区科协会同园区、经信等行业主管部门深入规上企业、高新技术企业、科技型中小企业推广宣传，机构用户已达846个。东区科协先后组织集中培训10余场，惠及企业100余家，指导企事业单位发布科技所需959条，达成订单交易额1579万余元，有效助力企事业单位科技供需对接转化；协调区级相关部门推荐法律、金融、财税等第三方服务机构入驻平台提供服务。二是精准服务人民群众：结合全国科普日、科技活动周等大型活动开展天府科技云宣传推广工作，联合街道社区向辖区居民宣传推广天府科技云，发放小礼品1000余份，注册科普工作者已达2365人，精准科普服务量255745次。三是精准服务科学决策：由东区科协牵头，建成面积达100平方米的东区“云服务中心”，实时动态展示全区注册量、发布量、交易量，全天候监测企业科技服务获取率、科技工作者科技服务供给率、企业科研成果转化落地率、科技工作者科研项目承接率等数据指标。这些成果为东区提供了大量数据支撑，今后还将积极为东区区委、区政府科学决策提供服务。

（4）双创目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为26.14万元，完成预算的26%。通过项目实施，营造浓厚的创新创业氛围，积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台，建立川西南滇西北环境最好、面积最大、业态最优双创中心；成立攀枝花市创新创业协会，着力于提升攀枝花双创载体整体发展水平，为创业者提供更优质、更高效、更便捷的服务；举办以“服务双创、对接资本”为主题的东区首届创新创业经济论坛；开展了双创活动月专题双创活动；举办创新创业大赛活动。

发现的问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是项目管理制度不完善。项目单位制定的资金管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定项目实施制度，有待进一步完善。

下一步整改措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二是加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况。二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（    2020年度）

项目名称

鼓励和促进科技创新

主管部门

实施单位

东区科技局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

81.85

10

10

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展高新技术企业培育、科技型中小小企业申报、孵化载体建设、重大科技项目申报,对符合条件的企业自主创新、产学研合作、创新平台发展、引进科技创新人才进行资助。

按目标任务完成全年计划。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

创建、合作、引进

1、开展双创项目路演、论坛、沙龙、培训、分享会等活动业12次。                                2、利用报纸5期、电视2期、新媒体10期。                                  3、委托第三方机构承办双创业工作重大活动4次

1、开展双创项目路演、论坛、沙龙、培训、分享会等活动业4次。                                       2、4新媒体3期。                         3、委托第三方机构承办双创业工作重大活动3次

无

10

10

质量指标

按要求评审项目入库评审会10次

10

10

无

时效指标

项目周期

2020年1月-12月

2020年1月-12月

10

10

无

成本指标

工作支出

50万

完成目标任务100%

10

10

无

效益指标

经济效益 指标

10

10

无

社会效益 指标

鼓励企业创新发展

10

10

无

生态效益 指标

生产环境：

10

10

无

可持续影响指标

10

10

无

满意度 指标

满意度 指标

企业满意度

抽样调查满意度100%

100%

10

10

无

总分

100

100

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表 （    2020年度）

项目名称

科技管理运营工作

主管部门

实施单位

东区科技局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

14.71

10

10

9

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、项目包装、评审，科技成果转化推介会。　　　　　　 2、青少年科技活动1次/月。　　　　　　　　　　　　　 3、对接国内外科研院所、帮忙企业提供技术需求，促进传统企业转型。

全面完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

1、到各大科研院所项目交流6次。                         2、项目包装3个。                           3、科技成果转化推介会议2次                 4、科技馆场地租赁租金。                           5、门卫工资，场馆打扫卫生费、水电费6、企业技术需要调研10次。                        7、引进高新技术企业考察6次。

