第一部分部门概况

　　（一）主要职能。

　　攀枝花市东区科学技术和知识产权局是全区科学技术进步和知识产权工作主管单位，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术和知识产权的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

　　（二）2019年任务完成情况

　　（一）目标任务全面超额完成

　　高新技术产值主营业务收入，目标任务214亿元，完成310亿元，超目标任务44.8%。科技型中小企业年度评价入库数，目标任务21个，实际完成30个，超目标任务42.9%。技术合同认定登记额，目标任务25520万元，完成3.3亿元，超目标任务30%。固定资产投资预计完成7800万元，超目标任务30%；招商引资预计完成到位资金3.9亿元，其中省外到位资金1.3亿元，超目标任务30%；向上争取资金已完成4374万元，超目标任务75%，再创历史新高。

　　（二）重点项目扎实推进

　　一是航空及医疗用钛合金异性材生产线项目已完成建设并投产，达到年度目标。二是全自动多规格挤压滚圆磨球生产线研制项目已建设完成，达到年度目标。三是攀枝花智慧城市大数据中心项目已建成满足全市政务系统需要的计算资源、存储资源、网络资源，虚拟化平台，云操作系统，安全体系，数据库系统，云监控运维平台，数据备份等系统，已有部门业务系统上线运行。四是伦奇机器人研发项目稳妥推进，已在鸿舰公司、梦梦科技等企业生产环节实现了“机器换人”。五是2000吨纳米新材料项目完成了超细微纳米三氧化二铝生产线安装并投入生产。

　　（三）重点工作和民生工程有序开展

　　一是“双创”工作蹄疾步稳。在全市率先开展了以“培育新动能 推动新发展”为主题的2019年攀枝花市东区项目路演活动；承办了“第八届中国创新创业大赛（四川赛区）攀枝花半决赛暨攀枝花市2019创新创业大赛”；共举办“创业唱响汇”、“天使面对面”、“读书分享会”等活动30余场，盖人数1400余人，在全区营造了良好的双创氛围。二是科普阵地建设全面开展，全民科学素质得到提升。先后投资23万元扶持了兰尖社区三线微博物馆建设、钢花村科普走廊等科普阵地建设，“电小芒”获得东区科普教育基地授牌，海洋馆获得市级科普示范基地荣誉称号。三是决策咨询委员会工作稳步推进，2019年共完成项目论证、项目咨询、项目评估等方面的活动20次，共计50余人次；充分发挥专家决策咨询委员会智力密集、视野开阔作用，加快建设世界“钒都”，编制了《钒产业研究报告》；完成了《东区“十四五”区域创新高地建设研究》、《东区“十四五”智能制造产业发展研究》课题。

　　二、特色亮点工作

　　2019年，东区科技活力不断迸发，科技支撑经济高质量发展作用初步体现。

　　（一）创新要素不断集聚

　　一是政策引领作用不断增强。为进一步完善双创发展环境，广泛集聚科技创新资源，激发全社会创新创业活力，培育经济发展新动能，制定出台了《东区推进“大众创业 万众创新”工作实施方案》，从助力科技成果转化、完善人才培养机制、强化双创载体建设等八个方面推动东区双创工作，构建产业链、创新链、资金链、政策链“四链统筹”的创新生态体系。二是企业创新主体地位不断提升。辖区传统企业想转型、谋发展、思创新的氛围正在形成，企业与大专院校开展实践（见习）基地、企业与研发机构共建实验室、企业利用科技成果进行转型升级等现象逐步发生，企业创新主体作用逐步发挥。三是科技攻关不断增强。针对关键核心技术开展科技攻关，攀钢集团、微纳盾新材料等企业针对航空航天用钛及钛合金系列产品开发及应用，钛合金化高强、高韧材料低成本制备及应用技术研究、纳米新材料等关键核心技术开展联合科技攻关，技术不断取得新突破。四是企业研发投入不断提高。全社会研发经费预计达11亿元，R&D投入强度达到2.25%，超全市平均水平1.2个百分点。

　　（二）创新平台成效逐步凸显

　　东区成功创建成为国家知识产权强县工程试点县（区），四川大学国家科技成果转移转化中心攀枝花分中心作用逐步发挥，2019年共邀请四川大学等相关院校专家深入企业进行实地调研，寻求技术合作10余次；创客阳光和市创业服务中心评为市级众创空间；清华启迪（攀枝花）孵化器评为市级孵化器；微纳盾公司与上海大学合作正在筹建纳米新材料重点实验室。

　　（三）产学研合作不断丰富

　　持续深化校企产学研合作，帮助本地企业开展关键核心技术攻关，推动原始创新、集成创新和消化引进吸收再创新，切实增强企业核心竞争力。2019年广泛开展了专题调研，对全区企业人才和技术需求进行摸底，收集整理各类需求30余项，形成了《攀枝花市东区企业技术需求项目汇编》，并与相关科研院所高等院校联系，及时将技术需求发送到各科研机构。举行了“攀枝花东区科技合作洽谈会”，微纳盾新材料、鸿旺同宇、大祥果品等企业与四川大学签订了产学研合作协议5项。力天工贸与攀枝花学院联合建立了人力资源培训基地、智能制造学院实习（就业）基地。长森工贸与长沙矿院合作，制定了《磁选设备磁感应强度检测方法》和《磁力分选试验方法》两项国家标准，并获得省级80万元资金扶持。

