部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门（单位）名称

攀枝花市东区教育和体育局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

1、坚持加强党对教育的全面领导

继续建强教体系统党的组织体系，带好队伍管好干部，巩固“中小学党组织领导的校长负责制”改革成果；深化“一校一品”“一支部一品牌”创建工作。坚持加强社会主义核心价值观教育，用好社会大课堂，开展主题教育、社会实践、团队活动、主题宣讲等多样化的“大思政课”实践教学，组织好庆祝第四十个教师节庆祝活动。

2、加快建设高质量教育体系

对照“学前教育普及普惠县”“义务教育优质均衡发展县”创建任务制定并落实工作分工、时间表和路线图，推动各项教育工作任务落实。加快推进2所炳三区公办幼儿园建设；回购1—2所炳三区民办幼儿园办为公办幼儿园，缓解东区公办园不足的困境。不断改善学校基础设施建设，完成市九小食堂宿舍改扩建项目，实施学校（园）320间功能室光源改造工程。持续推进智慧校园建设和智慧教育云平台常态化应用，开展智慧校园建设项目拉练。探索推进艺术科目进中考改革工作。制定全区艺术中考方案，逐步扩大全区初中音乐、美术质量监测范围，提高监测质量；积极开展省、市级艺术特色学校、优秀学生艺术团、优秀传统文化传承学校、中小学美育教育基地等建设工作。

3、体育强区建设迈上新台阶

确保攀枝花市全民健身场地设施补短板五年行动计划年度目标任全面完成。加快推进东区奥林匹克中心体育场馆回收，提升接待能力和服务水平。年底前确保阿署达体育公园项目一期（一标段）按时完工的基础上，尽快启动一期（二标段）招标等前期工作。积极备战四川省第十五届运动会，竞训结合，保持竞技体育综合实力位居全市前列；持续加大赛事活动举办力度。积极思考引进知名赛事，促进竞训服务产业提质增效，提升城市品牌知名度。

4、持续巩固良好教育生态

确保花海小学2024年9月竣工开学，有效化解区内大校额、大班额问题；加快推进花海中学项目前期工作。逐步调整大班额、大校额学校办学规模，保障特殊群体入学，为更好保障适龄儿童少年享有公平优质的基础教育创造条件。持续完善教师岗位与薪酬相符的管理制度。持续深化教育教学“三新”研究、建立教研员内部学习培训制度，切实发挥教研员的示范引领作用。有序推进东区研学实践教育营地建设；进一步厘清校外培训机构治理界限，加快多部门行政执法队伍建设。

年度部门整体支出预算资金（万元）

资金总额

财政拨款

其他资金

8869.98

8557.98

312

年度
总体
目标

2024年，将继续把高质量发展作为教育体育的生命线，通过攻坚党建引领、队伍锻造、资源配置、教育品质、安全保障、体育强区的“六大突破提升”，推动东区教育体育高质量发展厚积成势。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值
（包含数字及文字描述）

完成指标

数量指标

 指标1：监督、管理全区公办校（园），提升办学质量。

19所校（园）

 指标2：监督、管理全区民办学校、幼儿园，提升办学质量。

120所

指标3:抓好学校体育工作，参加重大体育赛事。

2次

指标4:做好学校(幼儿园)基础建设前期工作。

6所校（园）

指标5:做好学校(幼儿园)教育教学设备配备工作。

20所校（园）

质量指标

 指标1：积极推进教育现代化。

提升全区公办、民办校（园）现代化教育，提高办学质量。

 指标2：构建“结构合理、开放多元、特色鲜明、充满活力”的现代化教育体系。高质量举办各类体育赛事。

抓好学校体育工作，保比赛公平公正，赛事组织安全有序。

时效指标

 指标1：2024年

2024年1-12月

成本指标

经济成本指标

基本支出中的人员经费

1418.21万元

基本支出中的公用经费

119.58万元

项目经费

7332.19万元（其中财政拨款7020.19万元，其他资金：上级结转资金312万元）

效益指标

经济效益
指标

 指标1：让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。

发挥好“基础教育高地”的吸附作用，让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。

社会效益
指标

 指标1：逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。

逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。

生态效益
指标

指标1：

可持续影响
指标

 指标1：努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。

坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。

满意度指标

满意度指标

 指标1：主管部门和服务对象满意度为≥85%。

≥85%。