全面完成

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：

圆满完成专家评审。

完成专家评审项目8个

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：

2020年1-12月

10

10

指标2：

……

成本指标

专家评审劳务费、外出招商及到省厅对接差旅费，专业社会组织服务购买费；资料印刷及培训费。

完成专家评审劳务费、外出招商及到省厅对接差旅费，专业社会组织服务购买费；资料印刷及培训费。完成全年目标任务

9

10

9

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

积极推进双创载体建设，逐步建立双创孵化体系，构建双创载体的多元化布局，重点打造涵盖农田型、园区型、商铺型创新创业孵化基地，新建农业部芒果种质资源保护四川创新基地、全国灌溉试验重点站等一批创新创业基地。

积极推进双创载体建设，逐步建立双创孵化体系，构建双创载体的多元化布局，重点打造涵盖农田型、园区型、商铺型创新创业孵化基地，新建农业部芒果种质资源保护四川创新基地、全国灌溉试验重点站等一批创新创业基地。

10

10

指标2：

……

社会效益 指标

帮助企业对接项目服务，解决企业实际困难

帮助5家企业对接了相关专家，解决了企业技术需要问题

无

10

10

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

无

10

10

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

2020年1月-12月

10

10

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

完成上级单位检查验收工作；群众满意度95%

帮助5家企业满意度为100%

10

10

指标2：

……

总分

100

98

 

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表 （    2020年度）

项目名称

科普工作

主管部门

实施单位

东区科技局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

29.71

100

10

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展主题科普宣传、科普设施建设维护及信息化建设、开展青少年、乡土人才科技创新活动，科协体制改革、全民科学素质纲要重点活动、全省创新驱动助力工程试点、打造科普示范学校、社区等

全面完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

支持街道、乡镇、企业等参与科普基地建设1—2个                        实施天府科技云服务工作，完成市级规定目标任务                               全民科学素质纲要领导小组工作会议2次，业务培训会2次                 开展科普宣传活10次                        开展电脑机器人培训12期           　    编印科普图书、挂图20000册                               27个科普e站日常维护     　　　　    “攀枝花市科普东区”微信公众号运营                                  27个科普画廊一季度换一次

天府科技云服务工作完成市级规定目标任务                                   开展科普宣传活11次                        开展电脑机器人培训12期               　编印科普图书、挂图20000册                               27个科普e站日常维护          　　　　  “攀枝花市科普东区”微信公众号运营                                  27个科普画廊一季度换一次，共更换四期

10

10

质量指标

指标1：

加强全民科学素质工作的谋划和落实，推动青辖区居民对科普的认知

每次宣传都能让居民更爱科学、懂科学、主动学习科普知识，按进度全面完成

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：

2019年1-12月

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：

全年共花费近39万元，超额完成目标任务

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：

无

10

10

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

加强培训，积极开展志愿服务活动

加强农村、社区、企业科普人才和青少年科技辅导员的培训工作，提高科普工作者策划、组织与管理的能力。加强对科普志愿者队伍的业务指导和组织管理，推动建立各级科普志愿者机构，完善考核与激励机制，切实将科普志愿服务落到实处，推动科普志愿服务活动的蓬勃开展。

10

10

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

无

10

10

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

活动效果良好

活动群众满意度为100%

100

10

指标2：

……

总分

100

100

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表 （    2020年度）

项目名称

双创工作

主管部门

实施单位

东区科技局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

10

8

其中：当年财政拨款

100

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展双创氛围营造、双创载体建设、学习先进双创运营理念

已完成项目路演共计3次、项目拉练1次，购买双创服务5次、开展双创交流活动8次

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

开展双创项目路演、论坛、沙龙、培训、分享会等活动业12次；                                  利用报纸5期、电视2期、新媒体10期；              委托第三方机构承办双创业工作重大活动4次；                                        双创企业入驻孵化载体1个；         外出学习先进双创运营理念4次；                    建设双创载体2个。

开展双创项目路演、论坛、沙龙、培训、分享会等活动业12次。                                       新媒体3期。                         委托第三方机构承办双创业工作重大活动4次； 外出招商引资、学习4次。 建设双创载体2个。