　　（四）成果转化成效初步彰显

　　积极实施科技成果转化，努力把科技成果变成一个个实实在在的项目。一是以上海大学、本地科研人员、辖区企业共同组建的四川微纳盾新材料科技有限公司，在东区落地2000吨超细微纳米材料项目。持续进行科技攻关，攻克了产品直径由700纳米降至200纳米的技术瓶颈。该项目的实施，实现了辖区企业出资金、外地科研院所出成果、本地科研人员参与的科技成果转化带动传统产业转型升级新路子。二是与中国矿业大学对接，利用中国矿业大学选矿和环保科技成果，在我区成立了文德忠瑞环保公司，并投资7000余万元建立了环保设备机械加工生产线和企业研发中心，共建产学研合作基地并进行了授牌。三是强化科技与金融融合，搭建金融服务平台，为辖区科技型中小企业融资300余万元，切实解决中小微企业在科技成果转化中融资难问题。

　　（五）创新创业扎实推进

　　一是双创氛围逐步浓厚。通过活动、论坛、路演、投资对接等形式，引导创新创业资源向东区集聚，实现了资源整合、市区共建。积极参与奥林匹克双创中心和高梁坪科技孵化基地建设，在公众信息网上搭建了东区“双创”专栏和微信公众号，在攀枝花日报上开设了东区双创专栏，对东区创新创业典型事迹进行宣传。二是双创投入逐步多元。积极引进社会力量参与“双创”建设，引进四川太昊科技在东区开展“融e社区”众创空间建设，制定可量化的考核目标，以企业完成绩效作为后补助依据，真正实现了政府补助有依据、企业工作有目标、双创成果可量化的双创考核体系。

　　（六）精准招商初显成效

　　全面落实市委提出的“产业招商、科技招商、政策招商”三张牌要求：一是围绕产业链招商。紧紧围绕钒钛深加工产业链延伸，从宝鸡引进了我区第一家从事钛深加工项目------“航空及医疗用钛合金异型材生产线”已完成建设并投产，为引进钛深加工上下游企业树立了良好的示范效应。二是围绕新技术、新业态招商。积极对接中国核工业集团华宇金控、中欧实业集团、苏州必创、海尔集团海创汇、西安德胜等企业，通过引进熔融纺超高分子量聚乙烯纤维、玄武岩纤维等专利技术，为传统企业转型提供技术支撑。

　　（七）项目扶持再创新高

　　完善科技项目管理和服务体系，加强科技型项目调研、筛选、培育和组织申报，积极对接上级科技主管部门，努力争取各种无偿资金扶持，2019年，共有30个项目获得省、市科技计划扶持资金4374万元，再创历史新高，在五个区县中排名第一。

　　二、机构设置　根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。单位实有数12人，行政编制4人，事业编制3人，区聘用人员4人，单位自聘人员1人。

• 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计5442.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加3760.47万元，增加223.59%。主要变动原因是新增双创工作。

　　收入决算情况说明

       2019年本年收入4321.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4280.20万元，占99.04%；政府性基金预算财政拨款收入41.25万元，占0.95%；其他收入0.05万元，占0.01%。　

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4806.61万元，其中：基本支出4703.94万元，占97.86%；项目支出102.67万元，占2.14%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计5442.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3760.57万元，增加223.62%。主要变动原因是增加双创工作、向上争取资金增加及新增工作人员。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出4765.36万元，占本年支出合计的99.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4204.48万元，增加749.62%。主要变动原因是增加双创工作、向上争取资金增加及新增工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出4765.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出3.00万元，占0.06%；科学技术（类）支出4726.65万元，占99.19%；社会保障和就业（类）支出8.66万元，占0.18%；卫生健康（类）支出10.77万元，占0.23%；住房保障支出16.28万元，占0.34%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为4765.36万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

　　2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）：

　　行政运行（项）:支出决算为79.94万元，完成预算100 %。

　　一般行政管理事务（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100 %。

　　 机关服务（项）:支出决算为48.29万元，完成预算100 %。

　　其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100 %。

　　3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

　　4.科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）:支出决算为3300.00万元，完成预算100%。

　　5.科学技术（类）技术研究与开发（款）：

　　应用技术研究与开发（项）:支出决算为190.00万元，完成预算100%。

　　其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为400.00万元，完成预算100%。

　　6.科学技术（类）科学技术普及（款）：

　　科普活动（项）: 支出决算为35.46万元，完成预算100%。

　　青少年科技活动（项）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%。

　　其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

　　7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为620.00万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

　　未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。

　　9 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

　　 行政单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。

　　事业单位医疗（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。

　　公务员医疗补助（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.28万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出4703.94万元，其中：

　　人员经费150.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费等。

　　公用经费4553.76万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他对企业补助等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）经费支出

　　2.无公务用车购置及运行维护费。

　　3.公务接待费支出0.62万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，减少1.59%。主要原因是根据区政府要求厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：招商引资及外地来攀大专院校合作事宜。

　　其中：

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出41.25万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，四川省攀枝花市科学技术协会机关运行经费支出4553.76万元，比2018年增加4178.91万元，增加1114.82%。主要原因是争取上级资金及新增双创工作。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，四川省攀枝花市科学技术协会政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，东区科知局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

　　1. 预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，东区科技局在年初预算编制阶段，组织对５个项目（科技工作、科普工作、双创工作、鼓励和促进创新工作、专家决策咨询委员会工作）开展了预算事前绩效评估，对５个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取鼓励和促进创新工作开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项工作开展了绩效目标完成情况自评。

