第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。        

10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19.指导区级教育社团工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

 

（二）2020年重点工作完成情况。

1.公共教育服务体系进一步完善。一是2020年，共计下拨普惠性幼儿园奖补资金549.76余万元，全面推进普惠性幼儿园工作。东区现有普惠性幼儿园33所，普惠性幼儿园在园幼儿占比达84.6%；公办幼儿园（含攀钢）和民办普惠性幼儿园在园幼儿总数达11617人，在园幼儿比例达84.6%。建成省级示范幼儿园1所，市级示范幼儿园5所，区级示范幼儿园10所。对全区70所幼儿园进行房屋安全质量鉴定，精准排查校舍安全隐患。二是顺利完成市二十八中小学校并入市江南学校、花城外国语学校脱离市二十五中小学校教育集团独立办学工作，东区优质教育资源进一步扩大，教育质量进一步提升，东区被评为2019-2020学年“全市义务教育教学质量突出贡献单位”。三是辖区内高中阶段教育毛入学率达97.18%。2020年，市十五中高考本科上线717人，较2018年增长8.64%；攀枝花市成都外国语学校参加首届高考，取得本科上线率全市第三的好成绩；引进泊森高级中学在原市二十八中小校址办学，满足辖区群众对多元化教育发展的需求。四是使用“教培云”第三方监管平台，充分发挥培训资金有效全量管控作用，目前已有151所培训机构加入“教培云”系统。五是新建特殊教育学校1所，教育扶智工作扎实推进。东区义务教育阶段现有残疾学生121人，其中在校残疾学生118人，入学率达97.52%。六是精准落实教育惠民政策，2020年，756人次享受学前教育“三儿”资助，发放资金72.50万元；2294人次享受家庭经济困难寄宿生生活补助，发放资金140.26万元；931人次享受家庭经济困难非寄宿生生活补助，发放资金24.37万元；1177人次享受普高国家助学金，发放资金117.7万元；1177人次享受免除普通高中学费，发放资金54.14万元。

2.教育人才队伍建设进一步加强。2020年，完成87名学校领导班子成员考核工作，调整市一小、市二小等6所学校8名学校领导干部，组织5名党组织书记参加全国中小学校党组织书记网络示范班培训。多渠道补充新教师64名；评选2019年区级骨干教师276人，其中：学科带头人53人；13500余人次教师参加各级各类线下培训，11000余人次教师参加各级各类线上教科研培训。2020年9月新增区管校用人员107人，新增区内交流教师36人。全区现有区管校用人员636人，定期交流人员328人。

3.民生福祉项目建设进一步规范。2020年，东区教体系统已完工项目16个，15个“棚改”基础设施配套项目、攀枝花国家登山健身步道提升改造项目、海德堡及上村营地入口提升工程已全部完工并投入使用。目前，东区教体系统尚有在建项目3个、前期规划项目4个。新建市十八中小食堂、恒大城幼儿园、泊森高级中学食堂等工作正稳步推进。

4.打造东区优质品牌高中。2020年，四川省西部教育研究院与市十五中签订合作协议，并派出专家团队驻点学校，研究办学历史和学校管理，提炼学校办学理念，顶层设计学校环境文化、制度文化，构建支撑办学理念的课程文化，课程改革、走班制教学取得新突破，学校治理效能得到新提升。

5.教育教学与教育信息化深度融合取得新成效。东区扎实开展智慧教育建设，自实施教育信息化1.0建设以来，6万余名师生共享线上优质资源，东区还将优质教学资源辐射到米易、盐边、木里等多个区县，开展教育帮扶工作。2020年，东区通过省教育厅“省级智慧教育示范区”创建区域初评；市凤凰小学、市二十一中小分别通过省教育厅“省级智慧教育示范校”创建学校初评。

6.德育校本课程建设实现新进步。东区以“丰富德育校本课程，构建、形成绿色德育体系”为抓手，把握学生主体发展规律，和“为党育人，为国育才”的新要求，构建教育主题螺旋上升，体现社会主义核心价值观时代特征，贯穿学前教育到高中教育的区级德育校本课程《绿色课程》体系。

二、机构设置

攀枝花市东区教育和体育局下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入攀枝花市东区教育和体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市东区教育科学研究室、攀枝花市东区学校后勤保障中心、攀枝花市东区教育信息技术中心、攀枝花市东区教育考试中心、攀枝花市东区教师服务管理中心。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年东区教育和体育局本年收入合计5435.67万元,其中:财政拨款收入5434.39万元，占99.98%； 其他收入1.28万元，占0.02%。

2020年东区教育和体育局本年支出合计4527.45万元，其中:基本支出2750.97万元，占60.76%；项目支出1776.48万元，占39.24%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5435.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5235.58万元，占96.32%；政府性基金预算财政拨款收入198.81万元，占3.66%；其他收入1.28万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4527.45万元，其中:基本支出2750.97万元，占60.76%；项目支出1776.48万元，占39.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

