2023年度区级部门整体支出绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区教育和体育局系东区政府主管教育和体育的工作部门。局机关下辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室（教师培训中心）、东区教师管理服务中心、东区教育考试中心5个事业单位。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

　　3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

　　5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

　　6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

　　7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

　　8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         

　　10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

　　12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

　　13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

　　14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

　　15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

　　16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

　　17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

　　18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

　　19.指导区级教育社团工作。

　　20.承办区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　截至2023年末，单位实有在职人员54人，其中：行政人员12人，事业人员42人；离退休人员29人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局2023年度部门收入总额为5121.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4625.23万元，政府性基金预算收入104.98万元，年初结转和结余390.85万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局2023年度部门支出总额为5121.06万元，其中：人员经费支出1434.59万元，日常公用经支出86.90万元，项目支出3599.57万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.攀枝花市东区教育和体育局2023年度部门人员经费实际支出1434.59万元，主要用于在职人员、财政临聘人员的工资福利支出、年度目标绩效考核奖及社会保障缴费、公积金缴费、退休人员统筹外待遇发放、退休人员年度考核奖、伤残抚恤、死亡抚恤等。绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

　　2.攀枝花市东区教育和体育局2023年度部门公用经费实际支出86.90万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用支出。绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无结余资金，无违规情况。

　　3.攀枝花市东区教育和体育局2023年度部门项目预算共2010.80万元，年中报区财政调整调剂后总额为1794.39万元，当年实际支出1373.96万元。支出绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无违规情况。个别项目包含上级补助资金及进行了调整调剂，分项目具体执行情况如下：

　　项目1项目质保金：实际执行3.99万元，用于支付市十五中实验仪器和信息化建设项目质保金。结余0.01万元区财政收回。

　　项目2教育管理：实际执行41.39万元，用于德育艺术语言及学区联盟、社区教育、教育人才队伍建设、教育督导、教科研培训等专项教育管理工作。结余0.61万元区财政收回。

　　项目3心理健康教育经费：实际执行3.8万元，用于开展学生心理健康排查、交流活动、开展师生学生心理健康讲座、面向学生家庭开展心理健康服务等专项工作。年末调剂到区属各校6.2万元，主要用于区属中小学校心理咨询室建设。

　　项目4教育优秀人才经费：实际执行267.36万元，用于教师节表彰及省骨干教师、市学科带头人、市骨干教师、区学科带头人、区骨干教师、潜力型教师奖励。结余6.64万元区财政收回。

　　项目5攀成外经费补助：实际执行24.35万元，用于攀枝花市成都外国语学校2023年公用经费、作业本费等。结余18.57万元区财政收回。

　　项目6各类考试及标准化考点运行及维护费：实际执行106.88万元，用于中考体考、中考实考、中考笔试考试、普通高考、自考（两次）、教师资格证笔试考试（两次）、成人高考、书法水平测试（两次）等各类大型考试考务费以及标准化考点网络使用、标准化考点设备维护等。结余0.14万元区财政收回。

　　项目7职工食堂伙食补助：实际执行19万元，用于局机关80名职工午餐经费补助。2023年已全部执行完。

　　项目8开放运动场相关经费：实际执行0万元，用于丰富群众业余文化生活，提高全民身体素质和健康水平。因承担对外开放体育场地的学校对考核材料上交时间较晚，故报请区政府审核时间较晚，结余10万元区财政收回。

　　项目9普惠性幼儿园补助经费：实际执行319.86万元，用于东区学前教育幼儿资助、普惠性民办幼儿园奖补。2023年已全部执行完。

　　项目10学前保教减免“三儿”资助资金：实际执行8.83万元，用于“三儿”、“建档立卡”按标准减免学前保教费。结余11.17万元区财政收回。

　　项目11文化体育赛事经费：实际执行0.67万元，用于体育总会协会活动及日常运行管理，老年人体育协会活动及日常运行管理，社会体育指导员培训等。因备战参赛2023年攀枝花市第九届运动会，因此只开展了中小学生篮球、田径比赛，因此申报内容与实际出现偏差。结余92.04万元区财政收回。

　　项目12免费中职教育财政补助资金：实际执行11.05万元，用于2023年东区免费中等职业教育财政补助。已全部执行完。

　　项目13家庭经济困难学生生活补助：实际执行0万元，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。结余34.28万元区财政收回。