　　东区科技局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少；二是预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内，上级拨付资金在收到专项资金时及时进行了拨付，不存在截留或滞留专项资金情况；三是三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　东区科技局还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是双创载体不断增加。创客阳光和市创业服务中心评为市级众创空间；清华启迪（攀枝花）孵化器评为市级孵化器。二是创新创业氛围逐步浓厚，在公众信息网上搭建了东区“双创”专栏和微信公众号，在攀枝花日报上开设了东区双创专栏，对东区创新创业典型事迹进行宣传，共刊登专题报道12篇。开展创业意识培训310人次，创业能力培训104人次。三是双创活动丰富多彩。在全市率先开展了以“培育新动能 推动新发展”为主题的2019年攀枝花市东区项目路演活动，全年共开展各类创新创业活动40余场。积极引进社会力量参与双创建设，成功落地“融e社区”众创空间。

　　2.项目绩效情况

　　（1）双创工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为41.25万元，完成预算的82.5%。通过项目实施为企业搭建了东区“双创”专栏和微信公众号，对东区创新创业典型事迹进行宣传报道12期；承办“第八届中国创新创业大赛（四川赛区）攀枝花半决赛暨攀枝花市2019创新创业大赛”；以“培育新动能、推动新发展”为主题的东区双创项目路演活动在启迪之星（攀枝花）孵化器内举行。各双创载体举办“创业唱响汇”、“天使面对面”、“读书分享会”、创新创业大赛、行业交流等活动40场；为企业及创业人群提供实训1300人次，全社会双创受益群体达5万人。发现的主要问题：双创载体增加不够多，企业创新意识有待提高。下一步改进措施：大力宣传并创造创新创业氛围。

　　（2）科普工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为35.46万元，完成预算的90.92%。通过联合区级各部门、大企业科协、社区等单位，抓住“科技文化卫生三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”等重要时间节点，开展各类大型科普宣传活动，形成了市区联动、部门协同、企业互动、社会参与的良好局面。举办集中宣传活动12场，科普文艺表演1场，科普讲座50余场，播放科普声像节目6次，举办坝坝电影2场，媒体宣传报道20余次，发放资料近20000份、书籍350套，应急演练咨询300人次，义诊1000余人次，展板50块。覆盖了社区（村）55个，受益群众8万人次。发现的问题：无

　　（3）科技工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对关键核心技术开展科技攻关，技术不断取得新突破；与四川大学等相关院校专家深入企业进行实地调研，寻求技术合作；形成《攀枝花市东区企业技术需求项目汇编》，举行了“攀枝花东区科技合作洽谈会”；积极对接中国核工业集团华宇金控、中欧实业集团、苏州必创、海尔集团海创汇、西安德胜等企业，通过学习交流提高了企业参与度。发现的主要问题：由于攀枝花受地理条件及交通运输等环境影响，外地企业不愿入驻。下一步改进措施：有针对性地走出去，通过攀枝花独特优势引进外地企业。

　　（4）鼓励和促进创新工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，最终下拨41万元，执行数为12.7万元，收回28.3万元，完成预算的30.9%。由于高新技术产值主营业务收入，目标任务214亿元，预计完成310亿元，超目标任务44.8%。科技型中小企业年度评价入库数，目标任务21个，实际完成30个，超目标任务42.9%。技术合同认定登记额，目标任务25520万元，预计完成3.3亿元，超目标任务30%。固定资产投资预计完成7800万元，超目标任务30%；招商引资预计完成到位资金3.9亿元，其中省外到位资金1.3亿元，超目标任务30%；向上争取资金已完成3484万元，超目标任务40%，再创历史新高。存在的问题：无

　　（5）专家决策咨询委员会工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，最终下拨5万元，执行数为5万元，完成预算的50%。开展这项工作提高了对我区经济和社会发展中带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点问题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供准确信息和对策建议。对全区经济社会发展战略、重要规划、重要政策、重大措施的制定进行咨询论证，提出客观公正的意见和建议。对全区重大建设项目的选择、确定和实施开展咨询论证并提出意见。开展政策制定、规划编制、专题研究及重要问题的咨询论证服务。存在的问题：无

　　东区科技局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区科技局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　东区科技局自行组织对鼓励和促进创工作工作项目开展了绩效评价，《鼓励和促进创工作2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
 

　　

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）  一般行政管理事务（02项）,指行行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

　　12.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）  机关服务（03项）, 反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他"项级科目中反映。

　　13.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）  其他科学技术管理事务支出（99项），反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　14.科学技术支出（206类）基础研究（02款）专项基础科研（06项），反映用于专项基础科研方面的支出。

　　15.科学技术支出（206类）应用研究（03款）高技术研究（03项），反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

　　16. 科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）应用技术研究与开发（02项），反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　17科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）其他技术研究与开发支出（99项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　18.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项），指科普事业单位的基本支出。

　　19.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项），反映用于开展科普活动的支出。

　　20.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）  青少年科技活动（03项），反映开展青少年科技活动的支出。

　　21.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项），指除该类别下其他用于科学技术普及方面的支出。

　　22. 科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项），反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

　　23.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项），指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　24.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　25.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08）死亡抚恤（01），指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　26.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）  其他城市生活救助（01项），反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　27. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）    行政单位医疗（01项），反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　28. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）   事业单位医疗（02项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　29. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）   公务员医疗补助（03项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

