2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

（二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

（七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         

（十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

（十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

(十七)指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

（十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

（十九）指导区级教育社团工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

东区教育体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关内设党委办公室、办公室（学校安全管理办公室）、基础教育股、教育督导委员会办公室、人事师培股、计划基建财务股（统计股、学生资助管理中心）、体育卫生和艺术教育股7个行政职能股室。局机关辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室（教师培训中心）、东区教师管理服务中心、东区大中专招生委员会办公室5个事业单位。东区教育体育局有行政编制11人，事业编制46人，共计57人；现实有在职人员47人，离退休人员26人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2018年主要工作任务

（一）抓实党风廉政建设，营造廉洁从政氛围。一是学习贯彻党的十九大精神，扎扎实实做好教育改革发展稳定的各项工作。二是贯彻落实意识形态工作责任制，做好党员干部队伍、思想政治建设，提升党员干部政治意识。三是深化“两学一做”学习教育，认真履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设各项工作，实现党风、政风和行风风气持续向好。

（二）推进教育领域综合改革，打造东区教育高地。一是认真贯彻落实2017年9月中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于深化教育体制改革的意见》精神，积极推进教育领域综合改革。二是聚焦学科核心素养，全面推进课程建设，构建基于核心素养的现代课程体系，进一步提高课堂教学实效，实现每一位学生全面而有个性的发展。三是纵深推进“四川省教育信息化”“学校体育（艺术）区域整体推进”“‘绿色教育评价’推进管办评分离”示范县（区）3个省级教育领域综合改革试点项目和“‘县（区）管校用’人事制度改革”“现代学校制度建设”2个市级教育领域综合改革试点项目。

（三）不断加强队伍建设，提升教育竞争力。一是按照《攀枝花市人民政府关于加强“十三五”期间中小学教师队伍建设的实施意见》，以深化教育人事制度改革为突破口，以骨干教师队伍建设和培养教育领军人才为抓手，全面加强教师队伍建设，不断提升教师队伍整体水平。二是多举措加大对年轻干部和青年教师的培养和使用力度，为东区教育提供持续发展的后备人才。三是全面贯彻落实国务院《教育督导条例》，加强督学队伍建设，努力培养和造就一支高素质、专业化的区域教育督导队伍，深入推进全国中小学校责任督学挂牌督导示范县创建工作。

（三）加强教育优质内涵发展，突破发展薄弱环节。一是以新颁布的《中小学德育工作指南》为契机，紧紧围绕立德树人根本任务，通过德育课程、文化、活动、实践、管理、协同等六个育人工作，拓展德育的渠道和方式方法，开创中小学德育工作新局面。二是深化校园文件建设，因地制宜地完善学校文化基础设施，创新校园文化内容，拓展校园文化活动领域，挖掘校史校风校训校歌的教育作用，营造良好的育人环境和文化氛围。三是全面完成市下达的高考任务，实现义务教育阶段RSR值全市区县第一的目标。四是巩固“全国青少年法治示范区”创建工作，重点以普法教育制度化建设、规范化建设、系统化建设为抓手，提升依法治校水平。五是落实《攀枝花市东区“十三五”教育发展规划》中期督导，抓好攀枝花市情宣传教育，营造良好的舆论氛围。

（四）重点实施教育民生工程，促进教育公平公正。坚持把保障和改善民生放在突出位置，一是加快基础设施建设，建成炳二区三森幼儿园、炳三区奥林匹克中心幼儿园。实施市二小学教育集团炳草岗学校操场改造及阶梯教室改扩建，市十五中学食堂和男生公寓楼建设、市十九中小学教育集团小攀枝花外国语学校配套运动场等3个2017年第二批重点项目建设进度，完成年度目标任务。二是全面落实教育资助政策、做好教育精准扶低，进城务工人员随迁子女入学安置等工作，为促进经济社会健康发展服好务。三是落实教育部印发的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，加快教育信息化基础设施建设，促进优质教育资源普及共享。

（五）强化平安校园建设，确保学校和谐稳定。一是加强对安全稳定工作形势和可能引发安全稳定事件因素的分析研判，主动做好预警预防工作，做到早发现，早迟滞，早化解。二是认真落实校园及周边环境综合治理各项措施，形成以学校牵头，相关部门和社会各界广泛参与的工作格局，确保学校安全稳定。三是加强学校“三防”建设，切实做好校园拥挤踩踏、火灾、食品安全、危化品、校园欺凌等重点领域安全治理，确保安全事故发生率为零。四是坚持校车安全治理常态化，加强对学生、家长和驾驶员的安全宣传教育，禁止非法运营车辆接送学生。五是加强安全教育的针对性和实效性，创新安全教育形式与载体，普及预防各类安全事故的基本知识，切实提高广大师生的安全防范意识和应急自救能力。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市东区教育体育局收入预算总额为2796.52万元，其中：当年财政拨款收入2796.52万元。相应安排支出预算2796.52万元，其中：工资福利支出915.50万元，日常公用支出91.69万元，对个人和家庭的补助支出34.33万元，项目支出1755.00万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他教育教学管理工作。

基本支出，是用于保障学校后勤保障中心、教育科学研究室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障基础教育股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出1904.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教育优秀人才奖励经费、区属学校校园协警专项经费、各类招生考试经费等。

（二）文化体育与传媒支出127.00万元，主要用于运动会、重大体育赛事活动经费以及文化体育专项经费等。

（三）社会保障和就业支出132.41万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出56.90万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出75.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出500.00万元，用于学校安全隐患排查维修及学校基本设备购置经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2018年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.30万元）。

（一）因公出国（境）经费

        2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

        2018年安排公务接待费预算3.00万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

        2018年安排公务用车购置及运行维护费2.30万元，与2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年不新购车辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

 附件1：攀枝花市东区教育体育局部门预算公开报表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc