一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区教育和 体育局系东区 政府主管教育 和 体育的工作部门。局机关 下 辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室（教师培训中心）、东区教师管理服务中心、东区教育考试中心 5 个事业单位。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管 理干部 队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11.在 区语言 文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19.指导区级教育社团工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

东区教育和体育局 2022 年行政人员调入 3 人，调出 1 人，辞职 1 人；事业人员调出 3 人，调入 1 人，新进 7 人，退休 1 人；退休人员去世 3 人。截至 2022 年末，单位实有在职人员 57 人，其中：行政人员 12 人， 非参公事 业人员 45 人；离退休人员 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市东区教育和体育局2022年度部门收入预算总额为8838.43万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入7064.75 万元，占79.93% ；年初结转和结余1773.68万元，占20.07% 。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市东区教育和体育局2022年度部门支出预算总额为8838.43万元，其中：人员经费支出1440.59万元，占16.3% ，日常公用经支出81.15万元，占0.92%，项目支出7316.69万元，占82.78% 。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一 ） 部门预算项目绩效管理。

1. 攀枝花市东区教育和体育局 2022 年度部门人员经费实际支出 1440.59 万元，主要用于在职人员、财政临聘人员的工资福利支出 、校医辅助岗人员工资 及社会保障缴费、公积金缴费、退休人员统筹外待遇发放、退休人员年度考核奖、伤残抚恤、死亡抚恤等。 绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

2. 攀枝花市东区教育和体育局 2022 年度部门 公用经费实际支出 81.15 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务支出等日常公用支出。 绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

3. 攀枝花市东区教育和体育局 2022 年度部门项目预算实际支出 822.09 万元， 绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。因受新冠疫情及财政收入整体下行等原因影响，个别项目进行了调整调剂，分项目具体执行情况如下：

项目 1 教育管理实际执行 44.26 万元，主要用于德育艺术语言及学区联盟、社区教育、教育人才队伍建设、教育督导、教科研培训等专项教育管理工作。

项目 2 教师节活动经费（表扬、慰问）实际执行 18.5 万元，预算用于有突出贡献的校长（书记）、有突出贡献的教师、优秀教师、优秀班主任、优秀管理干部、教师节走访慰问教师代表、教师节表彰座谈会场布置等。

项目 3 标准化考点运行及维护费实际执行 14 万元，预算用于标准化考点网络使用、标准化考点设备维护等。

项目 4 学校体育竞赛活动竞赛实际执行 0 万元，预算用于第十四届中小学生校园足球联赛、第十五届中小学生篮球比赛、第十届中小学生排球比赛、第十二届 三跳暨花样 皮筋比赛、第十六届中小学生田径运动会等运动项目。 受新冠 疫情 及 财政收入 整体 下行等原因 影响 ， 根据上级文件要求暂停了中小学生足球、篮球、排球、 三跳暨花样 皮筋比赛，因此申报内容与实际 执行 出现偏差。

项目 5 攀成外经费补助实际执行 0 万元，预算用于攀成 外学校 2022 年公用经费、作业本费等。 因攀成外学校 拖欠兴东公司房租 收入，报经区委、区政府同意后， 2022 年预算用于攀成外经费补助 90 万元 由区财政收回 ，待区 委、区政府 确定正式的配套政策后再予以处理。

项目 6 各 类考试经费实际执行 139.53 万元， 主要 用于中考体考、中考实考、中考笔试考试、普通高考、自考（两次）、教师资格证笔试考试（两次）、成人高考、书法水平测试（两次）等各类大型考试考 务 费。

项目 7 机关职工食堂补助实际执行 0 万元， 年初预算为 19 万元，年中 经财政 审核 调剂到 原攀枝花市第十八中小学校。 主要 用于局 机关 75 名职工午餐经费补助（按照人均 10 元 / 天补助）。

项目 8 开放运动场相关经费实际执行 0 万元， 年初预算 2 0 万元， 受新冠疫情影响，按照市教育和体育局和卫生部门的要求，所有学校运动场暂停对外开放。2022年10月将此项经费调剂到10小，主要用于校园防水补漏工程费用。

项目 9 特 教工作经费（东区特殊学校建设）实际执行 0 万元， 年初预算为 20 万元，年中 经财政 审核 调剂到 五 小 2 万元；花城外国语 2 万元；江南学校 3 万元；银江中学校 1 3 万元；主要 用于 继续完善东区特殊教育学校设施设备购入。支持市五小、市花城外国语学校、市江南学校特教资源室建设。东区特殊教育学校对教室改建和装修，购置相关的设施设备。市五小、市花城外国语学校、市江南学校对特教资源室进行升级并购置相应的教学用品。

项目 10 普惠性幼儿园补助经费（民生）实际执行 0 万元 。 2 022 年 东区支持学前教育 发展奖补资金 投入 1725 万元， 主要由上级配套资金 及上年 结转资金组成， 其中：中央资金 420 万元 ; 省级 配套资金 1 55 万元 ; 区级配套资金 1 00 万元 ； 上年结转资金 1050 万元。 主要用于东区学前教育幼儿资助、普惠性民办幼儿园 奖补以及 阳城龙庭幼儿园的回购及幼儿园建设装修、设备款。

项目 11 学前保教费减免“三儿”资助资金（民生）实际执行 0 万元 。 2022 年 东区学前保教费减免“三儿”资助资金支出 1 04.05 万元，由上级配套资金组成，其中： 中央资金 32.95 万元，省级 17.45 万元，市级资金 13.65 万元 , 区财政预算资金（幼儿资助部分） 40 万元； 主要 用于 “三儿”、“建档立卡”按标准减免学前保教费。

项目 12 教育优秀人才奖励经费实际执行 2 52.21 万元， 主要 用于省 骨干教师、市学科带头人、市骨干教师、区学科带头人、区骨干教师、潜力 型教师 奖励。

项目 13 文化体育活动实际执行 0.66 万元，主要用于体育总会协会活动及日常运行管理，老年人体育协会活动及日常运行管理，社会体育指导员培训等。

项目 14 重大体育赛事经费 实际执行 0 万元。 年初预算为 70 万元。 2022 年申报 支出金额为 34.7 6 万元，因财政资金紧张实际执行数为 0 万元。资金申报、批复及预算调整等程序规范。 预算用于各项大型体育赛事参赛经费，包括跳水队、排球乙组（男、女队）、沙滩排球甲组（男、女队）、沙滩排球乙组（男、女队）、男子足球、男子三 人制 篮球、四川省“贡嘎杯”青少年足球比赛（小学组）、第三届全民健身运动、攀枝花市东区第九届运动会等以及国际皮划艇马拉松赛、攀枝花市国际公路自行车赛（东区段）等。

项目 15 免费中职教 育财政 补助资金实际执行 0 万元， 预算用于 2022 年东区免费中等职业教育财政补助。 2022 年度因市级配套文件未下发，东区应承担比例、补助人数及补助金额无法确定，故 2022 年本项目预算资金 10 万元未使用，已将其纳入到 2023 年预算中。

项目 16 平安校园建设经费实际执行 8.71 万元， 调剂到区属各校 9 2.75 万元。主要用于 其中用于二小龙 珠学校 教学楼、综合楼屋顶防水补漏 69.84 万元； 一小 2 .9 万元 ， 六小 1 万 元， 银江中学 6 .96 万元 主要 用于 3 所 学校 的 安全隐患整治 ； 密地外国语 维修（护）费用 4 .08 万元；二十一中小公共活动区域地面隐患整治 1 .98 万元；南山实验学校宿舍楼安全隐患整改 6 万元。

项目 17 区属校（园）光源改造建设实际执行 275.95 万元， 主要 用于 支 付质保金； 2022 年配备 220 间健康教室等。

项目 18 学生资助（家庭经济困难学生生活补助）（民生）实际执行 15.72 万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

项目 19 社区全民健身体育 节实际 执行 0 万元， 年初预算为 1 0 万元。 2022年10月将此项经费调剂到10小，主要用于校园防水补漏工程费用。

项目 20 教育 云数据 中心运 维实际 执行 15 万元，主要用于教育 云数据 中心机房电费。

项目 21 学校标准化建设及教育信息化 2.0 建设实际执行 30.6 万元，预算用于依据《攀枝花市教育信息化 2.0 行动计划实施方案》整合已建成教育信息化平台（管理平台、资源平台），实现统一身份认证等设备购置；专项用于配备网络教室、配备多媒体设备、学校教学仪器等。

项目 22 第十八中小学校食堂新建实际执行 0 万元， 年初 预算 为 1 13.57 万元。受 新 冠 疫情及财政收入整体下行等原因影响，工 程进度迟缓， 年末未执行，由财政收回， 2 023 年由十八中小盘活，主要 用于十八中小学校食堂新建工程费用。

项目 23 心理健康教育实际执行 0 万元， 年初预算为 10 万元，年 末 经 财政审核 调剂到二小 1.8 万元；十小 2 万元；南山实验学校 2 万元；二十五中小 2 .5 万元；凤凰学校 1 .7 万元。主要 用于 开展学生心理健康排查、交流活动、开展师生学生心理健康讲座、面向学生家庭开展心理健康服务等专项工作。

项目 24 机关保安费实际执行 6.96 万元， 主要 用于教体局 机关保安服务费。

项目 25 银江中心校综合楼建设实际执行 0 万元， 年初预算为 399.23 万元。受 新 冠 疫情及财政收入整体下行等原因影响，工程进度迟缓， 年末未执行，由财政收回， 2 023 年由 银江镇 盘活，主要用于 支付银江中心校综合楼建设工程款。

4 . 攀枝花市东区教育和体育局2022年 专项预算项目（ 含本部门 管理的所有上级专项预算项目） 实际执行 4720.92 万元；往年结转资金实际执行 1773.68 万元。 绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。 因 专项预算项目 及往年结转已按上级主管部门要求开展自评，本次 自评 不再重复开展 。

（二）结果应用情况。

预算管理绩效 自评结果将用于下一年度预算编制及监控。

1 ． 内部应用：

年度整体绩效目标的完成质量与局机关内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核 。

2 ． 信息公开：

预算管理绩效工作均按要求在相关网站等进行信息公开，接受社会监督。

3 ． 整改反馈：

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

（三）自评质量。

2022 年度部门整体支出绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善考核制度、提升教育教学质量，促进教师专业发展，促进 东区 城乡学校改革与发展互动，扎实推进 东区 义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划，全面实行义务教育“三免一补”政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成 2022 年度发展总体目标任务。以科学发展观、国家的教育方针和先进的教育理念为指导，根据部门实际和社会需求，努力改善办学条件，不断强化内部管理，全面实施素质教育，以学生发展为中心，突出学校内涵发展，提高教育质量、促进学生全面发展。

2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题。

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

1. 财务人员身兼数职，专业知识水平低， 对绩效目标的有关项目理解不透彻。

2. 绩效目标的设定需要各个部门通力配合，分解、汇总，全员参与，相互协调，个别部门对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细致 。

3. 本年度受新冠疫情及财政收入整体下行等原因影响 ，区级项目（政策）支出绩效存在较大的偏离。

（三）改进建议。

1. 进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务能力培训。

2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3. 严格按照上级要有关要求进一步做好绩效评价工作。

 

附件：攀枝花市东区教育和体育局2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系

审核： 东区教体局   责任编辑： 东区教体局