　　30.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

    35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　

　　

第四部分 附件

　　

附件1

　　

攀枝花市东区科技局2019 年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　攀枝花市东区科学技术局主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术局发展的方针、政策和法律法规，拟订促进全区科学技术局发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设；参与国家知识产权试点（示范）城市创建工作；拟订科学技术局的奖励政策；负责科技服务民生工作；负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告；负责区级预算中科技经费的使用监督。

　　二、基本情况

　　根据攀枝花市东区科学技术局三定方案核定，科技局下属设有事业单位东区生产力促进中心，科技局内设机构有综合股一个股室。单位实有数12人，行政编制4人，事业编制3人，区聘用人员4人，单位自聘人员1人。

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年科技局收入预算总额为909.31万元。其中：当年财政拨款收入909.31万元，相应安排支出预算909.31万元，其中：工资福利支出145.18万元，日常公用支出15.75万元，对个人和家庭的补助支出1.38万元，项目支出747万元（实际预算拨付147万元）。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科学技术普及、双创、科技管理和技术研究与开发等工作。

　　基本支出，是用于保障东区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障东区科技局为科技工作、双创、鼓励和促进科技创新、科普活动和技术研究与开发等业务工作等经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1、科学技术支出148.58万元，主要用于东区科技局及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出10.77万元，主要用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　3、住房保障支出16.28万元，用于东区科技局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算2万元，比2018年预算下降50%。主要根据八项规定厉行节简。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年9月公务用车改革后，区科技局无公务用车，无此项预算。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。2019年，区科技局将深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，实施“重党建、重创新、重提升”发展战略，坚持以发挥科技创新引领经济转型发展的第一动力作用，激发各类创新主体的创新活力和创造性，推动全面创新创造，加速科技成果转化为主线，推动经济高质量发展，着力抓好“五个聚焦”：聚焦创新资源集聚。围绕产业发展方向，不断增强政策引，加快创新资源源头供给。充分优化“高新技术企业后备资源库”，优中择优，形成梯级格局，2019年，力争新增国家级高新技术企业2家、科技型中小企业20家，高新技术产值达到230亿元以上。新增市级工程技术研究中心2个，引进高层次人才2-3名，实施产学研项目5-6项。鼓励企业加大研发投入，力争R&D经费投入强度达到13亿元。

　　（二）聚焦科技服务提升。强化科技中介服务机构建设，在知识产权、项目孵化、债权融资、股权融资、信用信息、增值服务等方面打造专业化、市场化服务队伍。2019年，促进盈创动力攀枝花工作站全面运营，推进科技与金融结合，完成专利质押贷款500万元。推动“东区科技成果转化服务平台”进入投入使用运行。

　　（三）聚集创新创业升级。推动孵化和创新载体建设，打造双创升级版，推动我区“1-4-1”双创发展布局。打造一个双创示范园。以奥林匹克双创中心为载体，努力创建国家级众创空间，进一步提质扩容。营造多维度双创生态环境。构建产业链、创新链、资金链、政策链“四链统筹”的创新生态，聚集一批高层次双创人才。

　　（四）聚焦政产学研合作。深入加强与国内科研院所合作，探索在东区建立非营利性研发机构，促使科研成果就地转化。继续加强与四川大学、上海大学、攀研院等院所合作，推进粉末冶金、机械加工、智能制造和钒钛延伸加工等领域的技术成果在东区进行转化落地。推进《攀枝花市东区粉末冶金产业发展规划》深入实施，包装3-5个粉末冶金产业项目，力争引进1家粉末冶金生产企业。强化项目包装，力争获得国家、省资金扶持项目2-3个。加快建设“东区科技成果转化服务平台”。

　　（五）聚焦科学决策咨询。发挥专家咨询委员会作用，在全区开展项目集中考察调研活动，开展决策咨询5次以上，各专项组有序开展各项活动，为区委政府项目决策提供科学支撑，提升政府决策科学化、法治化和民主化。

　　（二）执行管理情况。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。五是为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，区科技局制定了相关财务制度，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。六是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；七是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　（三）决算编制情况。2019年科技局支出决算总额为4806.61万元，其中：其中：工资福利支出148.58万元，工资福利支出148.58万元，商品和服务支出1195.6，资本性支出0.58万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元，上级对企业补助支出3419万元。（具体数据请以2019年决算批复为准）

　　（四）支出绩效情况。2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

　　2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；上级拨付资金在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础数据支出核算、项目核算报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级、区级资金专项拨付，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报单位资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

　　（二）存在问题。

　　1、基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，日常公用支出比重比较大。

　　2、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我局目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　3、财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议。