10

9

指标2：

……

质量指标

指标1：

无

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：

2019年1-12月

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：

双创座谈及活动经费加强对全区双创载体建设，建设一个国家级众创空间。双创活动所需要的宣传、广告制作等费用

完成一个国家级众创空间建设，并完成举办各项双创活动

10

9

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

无

10

10

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

通过政策引导和示范带动，鼓励社会力量投资，积极参与双创载体建设，成立双创服务机构和投资机构，初步形成满足创业者发展的载体和服务体系。完善政府双创服务体系建设，丰富社会投资、金融服务渠道，突破资金瓶颈，通过扶持重点项目发展，形成一批双创亮点。进一步提升各类双创公共技术平台、公共服务平台质量，提高政府职能部门服务能力，厚植双创土壤，以“141”发展为导向，构建产业链、创新链、资金链、政策链“四链统筹”的创新生态体系。

10

10

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

无

10

10

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

长期

长期

10

10

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

完成上级部门考核，达到企业满意度100%

100

10

指标2：

……

总分

100

96

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区科学技术局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对4项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　      19、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

　　   20、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  机关服务（项）, 反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他"项级科目中反映。

 

　    21、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  其他科学技术管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
        22、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项），反映用于专项基础科研方面的支出。

      23、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项），反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

 

24、 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

25、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

26、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指科普事业单位的基本支出。

27、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），反映用于开展科普活动的支出。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）  青少年科技活动（项），反映开展青少年科技活动的支出。

29、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），指除该类别下其他用于科学技术普及方面的支出。

 

30、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

　31、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　      34、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　      35、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          36、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区科学技术局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

攀枝花市东区科学技术局主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术局发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术局发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术局的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

（二）人员概况。

根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。2020年单位实有人数12人，行政编制3人，事业编制3人，区聘人员5人，单位自聘1人。

 

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

（1）收入预算安排情况。

2020年攀枝花市东科学技术局年初预算收入总额为：369.29万元，预算支出总额：369.29万元，基本支出：164.29万元其中人员经费：146.78万元、对个人和家庭的补助支出1.37日常公用支出：16.14万元，项目支出：205万元。

（2）收入支出预算执行情况。

2020年攀枝花市东区科学技术局实际拨付总额为：1409.52万元，其中：基本支出：157.04万元，是用于保障东区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：143.87万元，日常公用经费：13.17万元）；项目支出：1252.48万元，是用于保障东区残科学技术局完成专项业务工作的经费支出。主要包括：贫鼓励和促进科技创新工作经费；鼓励和促进科技创新工作经费；中央引导地方科技发展专项资金；攀西战略资源创新开发专项资金、科技服务业发展专项资金（以奖代补）、科普经费、科技管理运行经费、省级科技计划项目资金、困难群众安全温暖过冬走访慰问金等。

（3）“三公”经费支出执行情况

2020年“三公”经费财政拨款数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

因公出国（境）经费：2020年无因公出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

公务接待费：2020年安排公务接待费1.1万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2020年单位车辆保有量为0辆。

（二）追加预算安排及支出情况

无追加。

（三）专项资金安排及支出情况

　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

（四）部门财政资金支出情况。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、双创、科技管理和技术研究与开发等工作。

基本支出，是用于保障东区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障东区科技局为科技工作、双创、鼓励和促进科技创新、科普活动和技术研究与开发等业务工作等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、科学技术支出1348.01万元，主要用于东区科技局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2、社会保障和就业支出9.80万元，主要用于东区科技局及下属事业单位基本养老保险及其他商品和服务支出。

3、卫生健康支出8.14万元，主要用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出12.43万元，用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）2020年目标任务完成情况。2020年，圆满完成高新技术产业主营业务收入225亿元的目标任务；国家高新技术企业认定数5家；技术合同认定金额34920万元；超额完成科技型中小企业年度评价入34家；科学研究和技术服务业，营业收入增速及工资总额增速为5%、12%；向上争取资金 2000万元；固定资产投资8000万元，招商引资2.7亿元，全年目标任务全面完成。

（2）发挥政策引导作用。印发《攀枝花市东区推进大众创业万众创新2020年工作方案》，从深化区域协同、推进成果转化、培育创新主体、推进载体提档升级等八个方面做实东区双创工作。激发各类创新主体的创新活力和创造性，推动全面创新创造，加速科技成果转化，对符合条件的8家企业共计329个项目兑现2018年度《东区鼓励和促进科技创新的若干政策》资助共计77.85万元。

（3）创新平台不断构筑。东区成功创建为四川省科技创新法治示范区试点单位，探索建立法治保障下的科技创新体制机制。“天府科技云服务”平台是由省科协精心打造运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现科技、科普供需智能匹配、精准对接、精准服务的科技、科普服务平台，天府科技云平台于今年5月30日上线运行，2020年东区在天府科技云平台上注册数21020名，其中注册科技工作者9987人，科普工作者2365人，企事业单位1042户，开设科创工作室666个，委托科研项目金额790万元，科技成果转化落地金额5280万余元，科技服务订单金额1亿9570万余元，发布科技所能所需共计4439条，科普资源汇聚量74条，精准科普服务量276765人次。

（4）产学研交流不断丰富。持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力，与国内大专院校、科研院所专家开展交流30余次。与攀枝花学院共建粉末冶金中试基地达成初步意向；目伦新材、微纳盾、微讯科技、花城环保等企业与四川大学达成产学研合作项目6项，争取四川大学攀枝花市校市合作专项资金210万元。由四川谦信达联合中国矿大、矿业公司选钛厂共同组建的“攀枝花市矿业工程技术研究中心”，以绿色选矿及矿产资源综合开发利用、提升钒钛磁铁矿资源利用率、打造选矿智能化联动控制平台、选矿尾矿资源化再生利用与固废资源化转化综合利用为重点方向，获2020年度第三批市级科技计划项目支持20万元。 

（5）强化企业创新主体地位。一是实施高新技术企业育成计划。召开2020年高新技术企业认定培育会，从财务状况、知识产权、科技研发费用、高新技术产品（服务）收入等方面做了详细讲解与交流，指导鸿旺同宇、佳软科技等6家企业成功申报2020年国家高新技术企业。二是不断壮大科技型中小企业群体。组织贝特尔、瑞天环保、志林网络等30余家企业开展科技型中小企业评价工作，全年完成35家获得科技型中小企业入库登记编号。

（6）营造浓厚的创新创业氛围。积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台，建立了川西南滇西北环境最好、面积最大、业态最优的奥林匹克双创中心，创新孵化载体达6个，总孵化面积达45000平方米。攀枝花市创新创业协会正式成立，着力于提升攀枝花双创载体整体发展水平，为创业者提供更优质、更高效、更便捷的服务。举办以“服务双创、对接资本”为主题的东区首届创新创业经济论坛，东区与天府（四川）联合股权交易中心顺利签约战略合作协议，专家向参会人员详细介绍了天府股交中心业务及资本如何识别优质项目与融资技巧等相关专业知识。开展了6期双创活动月专题双创活动。办好2020钛时代 创未来 全国钛工业创新创业大赛活动。各双创载体举办职业培训、创业分享、行业交流等活动50场，为企业及创业人群提供实训1200人次，入孵创业团队和企业109个，培育项目75个，毕业企业17个，全社会双创受益群体达3万人。

（7）强化项目资金申报。提前谋划，精心指导企业进行科技项目包装，积极向上级部门沟通汇报，争取支持。共指导辖区企业申报省、市科技计划项目50余个，获得上级扶持资金7400余万元。

（8）持续推进科普工作。以全民科学素质行动计划纲要为指引，全力提升辖区居民的科技素养。一是结合“科技三下乡”、“全国科普日”等大型科普宣传活动，宣传安全生产、环保、养生保健、消防安全、地震科普知识等法律法规，发放各类宣传资料近2000份、咨询100人次，义诊200人次，受益群众1万人次。二是做好科技“四服务”工作，结合“天府科技云服务”平台，充分发挥好桥梁纽带作用，为辖区科技工作者（团队）营造温馨“家园”，使他们的聪明才智得到更大地释放和展现。三是深入推进科普信息化和科普基础设施建设，积极打造社区微型科普馆。