东区教育和体育局2020年度财政拨款收入总决算5434.39万元，占本年收入合计的99.98%，与2019年相比，财政拨款收入增加400.26万元。

东区教育和体育局2020年度财政拨款支出总决算4526.16万元，占本年支出合计的99.97%，与2019年相比，财政拨款支出增加591.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4450.61万元，占本年支出合计的98.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加517.31万元，增长13.15%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4450.61万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3721.30万元，占83.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出422.24万元，占9.49%；社会保障和就业（类）支出135.10万元，占3.04%；卫生健康支出68.05万元，占1.53%；住房保障支出103.92万元，占2.33%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4450.61万元，完成预算85%。其中：

1、205教育支出:2020年决算数为3721.30万元，完成预算79.46%，其中: 2050101类行政运行支出188.16万元，2050102类一般行政管理事务支出436.62万元，2050103类机关服务支出733.42万元，2050199类其他教育管理事务支出52.78万元，2050201类学前教育支出505.11万元，2050202类小学教育支出44.93万元，2050203类初中教育支出1303.46万元，2050204类高中教育支出173.64万元，2050799类其他特殊教育支出20万元，2050904类城市中小学教学设施支出54.42万元，2050999类其他教育费附加安排的支出208.76万元。

  2、208类社会保障和就业支出:2020年决算数为135.10万元，完成预算87.66%，其中: 2080501类行政单位离退休支出20.19万元，2080502类事业单位离退休支出11.89万元，2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出98.86万元，2080802类伤残抚恤支出2.26万元，2081199类其他残疾人事业支出1万元，2082501类其他城市生活救助支出0.9万元。

3、207类文化旅游体育与传媒支出：2020年决算数为422.24万元，完成预算186.57%。其中2070305类体育竞赛支出415.18万元，2070307类体育场馆支出3.14万元，2070308类群众体育支出0.32万元，2070399类其他体育支出3.60万元。

4、210类卫生健康支出:2020年决算数为68.05万元，完成预算99.55%。其中:2101101类行政单位医疗支出14.58万元，2101102类事业单位医疗46.47万元，2101103类公务员医疗补助支出7万元。

5、221类住房保障支出: 2020年决算数为103.92万元，完成预算100%，其中: 2210201类住房公积金支出103.92万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2749.68万元，其中：

人员经费1518.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1231.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算70.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占17.74%；公务接待费支出决算2.69万元，占82.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,完成预算30.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.02万元，下降3.33%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.69万元，完成预算99.63%。公务接待费支出决算比2019年增加0.8万元，增长42.33%，其中：

国内公务接待支出2.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出2.69万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出75.55万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东区教育和体育局机关运行经费支出1231.46万元，比2019年减少917.62万元，下降42.69%。主要原因是2020年做账时项目预算全部计入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，东区教育和体育局政府采购支出总额354.99万元，其中：政府采购货物支出354.99万元，主要用于教育部门设备设施采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东区教育和体育局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单价50万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效目标完成情况自评，从评价情况来看执行情况较好。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“攀成外经费补助””城乡低收入大学生资助项目”“校园保安服务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）攀成外经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.48万元，执行数为41.48万元，完成预算的100%。通过项目实施障保障每一位适龄儿童享受义务教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。

（2）城乡低收入大学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障困难家庭子女大学生顺利入学。

（3）校园保安服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201.84万元，执行数为201.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区聘校园保安管理，确保校园平安稳定。

（4）教师节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大激励机制，促进东区教育更大发展。

（5）各类考试经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成2020年高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试、书记水平测试报名和组考工作。

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（    2020年度）

项目名称

攀成外经费补助

主管部门

东区财政局

实施单wei wei 位

东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33

41.4841

41.4841

10

100%

10

其中：当年财政拨款

33

41.4841

41.4841

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（    2020年度）

项目名称

攀成外经费补助

主管部门

东区财政局

实施单wei wei 位

东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

33

41.4841

41.4841

10

100%

10

其中：当年财政拨款

33

41.4841

41.4841

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《攀枝花市东区人民政府 关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》，全面实施城乡免费义务教育，确保县域内义务教育均衡发展。