　　1、进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　

攀枝花东区科学技术局2019 年度部门预算　　 整体绩效自评表
（2019年度）
部门预算项目名称
预算单位			东区科技局
项目资金 　　（万元）				全年预算数		实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	747（实际拨付129.7）		111.6	86%
			其中：财政拨款
			其他资金
总 　　体 　　目 　　标	年度设定目标			实际完成情况
	圆满完成2019年度科技、科普、全民科学素质纲要、青少年机器人创新大赛、专家决策咨询委员会及创新创业工作；深入加强与国内科研院所合作，探索在东区建立非营利性研发机构，促使科研成果就地转化；继续加强与四川大学、上海大学、攀研院等院所合作，推进粉末冶金、机械加工、智能制造和钒钛延伸加工等领域的技术成果在东区进行转化落地。推进《攀枝花市东区粉末冶金产业发展规划》深入实施。			包装3个粉末冶金产业项目，项目包装2个，获得国家、省资金扶持项目8个；新认定国家高新技术企业2家，中小企业入库30家，建成“东区科技成果转化服务平台”；专家决策规划课题2个，高新技术产业主营业务收入310亿元；实施产学研项目4项；招商引资到位资金3个亿，其中国内省外资金1.5亿，固定资产投资完成6000万。争取上级资金4024万元。科普工作、青少年科技活动中心及科技工作年初预算安排完成。
绩 　　效 　　指 　　标	一级 　　指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1：	包装3-5个粉末冶金产业项目，力争引进1家粉末冶金生产企业；强化项目包装，力争获得国家、省资金扶持项目2-3个；加快建设“东区科技成果转化服务平台”；发挥专家咨询委员会作用，在全区开展项目集中考察调研活动，开展决策咨询5次以上；力争新增国家级高新技术企业2家、科技型中小企业20家，高新技术产值达到230亿元以上；新增市级工程技术研究中心2个，引进高层次人才2-3名，实施产学研项目5-6项；鼓励企业加大研发投入，力争R&D经费投入强度达到13亿元。		包装3个粉末冶金产业项目，项目包装2个，获得国家、省资金扶持项目8个；新认定国家高新技术企业2家，中小企业入库30家，建成“东区科技成果转化服务平台”；专家决策规划课题2个，高新技术产业主营业务收入310亿元；实施产学研项目4项；招商引资到位资金3个亿，其中国内省外资金1.5亿，固定资产投资完成6000万。争取上级资金4024万元。	100%	无
		质量指标	指标1：	科技对企业影响力		所有项目由专家评审通过后申报，推动东区科技事业发展，激发大众创新创业激情，营造人人参与、个个知晓、共同推进的创新创业氛围。	100%	无
		时效指标	指标1：	时期		2019年1月-12月	100%	无
		成本指标	指标1：	项目支出		111.6万元	100%	无
	项目效益	经济效益 　　指标	指标1：	对企业的贡献		激发各类创新主体的创新活力和创造性，推动全面创新创造，加速科技成果转化为主线，推动经济高质量发展。	100%	无
		社会效益 　　指标	指标1：	科技工作影响力		推动东区科技事业发展，大力宣传创新创业政策、双创典型事迹、总结推广科研机构改革试点成效、亮点，激发大众创新创业激情，营造人人参与、个个知晓、共同推进的创新创业氛围。	100%	无
		生态效益 　　指标	指标1：	无		无
		可持续影响 　　指标	指标1：	工作周期影响		大力推进科技工作，鼓励企业创新发展，为东区的企业发展起到了推动作用。	100%	无
	满意度指标	满意度指标	指标1：	抽样调查满意度100%		2019年度科技局开展的各项活动受到了企业、居民、广大青少年的一致好评。	100%	无

　　附件2

　　

攀枝花市东区科学技术局科技工作支出绩效自评报告

　　

一、项目概况

　　

（一）项目基本情况。

　　项目基本情况：每年区本级预算安排科技工作专项经费，用于开展创新创业活动、包装项目储备、外出招商、购买服务，不断提升科技创新能力。2019年，区本级安排科技工作项目资金9万元，项目单位共开展创新创业活动3次、包装储备项目2个、外出招商对接5次、产学研交流对接10次、促成校企产学研合作5项。

　　资金管理与使用情况：根据2019年度预算安排，科技工作经费9万，作为日常专项付到项目单位，主要用于：一是外出招商引资15245元；二是开展创新创业培训21485 元；三是科技活动中心设施装修维护49670元，科技活动中心工作人员劳务费3600元。

　　

（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：针对关键核心技术开展科技攻关，技术不断取得新突破；与四川大学等相关院校专家深入企业进行实地调研，寻求技术合作；形成《攀枝花市东区企业技术需求项目汇编》，举行了“攀枝花东区科技合作洽谈会”；积极对接中国核工业集团华宇金控、中欧实业集团、苏州必创、海尔集团海创汇、西安德胜等企业。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　 1、前期准备。根据2019年初工作计划对接企业及省内外各大专院校交流对接，做出考察方案。

　　 2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或各大院校召开座谈会，确定合作意向及合作项目。（2）现场查看。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　科技工作经费是按照2019年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为日常专荐下达到单位，由单位按照工作开展进度使用。

　　（二）资金使用。

　　按照区政府关于2017年招商引资储备项目的工作安排。2、《关于调整2016年市级发展目标任务的通知》（攀东目督办〔2016〕19号）文件精神，科技工作资金主要用于科技管理工作经费（产学研对接、成果转化推广、科技行业统计、参加科技会展等）科技工作培训费、差旅费等。

　　（三）项目财务管理情况。

　　东区科技局严格按照事业单位会计制度及报账程序并聘请专业会计机构代理做账。

　　三、项目实施及管理情况

　　无

　　

四、项目绩效情况

　　

