一、部门概况

　　（一）基本职能。

　　1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

　　3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

　　5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

　　6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

　　7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

　　8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         

　　10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

　　12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

　　13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

　　14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

　　15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

　　16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

　　17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

　　18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

　　19.指导区级教育社团工作。

　　20.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员及机构情况。

　　东区现有公办学校（园）26所，其中幼儿园2所、小学10所、九年一贯制学校12所、初级中学1所，高级中学1所。东区教育体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关内设党委办公室、办公室（学校安全管理办公室）、基础教育股、教育督导委员会办公室、人事师培股、计划基建财务股（统计股、学生资助管理中心）、体育卫生和艺术教育股7个行政职能股室。局机关辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室（教师培训中心）、东区教师管理服务中心、东区大中专招生委员会办公室5个事业单位。2018年年末实有人数77人（在职51人退休26人），比2017年73人（在职47退休26人）增加4人，原因是调入5人，调走1人。

　　（三）资产情况。

　　   我单位2018年年末资产总额为：1065.41万元（其中：固定资产390.24万元）。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　2018年财政拨款收入为4972.76万元，其中：教育支出4383.32万元，文化体育与传媒支出280.40万元，社会保障和就业支出131.80万元，医疗卫生与计划生育支出60.61万元，住房保障支出116.63万元。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　2018年支出5048.66万元，其中：教育支出4431.98万元，文化体育与传媒支出283.64万元，社会保障和就业支出131.80万元，医疗卫生与计划生育支出60.61万元，住房保障支出116.63万元，其他支出24.00万元。

　　（三）2018年重点工作完成情况。

　　1.突出党建领航，开创党建工作新局面

　　区教体系统坚持把政治建设放在党建工作首位，认真学习党的十九大、习近平总书记来川视察指导 重要讲话、全国教育大会、省委十一届三次全会、全省教育大会、市委十届五次全会及区委十届八次全会精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，通过开展“大学习、大讨论、大调研”、实施民办教育区域化党建“双轨制”、开展民办教育区域化党建课题研究、举办“立足区域党建 发挥先锋作用”演讲比赛等重要举措，形成了以党建带队伍提素质的长效机制。

　　2.深化教育体制改革，增添教育发展活力

　　区教体局深入实施绿色教育评价改革，修订《学生素质评价调查问卷》，重点突出品德修养、身心发展、学业负担、学习状况、兴趣爱好共 5 项指标，形成科学评价体系。建立面向学校、教育行政部门的反馈机制，成立“绿色教育评价”小组，采用调查问卷、现场观察、访谈、座谈、查阅资料等多种方式开展教育评价工作。

　　3.加强统筹兼顾，促进各类教育持续发展

　　落实《攀枝花市东区第三期学前教育三年行动计划》，建成炳三区奥林匹克幼儿园，新增学位 270 个，进一步扩大了公办学前教育资源。有序推进炳二区三森幼儿园新建项目，预计于 2019 年 3 月投入使用。加快普惠性幼儿园建设，目前东区有普惠性幼儿园 35 所，公办（含普惠幼儿园）幼儿在园人数达 82.8%。通过举办东区青年幼儿教师教学基本技能培训、技能大赛、趣味运动会、区角游戏等举措，不断提升学前教育保教质量。

　　4.深化队伍建设，确保教师素质提升发展

　　压实师德建设的主体责任，将师德建设纳入学校党组织书记培训和党建述职评议内容，组织学校与教师签订《师德师风承诺书》，建立健全教育、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设工作机制。严肃处理学生及家长反映的教师违反师德师风的问题，公开通报典型案例，严肃问责师德失范的学校，确保东区拥有一支师德高尚的教师队伍。

　　（四）其他需要说明的情况。

　　2018年末财政拨款结转382.02万元，其中：基本支出结转286.82万元，项目支出结转95.20万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　2018年收入预算总额为2796.52万元，其中：工资福利支出915.50万元，日常公用支出91.69万元，对个人和家庭的补助支出34.33万元，项目支出1755.00万元。

　　       （二）执行管理情况。

　　我单位严格按照预算执行，专款专用，2018年一般公共预算财政拨款基本支出4984.04万元，其中：人员经费1132.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3851.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（三）决算编制情况。

　　2018年本年收入合计4975.16万元，其中：财政拨款收入4972.76万元，占99.95%；其他收入2.40万元，占0.05%。

　　   2018年本年支出合计5048.66万元，其中：基本支出4986.45万元，占98.77%；项目支出62.21万元，占1.23%。

　　（四）支出绩效情况。

　　我单位遵守各项财经纪律，加强预算编制和执行，严格内部管理流程，保证了工作的正常开展和目标任务的完成，整体支出绩效情况如下：

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东区教育体育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元；公务接待费支出决算为1.27万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2.机关运行经费支出情况

　　2018年度，东区教体局机关运行经费支出3851.61万元，比2017年增加2443.98万元。

　　3.政府采购支出情况

　　2018年度政府采购支出总额529.96万元，其中：政府采购货物支出529.96万元。主要用于教育部门设备设施采购。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位在预算编制方面、预算执行及支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出。

　　（二）存在问题。

　　年中追加预算金额大，因工作需要，有部分无法预计和纳入年初预算的支出，需在年度中间进行预算追加和调整，如：教育信息化建设1142.28万元；学校设备设施购买增加等。

　　（三）改进建议。

　　严格执行预算，细化预算指标，推进预算编制科学化、准确化。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差异。