保障每一位适龄儿童享受义务教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

免作业本人数

参照2019年秋季在校就读学生人数330人为依据

100％

10

10

2020年秋新增招收小学生;生均公用提高50元元/年.生

补助公用经费人数

参照2019年秋季在校就读学生人数330人为依据

100％

10

10

2020年秋新增招收小学生；生均公用提高50元元/年.生

质量指标

严格执行政策、足额划拨补助经费

严格执行上级文件精神，完成人数核定，力争项目完成度100%

100％

10

10

时效指标

2020年度

9-10月完成人数核定、12月完成资金发放

100％

10

10

成本指标

公用经费补助

41.4841万元

100％

10

10

2019年秋新增招收小学生生均公用提高50元/年.生

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

体现国家对下一代教育的关怀和投入

营造良好的教育氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

100％

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

贯彻落实城乡义务教育政策，确保政策统一性。

促进东区民办健康发展教育发展，提高教育质量，深化教育改革。

98％

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

主管部门和服务对象满意度

主管部门和服务对象满意度≥96%

97%

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（    2020年度）

项目名称

城乡低收入家庭大学生资助项目

主管部门

东区财政局

实施单位

东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

其中：当年财政拨款

2

2

2

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面贯彻执行区委区政府“精准扶低”帮扶政策，使困难家庭子女大学生顺利入学。

保障每一位低收入家庭子女大学生顺利入学，促进教育公平；同时感受到国家政府对低收入家庭子女的关爱。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

办理次数

1次

100％

10

10

资助学生人数

5人

100％

10

10

质量指标

严格执行政策、确保符合条件学生受助

符合条件学生受助率100%

100％

10

10

时效指标

2020年度

9-10月完成资料收集、12月完成资金发放

100％

10

10

成本指标

东区城乡低收入家庭大学生资助金

2万元

100％

10

10

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

贯彻落实区委、区政府惠民政策，使困难群众切实感受党和政府的关爱

进一步巩固扶低成果，提高困难群众幸福指数，确保实现全面小康社会。

100％

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

增强受助对象技能，提高困哪家庭经济收入

进一步增强东区城乡低收入家庭子女就业技能，改善家庭经济状况，提高困难群体幸福指数。

100％

15

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

主管部门和服务对象满意度≥90%

98%

10

10

总分

100

100

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

各类考试经费

主管部门

区财政

实施单位

区教体

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

170

170

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

170

170

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施2020年高考、中考、成人高考、自学考试、教师资格考试、书记水平测试报名和组考工作。

圆满完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：组织考试次数

8

8

5

5

指标2：参考人数

2万余人

26216人

5

5

质量指标

指标1：完成高考工作

1次

1次

5

5

指标2：完成中考工作

1次

1次

5

5

指标3：完成成人高考工作

1次

1次

5

5

指标4：完成自学考试工作

2次

2次

5

5

指标5：完成教师资格考试

2次

2次

5

5

指标6：完成书法水平测试

1次

1次

5

5

时效指标

指标1：2020年

1-12月

完成

5

5

成本指标

指标1：培训费、差旅费、办公费、考务费等

170万

170万

5

5

指标2：

效益指标

经济效益 指标

指标1：无

指标2：

社会效益 指标

指标1：顺利组织完成考试

8次

完成

30

30

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：无

指标2：

可持续影响指标

指标1：无

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：上级及服务对象

≥90%

完成

10

10

指标2：

……

总分

100

100

 

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

校园保安服务费

主管部门

攀枝花市东区财政局

实施单位

攀枝花市东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

201.84

201.84

201.84

10

100%

10

其中：当年财政拨款

201.84

201.84

201.84

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

贯彻落实国家、省、市、区关于校园安全保卫工作要求，加强区聘校园保安管理，确保校园平安稳定。

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

区属学校27所

27

27

10

10

区属学校校园保安人数58人

58

58

10

10

质量指标

严格按照合同执行，每月足额划拨校园保安经费。

校园保安经费按时足额划拨。

校园保安经费按时足额划拨

10

10

时效指标

2020年度

1-12月

1-12月

10

10

成本指标

校园保安服务费

201.84万元

201.84万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

学校安全保卫力量得到加强，确保了校园平安稳定。

校园平安稳定

校园平安稳定

15

15

生态效益 指标

无

可持续影响指标

稳定校园保安队伍，提高校园安保能力和水平。

队伍稳定

队伍稳定

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

大于90%

大于90%

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

教师节活动经费

主管部门

东区财政局

实施单位

东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21

18.5

18.5

10分

100%

10分

其中：当年财政拨款

21

18.5

18.5

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照《中共攀枝花市东区委员会办公室攀枝花市东区人民政府办公室印发<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>的通知》(攀东委办〔2016〕75号)文件实施。加大激励机制，促进东区教育更大发展。