（一）项目完成情况。

　　航空航天用钛及钛合金系列产品开发及应用，钛合金化高强、高韧材料低成本制备及应用技术研究、纳米新材料等关键核心技术开展联合科技攻关，技术不断取得新突破；2019年共邀请四川大学等相关院校专家深入企业进行实地调研，寻求技术合作10余次；形成了《攀枝花市东区企业技术需求项目汇编》，并与相关科研院所高等院校联系，及时将技术需求发送到各科研机构。举行了“攀枝花东区科技合作洽谈会”，微纳盾新材料、鸿旺同宇、大祥果品等企业与四川大学签订了产学研合作协议5项。围绕产业链招商。紧紧围绕钒钛深加工产业链延伸，从宝鸡引进了我区第一家从事钛深加工项目------“航空及医疗用钛合金异型材生产线”已完成建设并投产，为引进钛深加工上下游企业树立了良好的示范效应。以上海大学、本地科研人员、辖区企业共同组建的四川微纳盾新材料科技有限公司，在东区落地2000吨超细微纳米材料项目。持续进行科技攻关，攻克了产品直径由700纳米降至200纳米的技术瓶颈。该项目的实施，实现了辖区企业出资金、外地科研院所出成果、本地科研人员参与的科技成果转化带动传统产业转型升级新路子。

　　

（二）项目效益情况。

　　全社会研发经费达11亿元，R&D达到2.2%，高新技术产业主营业务收入达310亿元，科技型中小企业年度评价入库数达30个，技术合同认定额达33176万元。邀请相关院校专家深入企业进行实地调研，寻求技术合作10余次。微纳盾新材料、鸿旺同宇、大祥果品等企业与四川大学签订了产学研合作协议5项。在东区落地2000吨超细微纳米材料项目。从宝鸡引进第一家的“航空及医疗用钛合金异型材生产线项目”一期按期完成并投产。

　　

五、评价结论及建议

　　

（一）评价结论。

　　主要绩效表现在以下几个方面：

　　1.帮助3家企业对接了相关专家，解决了企业技术需要问题。

　　2.参加各地有名科技创新能力培训会，增强业务能力，为加快推进科技工作奠定基础。

　　

（二）存在的问题。

　　 （一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　 （二）项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。

　　

（三）相关建议。

　　（一）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　（二）完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

　　（三）加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

攀枝花市东区科学技术局科普工作支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　每年区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，组织青少年科技创新比赛，提高全民科学素质。

　　资金管理与使用情况：市科协制定了《攀枝花市科普专项资金管理办法》，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求。根据预算安排，科普经费主要用于：2019年，区本级安排科普项目资金39万元，实际支付35.46成万元，主要用于：科技下乡4次、科普进社区4次、更换维修21个科普画廊、支持向阳街道的朝阳社区，补助4万元打造科普展览室，支持枣子坪街道的大地湾社区，补助4万元打造“顾村经验”体验和群团服务中心，丰富社区科普阵地内涵。督促市九小完成了校园微型科普馆项目建设（5万元），促进校园科普阵地建设长足发展。指导帮助“攀枝花市海洋世界”创建为市级科普示范基地，“国电攀枝花工地企业文化基地”创建为区级科普教育基地。新增科普阵地8000余平方米，辖区科普阵地建设再上新台阶。指导帮助“攀枝花市海洋世界”、“兰尖故事”微型科普馆申报省级科普资金15万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：联合区级各部门、大企业科协、社区等单位，抓住“科技文化卫生三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”等重要时间节点，开展各类大型科普宣传活动，形成了市区联动、部门协同、企业互动、社会参与的良好局面。举办集中宣传活动12场，科普文艺表演1场，科普讲座50余场，播放科普声像节目6次，举办坝坝电影2场，媒体宣传报道20余次，发放资料近20000份、书籍350套，应急演练咨询300人次，义诊1000余人次，展板50块。覆盖了社区（村）55个，受益群众8万人次。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　 1、前期准备。根据省、市、区相关文达准备每年科普宣传、“科技三下乡”、“科技之春”等工作。

　　 2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或者学习召开座谈会。（2）现场查看。进行实地查看，布置活动场地、记录活动参加人员（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　科普资金按东区人口总数人均1.5元经费作为基础数据，按照2019年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专荐下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　科普基地、科普学校打造，前期由各单位根据项目规划及资金安排报送相关报告到东区科技局。根据实地调查后由党组会议形成统一意见给予补助。

　　2．资金到位。

　　给予补助的社区或学校按照申报事由专款专用，东区科技局联合纪检组对给予补助的项目在年底统一验收，确保资金的安全性、专用性。

　　3．资金使用。

　　科普活动涉及的资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。

　　（三）项目财务管理情况。

　　东区科技局严格按照事业单位会计制度及报账程序并聘请专业会计机构代理做账。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目监管情况。给予补助的社区或学校按照申报事由专款专用，东区科技局联合纪检组对给予补助的项目在年底统一验收，确保资金的安全性、专用性。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　按照市科技局的总体部署，联合攀枝花国际康养学院承办完成了以“科技强国  科普惠民”为主题的攀枝花市2019年科技活动周暨科普集中示范活动，组织学生500余人，发放科普知识宣传资料、宣传手册4000余册，现场既有无人机、机器人、电子通信等高新技术展示，也有钒钛、康养等大学生创新创业成果、文创作品各项精品项目的展示，还有农林科学技术、环保、禁毒、卫生健康等等科普知识宣传，内容丰富，精彩纷呈，激发学生们对科技的热爱及探索的兴趣。

　　结合“世界环境日”“世界地球日”“防灾减灾日”“艾滋病日”“国际禁毒日”“低碳环保日”“ 食品安全活动周 ”等公众纪念日，以及创文、创卫复审等重点工作，把科普宣传与卫生健康、环保、防艾、禁毒、防震减灾、消费维权、创卫复审、森林防火、农技培训、康养等工作结合起来，积极动员社会各界力量参与和支持科普宣传活动。