　　项目14平安校园建设经费：实际执行0万元，用于攀枝花市第十小学校、攀枝花市第九小学校、攀枝花市弄弄坪学校、攀枝花市凤凰小学校、攀枝花市凤凰小学长寿路学校隐患整改项目。因年末已录入预算管理一体化平台，但未能完成支付，47.15万元纳入2024年预算支付。

　　项目15学校标准化建设及教育信息化2.0建设：实际执行141.48万元，用于依据《攀枝花市教育信息化2.0行动计划实施方案》整合已建成教育信息化平台（管理平台、资源平台），实现统一身份认证等设备购置；专项用于配备网络教室、配备多媒体设备、学校教学仪器等。未能在2023年完成支付的118.76万元，纳入2024年预算。

　　项目16区属校（园）光源改造建设：实际执行131.09万元，用于配备区属学校健康教室等。结余21.68万元区财政收回。

　　项目17教育云数据中心运维：实际执行0万元，用于教育云数据中心机房电费。因机关办公楼和机房2023年9月搬迁到市十九中小龙菁学校，由龙菁学校垫资了机房中心电费，区教育和体育局未支付电费。结余9万元区财政收回。

　　项目18校医辅助岗经费：实际执行53.10万元，用于计发校医岗人员基本工资、缴纳社保、医保及公积金费用，每年年末按考核情况计发校医辅助岗人员年度目标考核奖。已全部执行完。

　　项目19生源地信用助学贷款风险补偿金县区承担资金：实际执行1.11万元，用于财政需承担本地户籍学生就读我省高校（不含部委属高校）生源地信用助学贷款风险补偿金。结余0.39万元区财政收回。

　　项目20东区炳二区幼儿园新建（遗留问题处理）：实际执行0万元，用于炳二区幼儿园遗留问题整改。2023年因项目进展缓慢，年终未能及时完成支付，30万余额由财政收回。

　　项目21阳城幼儿园回购款：实际执行200万元，用于解决辖区居民子女入园难入园贵问题。已全部执行完。

　　项目22东华山公园登山步道连接线：实际执行40万元，用于东华山公园登山步道连接线建设，满足人民群众日益增长的体育健身需求。结余20万元区财政收回。

　　4. 攀枝花市东区教育和体育局2023年专项预算项目（含本部门管理的所有上级专项预算项目、结转资金及盘活资金支出的项目）实际执行2225.61万元。其中：当年追加区级预算 175.27 万元；当年上级资金补助993.59万元；上年结转资金665.9万元；盘活存量资金390.85万元。绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度均达到本年绩效管理要求，无违规情况。因专项预算项目及往年结转已按上级主管部门要求开展自评，本次自评不再重复开展。

　　（二）结果应用情况。

　　预算管理绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控。

　　1．内部应用：

　　年度整体绩效目标的完成质量与局机关内部各股室综合考核挂钩，对各股室的日常工作实行绩效考核。

　　2．信息公开：

　　预算管理绩效工作均按要求在相关网站等进行信息公开，接受社会监督。

　　3．整改反馈：

　　预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

　　（三）自评质量。

　　2023年度部门整体支出绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善考核制度、提升教育教学质量，促进教师专业发展，促进东区城乡学校改革与发展互动，扎实推进东区义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划，全面实行义务教育“三免一补”政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度部门预算支出绩效情况良好，完成2023年度发展总体目标任务。以科学发展观、国家的教育方针和先进的教育理念为指导，根据部门实际和社会需求，努力改善办学条件，不断强化内部管理，全面实施素质教育，以学生发展为中心，突出学校内涵发展，提高教育质量、促进学生全面发展。

　　2023年度努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

　　（二）存在问题。

　　本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

　　1. 执行进度不均衡，2023年度6月、9月、11月的实际支出进度未分别达到40%、67.5%、82.5%。原因为部分项目进度较慢，年底才进行支付。

　　2.部分项目结余较大，开放运动场相关经费等12个项目余额大于10%。原因为部分项目报请区政府审核时间较晚，年底未完成支付，结余资金纳入2024年度预算。

　　（三）改进建议。

　　1.提升项目支出进度均衡性，避免年底突击支付。

　　2.加强对财政支出绩效评价工作的学习，充分认识绩效评价工作的重要性，确保自评质量，使自评报告更加完整、客观、准确。

附件：附件1：东区教体局2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx