攀枝花市东区科学技术局2021年部门预算编制说明目录

第一部分 部门概况

一、主要职责　

二、基本情况　

三、2021年主要工作任务　

第二部分 部门预算情况说明　

四、收入支出预算总体情况　

（一）收支预算情况　

（二）支出预算情况　

五、财政拨款收入支出预算安排情况　

六、一般公共预算当年拨款情况说明　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

九、政府性基金预算支出情况说明　

十、国有资本经营预算支出情况说明　

十一、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费　

（二）政府采购情况　

（三）国有资产占有使用情况　

（四）绩效目标设置情况　　

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表　

二、部门收入总表　

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支预算总表　

五、财政拨款支出预算表　

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

　　

攀枝花市东区科学技术局关于2021年部门预算编制说明

　　2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

　　（二）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

　　（三）牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（四）组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在东区的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（五）编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

　　（六）组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

　　（七）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

　　（八）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（九）统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

　　（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

　　（十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

　　（十二）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

　　（十三）负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

　　（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、基本情况

　　区科技局机关行政编制3名。实有局长1名，党组书记1名，副局长1名，退休人员1名。下属事业单位生产力促进中心事业编制3名，主任1名，工作人员2名，区聘人员3名。

　　区科技局设下列内设机构综合股（统计股）。

　　三、2021年主要工作任务

　　1、制定《东区“十四五”科技创新发展规划》

　　2、修订出台《东区鼓励和促进科技创新若干政策》

　　3、制定出台《攀枝花市东区高新技术企业倍增计划专项实施方案（2021-2025）》，力争2021年辖区高新数量新增4家，达到18家，科企数量新增7家，突破40家。

　　4、举办各类双创活动。围绕园区发展方向，结合产业技术创新、科技服务业聚集、科技金融等方面不少于30次。加快科技金融服务平台建设，争取实现东区科技金融发展有突破。筹办“2021全国钛工业创新创业大赛”、省青少年机器人大赛。                                         

　　5、加强与国内高等院校、科研院所对接，促成企业与高校院所开展产学研合作，达成产学研合作项目3项，落实打造“攀钢航母舰队”，纵深推进地企协作发展。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区科技局2021年收支总预算301.92万元，比2020年收支预算总数减少67.37万元，主要原因是政府性基金收支预算减少50万元，一般公共服务收支预算减少17.37万元。

　　（一）收入预算情况

　　东区科技局2021年收入预算301.92万元。其中：一般公共预算拨款收入301.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　东区科技局2021年支出预算301.92万元。其中：基本支出144.92万元，占47.99%；项目支出157万元，占52.01%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区科技局2021年财政拨款收支总预算301.92万元，比2020年财政拨款收支总预算减少67.37万元，主要原因是减少了双创工作经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入301.92万元，支出包括：一般公共服务支出301.92万元，其中工资福利支出130.75万元，日常公用支出12.79万元，个人和家庭补助支出1.38万元，项目支出157万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区科技局2021年一般公共预算当年拨款301.92万元，比2019年预算数增减67.37万元，主要是因为减少了双创工作经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出144.92万元，占47.99%；社会保障和就业支出7.28万元，占5.02%；卫生健康支出6.5万元，占4.48%；住房保障支出10.64万元，占7.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）2021年预算数为70.46万元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

　　2.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为50万元，主要用于科技工作鼓励和促进创新若干政策的奖励支出。

　　3. 科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）机关服务（03项）2021年预算数为48.75万元，主要用于事业单位人员工资福利及日常公用支出。

　　4. 科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）2021年预算数为30万元，主要用于科普宣传工作、电脑机器人大赛、重大活动、科普画廊、其他示范点打造、创新大赛、会议费、培训费等支出。

　　5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（05项）2021年预算数为15万元，主要用于科技活动中心运行费用及其他用于科学技术普及方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）2021年预算数1.3万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）2021年预算数7.28万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数2.71万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗(02项)2021年预算数3.30万元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项)2021年预算数0.48万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）2021年预算数10.64万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区科技局2020年一般公共预算基本支出144.92万元，其中：人员经费130.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费12.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区科学技术局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算1.9万元，比2020年减少0.1万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区科技局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区科技局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年无重要事项说明。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，东区科技局安排政府采购预算3.55万元，主要用于采购台式电脑1台、投影仪1台、扫描仪1台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，东区科技局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年东区科技局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款301.92万元。

　

　 附件： 1、攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

                 2、攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls

                 3、攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

                 4、部门预算名词解释.doc