（二）结果应用情况。

2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额与上年同等。

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；上级拨付资金在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。绩效自评按照要求公开。

四、评价结论及建议

综上所述，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为98.5分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

 

攀枝花市东区科学技术局鼓励和促进科技创新

工作支出绩效自评报告

    一、项目概况

（一）项目基本情况。

每年区本级预算安排鼓励和促进科技创新工作专项经费，用于开展高新技术企业培育、科技型中小企业申报、孵化载体建设、重大科技项目申报,对符合条件的企业自主创新、产学研合作、创新平台发展、引进科技创新人才等工作。2020年，区本级安排鼓励和促进科技创新工作项目资金50万元。

资金管理与使用情况：根据2020年重点工作、鼓励和促进科技创新工作要求和预算安排鼓励和促进科技创新工作经费50万元，实际支付81.85万元。主要用于：开展双创路演活动，双创座谈会及培训差旅费，举办创新创业大赛加班费误餐费，印刷资料费，其他对企业补助，委托业务费等。

• 项目绩效目标。

项目的主要内容： 2020年，完成高新技术产业主营业务收入225亿元的目标任务；国家高新技术企业认定数5家；技术合同认定金额34920万元；超额完成科技型中小企业年度评价入34家；科学研究和技术服务业，营业收入增速及工资总额增速为5%、12%；向上争取资金 2000万元；固定资产投资8000万元，招商引资2.7亿元的目标任务；兑现2018年度《东区鼓励和促进科技创新的若干政策》资助资金。全年目标任务全面完成。

    二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 按照攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《东区鼓励和促进科技创新的若干政策（试行）》的通知（攀东委办〔2018〕8号）对符合条件的自助创新企业、产学研合作及引进高层次人才进行奖励及科技局重点工作安排，鼓励和促进科技创新工作预算申报。

2.结合2020年度鼓励和创新全年工作开展计划进行申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

按照枝花市东区人民政府办公室关于印发《东区鼓励和促进科技创新的若干政策（试行）》的通知（攀东委办〔2018〕8号）文件，梳理符合条件单位的金额，结合开展的各项工作实际进行申报。

2.资金到位。

每个项目及活动经费都转款专用，严格控制经费，确保资金的安全性、专用性。

3.资金使用。

涉及资助资金通过区政府常务会后划拨，其他资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

涉及资助资金，由科技局组织各项目单位申报、专家评审、对符合条件的企业单位，草拟资助资金报告，争取区级相关部门意见后报区政府常务会审定，通过审定后按照流程划拨；涉及其他鼓励和促进科技创新工作经费，由区科技局党组会研究讨论后转款专用。

（二）项目管理及监管情况。

项目严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。

 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成高新技术产业主营业务收入，目标任务225亿元；国家高新技术企业认定数，目标任务5家，分别为佳软科技、鸿旺同宇、瑞天安全环保、瑞通制冷、长江飞瑞、天汇科技；技术合同认定金额，目标任务34920万元；科技型中小企业年度评价入库数量34家；科学研究和技术服务业营业收入增速及工资总额增速平稳；向上争取资金2000万元；固定资产投资8000万元；招商引资2.7亿元的目标任务，同时完成酷咔、晴创空间、无人超市3个项目招商引资工作，合计2.7亿元，圆满完成全年目标任务。

（二）项目效益情况。

进一步鼓励企业创新发展，改变老旧观念，搭建科技成果转化平台，帮助企业成功转型，更好的推动东区产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，达到预期指标。

（二）存在的问题。

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

（三）相关建议。

1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

 

 

攀枝花市东区科学技术局科技管理运营

工作支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目基本情况：每年区本级预算安排科技管理运营工作专项经费，用于开展创新创业活动、包装项目储备、外出招商、购买服务，不断提升科技创新能力。2020年，区本级安排科技管理运营工作项目资金20万元，开展项目包装、评审，科技成果转化推介会，青少年科技活动1次/月、对接国内外科研院所、帮忙企业提供技术需求，促进传统企业转型等工作

