2016年部门预算经区十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

（二）拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划；负责各类教育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责全区教育基本信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责全区教育督导工作。负责组织和指导基础教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，开展基础教育发展水平和质量监测工作。

（七）会同有关部门制定教育经费筹措、教育基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育经费的筹集、拨付工作；负责本部门教育经费的统筹管理；落实教育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）负责全区中小学教师和教育行政干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。        

（十）加强教育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。加强学校电化教育和技术装备，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化，加强中小学校、幼儿园安全管理工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。

（十二）指导全区教育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和基础教育系统到东区的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

（十四）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料及教育信息化建设工作。

（十五）负责全区各类学校城乡环境综合治理长效管理工作，指导学校开展校园示范点打造工作。

（十六）指导区级教育社团工作。

（十七）承担权限内行政审批事项。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

教育局编制人数：行政编制11人，事业编制46人；实有数：公务员7人，参公人员2人，事业人员38人。退休人员23人。核定内设机构数6个。机动车辆编制数7辆，实有数7辆。

三、2016年主要工作任务

2016年，东区教育局在巩固《攀枝花市“十二五”教育发展规划》各项成果的基础上，以《攀枝花市“十三五”教育发展规划》为主线，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，夯实教育基础，优化教育资源，提升教育品质，全面实施绿色教育，奋力推进教育现代化，着力促进教育优质均衡、生态品质发展，努力打造区域教育高地。

（一）抓好教育系统党的建设、党风廉政建设和行风建设

一是切实加强基层党组织建设，做好2016年度党建工作目标责任制的落实工作，不断推动基层党建工作科学化、规范化、制度化。二是强化廉洁从教情况督查考核，巩固“积极预防 系统治理”试点成果，切实增强党风廉政建设工作的实效性。三是以领导班子思想政治建设和“三严三实”专题教育为重点，继续抓好领导班子和干部队伍建设，完善党员干部直接联系服务群众制度，深化“挂包帮”活动，加强和改进精神文明建设和教职工思想政治工作。

（二）落实各项改革举措，纵深推进教育领域综合改革

在充分调研的基础上，科学谋划、编制《东区教育发展“十三五”规划》，推动教育工作再上新台阶。根据《东区教育局关于深化教育领域综合改革的实施意见(2014～2020年)》要求，深化各项改革措施的落地生根，全面推进课堂教学、绿色教育评价、依法治校、区管校用、集团化（联盟）发展等方面的改革工作;积极探索初、高中六年一贯制教育教学改革，确保实现新突破，取得实质性进展。到2020年，逐步形成系统完备、服务完善、办学多元、管理科学、开放高效的制度体系，让辖区老百姓享有更优质更公平的教育服务。

（三）狠抓教育均衡发展，提升各类教育质量

一是调整学校布局结构，稳妥推进教育资源整合，扩大优质教育资源覆盖面，进一步促进教育均衡发展。二是认真实施《攀枝花市东区第二期学前教育三年行动计划（2015-2017）》，积极扶持公办和普惠性幼儿园发展，进一步规范幼儿园招生、收费、常规管理及民办学校申报、办理、考核等相关工作，努力提升学前教育质量。三是狠抓中小学高效课堂建设，稳步推进普通高中课程改革，切实提高课堂教学效益，全面提升教育教学质量。

（四）建设艺体省级示范区，推进素质教育发展

认真实施《攀枝花市东区艺术教育发展五年规划（2014-2018年）》和《攀枝花市东区2013-2015年学校体育三年行动计划》，探索区域整体推进学校体育、艺术工作有效办法，积极筹设“东区美术中小学名师工作室”，全面推进学校体育（艺术）学科“一区一品”教学改革工作，确保完成试点工作阶段性目标任务。