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 50分

数量指标

指标1：会议次数

1

1

5分

5分

指标2：表扬奖励人数

40

40

10分

10分

指标3：慰问人数

50

50

5分

5分

质量指标

严格执行相关文件精神

给受表扬的人员发放相应的专项奖励

完成

10分

10分

时效指标

2020年度

6月底前完成受表扬人员评选工作，9月完成教师节活动

完成

10分

10分

成本指标

表扬奖励金、教师慰问金、会务费等

18.5万元

18.5万元

10分

10分

效益指标30分

经济效益 指标

无

社会效益 指标

指标1：贯彻落实好《中共攀枝花市东区委员会办公室攀枝花市东区人民政府办公室印发<关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）>的通知》(攀东委办〔2016〕75号)文件精神，在东区庆祝第三十六个教师节暨表扬大会上，对相关人员进行了表扬。

激励东区广大教师和教育工作者积极献身教育事业，努力实现“十三五”确定的“建成区域基础教育高地，在全市率先基本实现教育现代化”教育发展目标，为办人民满意教育作出更大的贡献。

完成

20分

20分

生态效益 指标

无

可持续影响指标

树立教师典型，营造尊师重教社会风尚。

通过大力宣传优秀教师先进事迹，形成尊师重教的良好氛围。

完成

10分

10分

满意度指标 10分

服务对象满意度指标

主管部门和服务对象

≥95%

10分

10分

总分

100

100

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区教育和体育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出:主要单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

8.医疗卫生与计划生育支出用于支出：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、失业保险、生育保险、工伤保险。

 

9.社会保障和就业：反映在社会保障与就业方面的支出。

10.住房保障支出，主用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区教育和体育局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19.指导区级教育社团工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

东区教育和体育局现有行政编制11人（含机关工勤服务人员1人），事业编制43人；实有在职事业人员43人，离退休人员27人。

• 资产情况

    2020年固定资产年末原值391.64万元，固定资产累计折旧326.86万元；无形资产年末原值14.69万元，无形资产累计摊销9.51万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2020年预算安排基本支出1266.12万元，主要用于人员经费及日常办公经费等。

1. 部门预算项目（包括专项资金）安排及支出情况

2020年预算安排项目支出3790.60万元。其中：财政拨款年初预算数2547.86万元；其他资金（含上年结转和上级资金）年初预算数1242.74万元。

实际执行数为3125.22万元，执行率为82.45%。执行率未达100%的主要原因是：

1. 按照工作计划，预留普惠性幼儿园奖补资金（含上级资金）500余万元，用于支付政府回购阳城龙庭小区配套幼儿园、2021年春季学期普惠性幼儿园奖补。
2. 因疫情原因，按市教体局要求，东区学校体育场地暂停免费开放，暂停所有体育活动和培训。
3. 因财政资金紧张，奥林匹克幼儿园租金只支付了一半，余下56.87万元2021年上半年支付。

• 追加预算安排及支出情况

2020年度全年预算数3815.95万元，其中：财政拨款全年预算数2573.21万元；其他资金（含上年结转和上级资金）全年预算数1242.74万元。部分项目因实际完成情况，进行了资金调增或调减。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

1. 2020年全年预算数3815.95万元中的其他资金1242.74万元，含2019年财政应返还额度资金784.44万元；上级资金458.30万元。实际执行数为683.01万元，主要用于2020年普惠性幼儿园的奖补。结余资金607.43万元，按照工作计划，用于支付政府回购阳城龙庭小区配套幼儿园、2021年春季学期普惠性幼儿园奖补等。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：监督、管理全区公办和民办学校幼儿园提升办学质量，加强东区教师队伍建设，大力发展素质教育；壮大“康养+运动”产业，推进体育事业健康发展。2020年部门预算项目支出个数总共26个，实际完成24个，完成率92.31%。

②质量指标：积极推进教育现代化，围绕以“打造区域教育高地，办人民满意教育”为目标，着力建立健全教育机制，打造优秀的干部及教师队伍，营造良好的教育环境，各类教育呈现出健康、持续、协调、发展的良好态势，高质量举办各类体育赛事。

③时效指标：2020年1-12月。

④成本指标：2020年全年财政拨款预算数2573.21万元，实际完成数2442.21万元，完成率94.91%%。由于财政资金紧张，奥林匹克幼儿园租金56.87万元待2021年支付。由于新冠疫情原因，部分项目如学校开放运动场相关经费未使用，由财政直接将项目资金收回。

效益指标完成情况分析。

①经济效益：发挥好“基础教育高地”的吸附作用，让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。

②社会效益：逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。

③生态效益：创造良好的教育环境。

④可持续影响：坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育，为东区经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

主管部门和服务对象满意度达到95%。

• 其他需要说明的情况

    无。

• 自评结论

  各项绩效指标完成情况较好，其中：成本指标完成率还需提高。今后会加强预算绩效管理，提高财政资金使用率。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

改进的措施和建议

1.细化预算编制工作。进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

攀枝花市东区教育和体育局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。认真落实部门预决算公开工作，按照上级主管部门的统一要求和安排进行公开。

附件：东区教育和体育局2020年部门决算公示表.xls