资金管理与使用情况： 2020年度科技管理运营工作经费预算20万元，实际支出14.71万元。主要用于：外出招商引资、开展创新创业培训、科技活动中心设施装修维护，委托业务费、科技活动中心工作人员劳务费及办公费等。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力，与国内大专院校、科研院所专家开展交流30余次；实施高新技术企业育成计划；大力促进技成果转化，主动对接。

（三）项目自评步骤及方法。

    1、前期准备。根据2020年初工作计划对接企业及省内外各大专院校交流对接，做出考察方案。

    2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或各大院校召开座谈会，确定合作意向及合作项目。（2）现场查看。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

科技管理运营工作经费是按照2020年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为日常专荐下达到单位，由单位按照工作开展进度使用。

（二）资金使用。

按照区政府《关于调整2016年市级发展目标任务的通知》（攀东目督办〔2016〕19号）文件精神，科技工作资金主要用于科技管理工作经费（产学研对接、成果转化推广、科技行业统计、参加科技会展等）科技工作培训费、差旅费等。

（三）项目财务管理情况。

东区科技局严格按照事业单位会计制度及报帐程序并聘请专业会计机构代理做帐。

三、项目实施及管理情况

无

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

举行了“中科院兰州化物所、中山大学科技成果发布会”，辖区化工、钒钛、机械制造类40余家企业积极沟通交流；四川师范大学、燕山大学、华东师范大学专家赴攀为东区产业转型发展问诊把脉，并在磁性粉体材料和冷轧钢板表面镀钛两个领域达成了初步合作意向；中国矿业大学与汇杰工贸就采用新技术提高选矿品位项目达成意向性合作；中科院北京过程工程研究所、湖南大学材料与工程学院与四川目伦联合开展高品质钒钛产品生产涉碳关键技术研发及产业化项目产学研合作，进行攀西试验区重大科技攻关项目申报；西北有色金属研究院、西安赛隆金属材料有限责任公司一行来攀考察，并希望将研究院的技术优势与东区的发展优势有机结合，共同开发矿产资源，提高资源利用水平，延长钛产业链条，正大力推进激光制钛、粉末冶金、3D打印等产学研项目；由四川谦信达联合中国矿大、矿业公司选钛厂共同组建的“攀枝花市矿业工程技术研究中心”，以绿色选矿及矿产资源综合开发利用、提升钒钛磁铁矿资源利用率、打造选矿智能化联动控制平台、选矿尾矿资源化再生利用与固废资源化转化综合利用为重点方向，获2020年度第三批市级科技计划项目支持20万元；长森磁电联合攀枝花学院组建“玄武岩纤维应用工程技术研究中心”正在申报市级工程技术研究中心，以提升玄武岩纤维复合材料制备认知能力、开发高性能的玄武岩纤维优质复合材料、创新其制备生产工艺和装备为重点方向。积极主动与攀钢集团创新管理部、攀研院、攀研技术等进行多次对接，就共建中试基地、技术需求对接、科技成果转化等事宜进行了反复磋商，缩小差距、凝聚共识。共建中试基地通过前期反复沟通、实地考察，已达成初步共识。

（二）项目效益情况。

与攀枝花学院共建粉末冶金中试基地达成初步意向；目伦新材、微纳盾、微讯科技、花城环保等企业与四川大学达成产学研合作项目6项，争取四川大学攀枝花市校市合作专项资金210万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得98分，被评为“良好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

1. 科技攻关不断增强，成功解决了高铬型钒钛矿高炉冶金分离难度大、钒铬共提效率低、钒铬提取分离困难等技术难题。

2. 持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力。

（二）存在的问题。

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

    2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

（三）相关建议。

1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

 