　　结合青少年科技创新大赛、中小学生电脑制作、机器人大赛等活动平台，开展了丰富多彩的科技活动。开展科技知识广播50余次、在学校网络教室放映科技资料片1次/班、科技知识专栏、墙报、板报400余期、专家咨询讲课2人次、部分学校组织了讲座交流活动。

　　（二）项目效益情况。

　　2019年累计开展校园青少年科技实践活动2场，放映科普声像节目6次，观看人次达2200余人次，媒体宣传报到20余次，发放资料近30000份、书籍350套，咨询300人次，义诊600人次，展板50块，受益群众10万人次。参加活动人数达到3000人次以上。在一小、二小、凤凰小学、十二小、十八中小、二十四中小、二十五中小，开展了人工智能和机器人编程教育知识的宣传和作品展示、机器人展演、科普大篷车进校园等系列活动。在一小、十二小，与片区幼儿园衔接，组织小朋友参观3D打印、机器人教育的作品。在青少年科技活动中心，坚持每周六、周日，开展创新创客体验教育，重点开展机器人编制公益体验活动，不断提升青少年的科学素质。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　主要绩效表现在以下几个方面：

　　扎实开展专题科普宣传活动。一是利用全国科普日、防灾减灾日、科技活动周、全国食品安全宣传周等开展专题科普活动。围绕活动主题，与区县（市）科协、部分学会联动，采取送科技下乡、科普进社区等方式，通过演练、图片展示、咨询、发放资料等形式，对公共安全、突发事件、应急救援、卫生防疫、自救互救等进行集中宣传活动。            

　　制定了《攀枝花市东区实施〈全民科学素质行动计划纲要〉2019年工作实施方案》，明确了目标任务，落实主体责任，有力推进东区全民科学素质工作。根据人事变动及时调整了东区全民科学素质纲要领导小组成员名单，完善责任部门联合协作机制，同时明确了具体工作人员，建立了联系方式，确保工作信息畅通，加强综合协调和服务工作，增强工作合力。

　　加强科普宣传平台建设。一是建立了东区科普微信公众号，每周至少发送科普知识等内容信息1条；二是搭建区委、区政府与科技工作者联系的桥梁和纽带。加强与地企、高校合作沟通，及时了解、掌握最新科技动态，促进科技成果在我市转化，提高我市企业的竞争力。

　　（二）存在的问题。

　　   绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　   项目管理制度不完善。项目单位制定的资金管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定项目实施制度，有待进一步完善。

　　开展科普活动无台账。组织科技下乡、科普进社区、科技报告会、各类讲座和培训班等活动未建立台账。

　　（三）相关建议。

　　1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

　　3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

攀枝花市东区科学技术局双创工作绩效　　

自评报告

　　

一、项目概况　　

（一）项目基本情况。

　　每年区本级预算安排双创工作专项经费，用于开展双创活动、比赛，培育创新孵化载体，营造良好双创氛围，激发全社会创新创业活力，培育经济发展新动能。2019年，区本级安排双创工作项目资金41.25万元，项目单位共组织开展各类创新创业活动、培训、路演，培育创新孵化载体，开设东区双创专栏，对东区创新创业典型事迹进行宣传报道。

　　资金管理与使用情况：根据2019年重点工作双创工作要求和预算安排双创工作经费50万元。实际支付41.25万元，主要用于：一是开展双创路演活动378566 元；二是开展双创座谈会及培训差旅费22400 元；三是举办创新创业大赛加班费误餐费、印刷资料费等11567  元。

　　

  （二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：积极培育发展孵化器、众创空间、星创天地等创新孵化载体平台；举办“创业唱响汇”、“天使面对面”、“读书分享会”、创新创业大赛、行业交流等活动；搭建东区“双创”专栏和微信公众号，开设东区双创专栏，对东区创新创业典型事迹进行宣传报道。　　

（三）项目自评步骤及方法。

　　根据相关政策规定我局对该项目开展了项目资金绩效评价工作。

　　 1、前期准备。我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

　　 2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、承办单位等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。　　

二、项目资金申报及使用情况　　

（一）项目资金申报及批复情况。　　

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。　　

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。　　

1．资金计划。　　

序号	工作内容	经费预算	备注
1	6月举办东区“培育新动能 推动新发展”项目路演活动	20万
2	东区创新创业平台建设（网站和微信）	6万
3	开展东区双创典型人物事迹宣传、报道	10万
4	开展各类双创培训、论坛、沙龙、分享会等活动	14万
合计：		50万

2．资金到位。

　　

按照工作安排请示区政府同意后由财政局拨付到项目单位。

　　

3．资金使用。

　　

按年度双创工作开展进度支付相关费用，一万以上大额支出先上党组会研究决定后，方可实施。

　　

（三）项目财务管理情况。

　　

该项目严格按照单位财务管理制度执行。

　　

三、项目实施及管理情况

　　

• 项目组织架构及实施流程。

    双创活动以服务外包的形式开展，确定承办单位和经费预算及控制都通过党组会决定后实施。

　　

四、项目绩效情况

　　