（五）改革人事管理制度，强化教育队伍建设

一是建立健全校长权力监督和工作考核机制，加强校长队伍培训，改革校长任用制度，提升校长综合素质，进一步推动校长专业化发展。二是认真贯彻《攀枝花市东区中小学教师管理办法（试行）》，推进义务教育学校教师“区管校用”改革试点和教师交流工作，做好2016年教师招考、直选工作，加大对优秀中青年教师引进力度，有序开展教师资格定期注册工作，加强教师队伍准入制度。三是加强机关干部政治理论和业务知识培训，建立后备干部人才库，为机关工作人员提供挂职锻炼机会，切实加强机关干部队伍建设。四是注重教科研方式的转变，切实发挥教科研的管理、指导、引领和服务功能，建设一支职责明确、业务过硬、条件优良、作用突出的教研队伍。

（六）全力以赴完成重点工作、重点项目和民生工程

一是加快推进市十二小学、市十六小学、成都外国语攀枝花学校、市四十二中小学、炳二区幼儿园共5个项目建设。二是以成都外国语攀枝花学校建设为契机，鼓励社会资金投资办教育，通过民办、公办和谐竞争，逐步建立起多元办学模式，以满足辖区人民群众对教育不同层次的需求，总体提升办学质量和水平。三是充分发挥学生资助中心的作用，继续做好学前教育“三儿”资助、义务教育阶段"两免一补"、普通高中学生资助、生源地信用助学贷款等学生资助工作。四是做好2016年进城务工人员随迁子女入学办理工作，确保随迁子女100%入学。

（七）加强教育信息化建设，提升教育现代化水平

根据《攀枝花市东区教育信息化建设实施意见》要求，积极争取上级资金或采取融资、租赁等有效手段，吸纳社会各种资本和力量，投身东区教育信息化建设。大力实施“三通两平台”建设，强化现代教育技术能力培训，提高教师应用现代教育技术的能力和水平，初步建立起丰富多样的优质数字教育资源，确保50%教师和30%初中以上学生拥有实名网络学习空间。

（八）落实“阳光工程”，确保招生考试公平公正

坚持义务教育就近免试入学，坚持初中毕业生学业考试与综合素质评价相结合的升学考试制度，完善《东区省级示范性普通高中招生计划定向切块分配录取办法》，深入实施招生“阳光工程”，圆满完成市十五中学招生统一考试、普通高校和成人高校招生考试及高等教育自学考试各项工作任务，加快东区标准化考点配套保障设施建设。

（九）加强平安校园建设，确保学生平安健康成长

以学习贯彻落实新《安全生产法》为重点，进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的学校安全稳定工作责任体系。努力探索学校安全管理新机制和新办法。切实加强安全教育，将安全知识纳入中考内容。进一步完善治安防控体系，加强学校人防、物防、技防建设，深化校园及周边治安秩序综合治理。加强校园突发事件应急处置体系建设。强化安全检查与隐患整改，落实安全定期排查制度。加强信访工作，落实社会稳定风险评估制度，积极化解矛盾纠纷，维护教育和谐稳定。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2016年教育局收入预算总额为2077.09万元，其中：当年财政拨款收入2077.09万元。相应安排支出预算2077.09万元，其中：工资福利支出584.81万元，日常公用支出92.38万元，对个人和家庭的补助支出199.08万元，项目支出1200.82万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他教育教学管理工作。

基本支出，是用于保障学校后勤保障中心、教育科学研究室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障基础教育股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1835.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教育优秀人才奖励经费、区属学校校园协警专项经费、各类招生考试经费等。

（二）社会保障和就业支出140.76万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出42.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出57.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数19.83万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费16.83万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.83万元）。

（一）因公出国（境）经费

2016无出国（境）经费预算，与2015年预算持平。

（二）公务接待费

2016年安排公务接待费预算3.00万元，较2015年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年安排公务用车购置及运行维护费16.83万元，较2015年预算增长3.31%，主要原因是公务车保险费增加。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2016年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到7辆。

 

附件:攀枝花市东区教育局2016年收支预算表

攀枝花市东区教育局2016年收支预算表.xls