攀枝花市东区科学技术局科普工作支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

每年区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，组织青少年科技创新比赛，提高全民科学素质。

资金管理与使用情况：市科协制定了《攀枝花市科普专项资金管理办法》，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求。根据预算安排，2020年，区本级安排科普项目资金35万元，实际支付29.71万元，主要用于：天府科技云服务工作完成市级规定目标任务,开展科普宣传活动,开展电脑机器人培训, 办公设备购置，委托业务，编印科普图书挂图,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊更新、科普讲座及文艺汇演等活动。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：联合区级各部门、大企业科协、社区等单位，抓住“科技文化卫生三下乡”“科技之春”“科技活动周”等重要时间节点，开展各类大型科普宣传活动，形成市区联动、部门协同、企业互动、社会参与的良好局面。同时， “天府科技云服务”平台是由省科协精心打造运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现科技、科普供需智能匹配、精准对接、精准服务的科技、科普服务平台，2020年度，圆满完成东区“天府科技云服务”平台打造。

（三）项目自评步骤及方法。

1、前期准备。根据省、市、区相关文达准备每年科普宣传、“科技三下乡”“科技之春”等工作。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或者学习召开座谈会。（2）现场查看。进行实地查看，布置活动场地、记录活动参加人员（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

科普资金按东区人口总数人均1.5元经费作为基础数据，按照2020年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专荐下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

“天府科技云服务”平台打造由区科技局牵头，草拟实施方案报区政府办，通过区政府常务会后实施；各类大型科普宣传活动实行一活动一方案，根据活动实际情况，研究出可操作性极强的实施方案，由党组会议行成统一意见给予执行。

2．资金到位。

每个项目及活动经费都转款专用，严格控制经费，确保资金的安全性、专用性。

3．资金使用。

科普活动涉及的资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。

（三）项目财务管理情况。

东区科技局严格按照事业单位会计制度及报帐程序并聘请专业会计机构代理做帐。

三、项目实施及管理情况

项目监管情况。所有项目及活动的资金均实行专款专用，由党组会议行成统一意见给予执行，确保资金的安全性、专用性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年开展科普宣传活11次,开展电脑机器人培训12期,编印科普图书挂图20000册 ,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊一季度换一次，共更换四期，同时支付办公设备购置及委托业务费用。

举办集中宣传活动8场，科普文艺表演1场，科普讲座50余场，播放科普声像节目6次，举办坝坝电影1场，媒体宣传报道20余次，发放资料近30000份、书籍350套，应急演练咨询300人次，义诊1000余人次，展板50块。覆盖了社区（村）55个，受益群众8万人次。

2020年东区在天府科技云平台上注册数21020名，其中注册科技工作者9987人，科普工作者2365人，企事业单位1042户，开设科创工作室666个，委托科研项目金额790万元，科技成果转化落地金额5280万余元，科技服务订单金额1亿9570万余元，发布科技所能所需共计4439条，科普资源汇聚量74条，精准科普服务量276765人次。

（二）项目效益情况。

2020年，结合“世界环境日”“世界地球日”“防灾减灾日”“艾滋病日”“国际禁毒日”“低碳环保日”“ 食品安全活动周 ”等公众纪念日，把科普宣传与卫生健康、环保、防艾、禁毒、防震减灾、消费维权、森林防火、农技培训、康养等工作结合起来，积极动员社会各界力量参与和支持科普宣传活动，累计开展校园青少年科技实践活动2场，放映科普声像节目6次，观看人次达2200余人次，媒体宣传报到20余次，发放资料近30000份、书籍350套，咨询300人次，义诊600人次，展板50块，受益群众10万人次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，主要绩效表现在以下几个方面：

精准服务企事业单位：区科协会同园区、经信等行业主管部门深入规上企业、高新技术企业、科技型中小企业推广宣传，机构用户已达846个。东区科协先后组织集中培训10余场，惠及企业100余家，指导企事业单位发布科技所需959条，达成订单交易额1579万余元，有效助力企事业单位科技供需对接转化；协调区级相关部门推荐法律、金融、财税等第三方服务机构入驻平台提供服务。

