一、部门概况

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19.指导区级教育社团工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

东区教育和体育局现有行政编制11人（含机关工勤服务人员1人），事业编制43人；实有在职行政人员11人，事业人员43人，离退休人员27人。

（三）资产情况

    2020年固定资产年末原值391.64万元，固定资产累计折旧326.86万元；无形资产年末原值14.69万元，无形资产累计摊销9.51万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2020年预算安排基本支出1266.12万元，主要用于人员经费及日常办公经费等。

2、部门预算项目（包括专项资金）安排及支出情况

2020年预算安排项目支出3790.60万元。其中：财政拨款年初预算数2547.86万元；其他资金（含上年结转和上级资金）年初预算数1242.74万元。

实际执行数为3125.22万元，执行率为82.45%。执行率未达100%的主要原因是：

（1）按照工作计划，预留普惠性幼儿园奖补资金（含上级资金）500余万元，用于支付政府回购阳城龙庭小区配套幼儿园、2021年春季学期普惠性幼儿园奖补。

（2）因疫情原因，按市教体局要求，东区学校体育场地暂停免费开放，暂停所有体育活动和培训。

（3）因财政资金紧张，奥林匹克幼儿园租金只支付了一半，余下56.87万元2021年上半年支付。

（二）追加预算安排及支出情况

2020年度全年预算数3815.95万元，其中：财政拨款全年预算数2573.21万元；其他资金（含上年结转和上级资金）全年预算数1242.74万元。部分项目因实际完成情况，进行了资金调增或调减。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

（4）2020年全年预算数3815.95万元中的其他资金1242.74万元，含2019年财政应返还额度资金784.44万元；上级资金458.30万元。实际执行数为683.01万元，主要用于2020年普惠性幼儿园的奖补。结余资金607.43万元，按照工作计划，用于支付政府回购阳城龙庭小区配套幼儿园、2021年春季学期普惠性幼儿园奖补等。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：监督、管理全区公办和民办学校幼儿园提升办学质量，加强东区教师队伍建设，大力发展素质教育；壮大“康养+运动”产业，推进体育事业健康发展。2020年部门预算项目支出个数总共26个，实际完成24个，完成率92.31%。

②质量指标：积极推进教育现代化，围绕以“打造区域教育高地，办人民满意教育”为目标，着力建立健全教育机制，打造优秀的干部及教师队伍，营造良好的教育环境，各类教育呈现出健康、持续、协调、发展的良好态势，高质量举办各类体育赛事。

③时效指标：2020年1-12月。

④成本指标：2020年全年财政拨款预算数2573.21万元，实际完成数2442.21万元，完成率94.91%%。由于财政资金紧张，奥林匹克幼儿园租金56.87万元待2021年支付。由于新冠疫情原因，部分项目如学校开放运动场相关经费未使用，由财政直接将项目资金收回。

效益指标完成情况分析。

①经济效益：发挥好“基础教育高地”的吸附作用，让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。

②社会效益：逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。

③生态效益：创造良好的教育环境。

④可持续影响：坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育，为东区经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

主管部门和服务对象满意度达到95%。

（二）其他需要说明的情况

    无。

（三）自评结论

  各项绩效指标完成情况较好，其中：成本指标完成率还需提高。今后会加强预算绩效管理，提高财政资金使用率。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

改进的措施和建议

1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

攀枝花市东区教育和体育局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。认真落实部门预决算公开工作，按照上级主管部门的统一要求和安排进行公开。

 

附件：攀枝花市东区教体局2020年度部门预算整体绩效自评表.xls