（一）项目完成情况。

　　搭建了东区“双创”专栏和微信公众号，对东区创新创业典型事迹进行宣传报道12期；承办“第八届中国创新创业大赛（四川赛区）攀枝花半决赛暨攀枝花市2019创新创业大赛”；以“培育新动能、推动新发展”为主题的东区双创项目路演活动在启迪之星（攀枝花）孵化器内举行。各双创载体举办“创业唱响汇”、“天使面对面”、“读书分享会”、创新创业大赛、行业交流等活动40场；为企业及创业人群提供实训1300人次，全社会双创受益群体达5万人。

　　

（二）项目效益情况。

　　制定出台《东区推进“大众创业 万众创新”工作实施方案》。新增双创载体3个，总数达6个，总孵化面积达30000平方米。在公众信息网上搭建了东区“双创”专栏和微信公众号，在攀枝花日报上开设了东区双创专栏，对东区创新创业典型事迹进行宣传，共刊登专题报道12篇。在全市率先开展了以“培育新动能 推动新发展”为主题的2019年攀枝花市东区项目路演活动，全年共开展各类创新创业活动40余场，形成了周周有活动、月月有论坛、季季有路演的双创浓厚氛围。组织推荐157个创新创业项目参加攀枝花市第五届“邮储银行杯”青年创新创业大赛暨四川省第二届“天府杯”创业大赛。积极引进社会力量参与双创建设，成功落地“融e社区”众创空间。

　　

五、评价结论及建议

　　

（一）评价结论。

　　主要绩效表现在以下几个方面：

　　一是双创载体不断增加。创客阳光和市创业服务中心评为市级众创空间；清华启迪（攀枝花）孵化器评为市级孵化器。             

　　二是创新创业氛围逐步浓厚，在公众信息网上搭建了东区“双创”专栏和微信公众号，在攀枝花日报上开设了东区双创专栏，对东区创新创业典型事迹进行宣传，共刊登专题报道12篇。开展创业意识培训310人次，创业能力培训104人次。

　　三是双创活动丰富多彩。在全市率先开展了以“培育新动能 推动新发展”为主题的2019年攀枝花市东区项目路演活动，全年共开展各类创新创业活动40余场。积极引进社会力量参与双创建设，成功落地“融e社区”众创空间。

　　

（二）存在的问题。

　　 （一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　 （二）项目管理制度不完善。项目单位制定的资金管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定项目实施制度，有待进一步完善。

　　

（三）相关建议。

　　（一）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　（二）加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况。二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

　　

攀枝花市东区科学技术局专家决策咨询工作绩效自评报告

　　

一、项目概况

　　

（一）项目基本情况。

　　每年区本级预算安排专家决策咨询专项经费，用于开展项目咨询会、评审会，东区产业发展对策建议报告编撰，招商引资，为区委政府重大事项建言献策，提供支撑。2019年，区本级安排专家决策咨询项目资金5万元，项目单位共组织开展各类各级项目评审、咨询，编撰专家决策咨询意见建议报告。

　　资金管理与使用情况：根据2019年专家决策咨询工作要求和预算安排，专家决策咨询工作经费5万元分1次拨付到项目单位，主要用于：一是编撰决策咨询建议报告25914 元；二是召开项目评审、咨询 2000元；三是专家论坛培训会、招商引资差旅费共计22086 元。

　　

（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：对我区经济和社会发展中带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点问题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供准确信息和对策建议。对全区经济社会发展战略、重要规划、重要政策、重大措施的制定进行咨询论证，提出客观公正的意见和建议。对全区重大建设项目的选择、确定和实施开展咨询论证并提出意见。开展政策制定、规划编制、专题研究及重要问题的咨询论证服务。

　　

（三）项目自评步骤及方法。

　　根据相关政策规定我局对该项目开展了项目资金绩效评价工作。

　　 1、前期准备。区科技局准备项目资料。

　　 2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位汇报该项目有关情况介绍。（2）收集企业申报资料。核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进行实地查看（4）得出评价结论，形成评价报告。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　按照2019年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专项下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　按照项目结题评审，以及十四五工作规划时间进度

　　2．资金使用。

　　根据《科研项目专家咨询费管理办法》的通知支付评审劳务费。

　　（三）项目财务管理情况。

　　东区科技局严格按照事业单位会计制度及报账程序并聘请专业会计机构代理做账。

　　

三、项目实施及管理情况

　　

按年初工作计划开展相关工作。

　　

四、项目绩效情况

　　

（一）项目完成情况。

　　开展了各类项目咨询、评审项目20余个，编撰对策建议报告3个。

　　

（二）项目效益情况。

　　开展了各类项目咨询、评审项目20余个。编制了《东区钛钢产业发展报告》《东区十四五县域创新驱动发展研究报告》《东区十四五智能制造产业发展研究报告》。

　　

五、评价结论及建议

　　

（一）评价结论。

　　主要绩效表现在以下几个方面：

　　一是开展了各类项目咨询、评审项目20个。            

　　二是编制了《东区钛钢产业发展报告》《东区十四五县域创新驱动发展研究报告》《东区十四五智能制造产业发展研究报告》。

　　

（二）存在的问题。

　　 （一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　 （二）项目管理制度不完善。项目单位制定的资金管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定项目实施制度，有待进一步完善。

　　

（三）相关建议。

　　（一）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　（二）完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。

　　

附件1.攀东科〔2020〕21号关于鼓励和促进科技创新专项费用支出绩效（重点项目）.doc

 附件2.四川省攀枝花市东区科学技术局（本级）.XLS