精准服务人民群众：结合全国科普日、科技活动周等大型活动开展天府科技云宣传推广工作，联合街道社区向辖区居民宣传推广天府科技云，发放小礼品1000余份，注册科普工作者已达2365人，精准科普服务量255745次。

精准服务科学决策：由东区科协牵头，建成面积达100平方米的东区“云服务中心”，实时动态展示全区注册量、发布量、交易量，全天候监测企业科技服务获取率、科技工作者科技服务供给率、企业科研成果转化落地率、科技工作者科研项目承接率等数据指标。这些成果为东区提供了大量数据支撑，今后还将积极为东区区委、区政府科学决策提供服务。

（二）存在的问题。

 1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

（三）相关建议。

1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

 

攀枝花市东区科学技术局双创工作绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

每年区本级预算安排双创工作专项经费，用于开展双创活动、比赛，培育创新孵化载体，营造良好双创氛围，激发全社会创新创业活力，培育经济发展新动能。2020年，区本级安排双创工作项目资金100万元，主要用于组织开展项目路演、创业沙龙、创客咖啡、双创氛围营造、双创载体建设、学习先进双创运营理念等。

资金管理与使用情况：根据2020年双创工作要求和预算安排双创工作经费100万元。双创工作经费26.14万元。主要用于：项目路演、创业沙龙、创客咖啡、双创氛围营造、双创载体建设、学习先进双创运营理念、咨询、委托业务等。

  （二）项目绩效目标。

项目主要内容：营造浓厚的创新创业氛围，积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台，建立川西南滇西北环境最好、面积最大、业态最优双创中心；成立攀枝花市创新创业协会，着力于提升攀枝花双创载体整体发展水平，为创业者提供更优质、更高效、更便捷的服务；举办以“服务双创、对接资本”为主题的东区首届创新创业经济论坛，；开展了双创活动月专题双创活动；举办创新创业大赛活动。

（三）项目自评步骤及方法。

根据相关政策规定我局对该项目开展了项目资金绩效评价工作。

    1、前期准备。我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

    2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、承办单位等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照2020年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专荐下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

每个项目制定方案，通过党组会研究后实施。

2．资金到位。

按照工作安排请示区政府同意意后由财政局拨付到项目单位。

3．资金使用。

按年度双创工作开展进度支付相关费用，一万以上大额支出先上党组会研究决定后，方可实施。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照单位财务管理制度执行。

三、项目实施及管理情况

双创活动以服务外包的形式开展，确定承办单位和经费经费预算及控制都通过党组会决定后实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台，建立了川西南滇西北环境最好、面积最大、业态最优的奥林匹克双创中心，创新孵化载体达6个，总孵化面积达45000平方米。攀枝花市创新创业协会正式成立，着力于提升攀枝花双创载体整体发展水平，为创业者提供更优质、更高效、更便捷的服务。举办以“服务双创、对接资本”为主题的东区首届创新创业经济论坛，东区与天府（四川）联合股权交易中心顺利签约战略合作协议，专家向参会人员详细介绍了天府股交中心业务及资本如何识别优质项目与融资技巧等相关专业知识。项目效益情况。

（二）项目效益情况

开展了6期双创活动月专题双创活动。办好2020钛时代 创未来 全国钛工业创新创业大赛活动。各双创载体举办职业培训、创业分享、行业交流等活动50场，为企业及创业人群提供实训1200人次，入孵创业团队和企业109个，培育项目75个，毕业企业17个，全社会双创受益群体达3万人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得96分，评为“良好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

一是开展双创项目路演、论坛、沙龙、培训、分享会等活动业4次。                                                             

二是 委托第三方机构承办双创业工作重大活动3次；

三是开展双创项目路演、论坛、沙龙、培训、分享会等活动业4次。                                       

四是外出招商引资、学习4次；建立双创载体2个。

（二）存在的问题。

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

    2.项目管理制度不完善。项目单位制定的资金管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定项目实施制度，有待进一步完善。

（三）相关建议。

1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况。二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

东区科学技术局2020年决算公开.xls