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公开时间：2021年3月11日

第一部分

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

四、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第二部分 附件

附件1   2021年攀枝花市东区教育和体育局部门预算公开报表

附件2   攀枝花市东区教育和体育局绩效目标汇总表

附件3   攀枝花市东区部门政府采购预算表

附件4   部门预算名词解释

 

 

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

（二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

（七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         

（十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

（十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

(十七)指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

（十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

（十九）指导区级教育社团工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

东区教育和体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室、东区教师管理服务中心、东区大中专招生委员会办公室5个事业单位。东区教育和体育局有行政编制7人（含机关工勤服务人员1人），事业编制50，实有在职人员54人，离退休人员27人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2021年主要工作任务

（一）以党建成效促进教育稳定发展。一是加强政治建设。始终坚持把党的政治建设放在首位，把讲政治要求贯穿于全面从严治党全过程，将党建工作与教育中心工作同谋划同部署同落实。系统上下切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使教体系统成为拥护党领导的坚强阵地。二是加强思想建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，提高教体系统党员干部教师的政治信仰和党性修养。三是加强组织建设。严格落实党组工作条例、党支部工作条例及党的组织生活制度；开展东区民办教育学校党建工作提质年活动，打造“一校一品、一支部一特色”的教体系统党建格局。四是加强廉政建设。进一步推进“廉洁文化进校园”活动，加大教育政策、法规、新闻宣传力度，推进党风廉政建设和反腐败工作，紧扣教体系统重点环节和薄弱环节，抓好干部队伍建设和师德师风教育，加大对违规补课、收受礼品礼金等行为的查处力度。
    （二）狠抓意识形态责任落实。健全意识形态工作制度、改善工作方式方法，进一步加强意识形态工作，扭住理想信念的着力点，围绕立德树人的大任务，牢固树立阵地意识、责任意识、忧患意识，巩固意识形态领域的良好态势，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，不断夯实全体师生团结奋斗的共同思想基础，为东区教育体育事业的和谐发展提供有力的思想保证和政治基础；始终坚持做好网上舆论管理，建好用好官网、官微等政务新媒体，丰富宣传内容与形式，加强教育重大政策文件、重要信息发布和教育改革发展典型宣传，牢牢掌握网络意识形态主导权，把握正确舆论导向。
    （三）深化教育领域综合改革。一是抓好四川省第二批教育体制机制改革试点项目《建立县域校园安全纠纷人民调解委员会改革试点》，加强学校安全风险防控体系建设，健全隐患排查和治理体系，联系公安、消防、交警、市场健全校园伤害事故委托调解机制。实施好三个市级试点项目，做好方案制定，落实推进措施，建立“五个一”台账，力争取得突出成效，带动教育改革深化推进。二是修订完善《攀枝花市东区学校领导干部选拔任（聘）用暂行办法》，推行区委教育工委统一选拔管理校级领导干部与实行校长职级制，进一步提升干部政治地位和经济待遇；加强干部换届交流及年轻干部考培力度，解决“一校干终身”“干部老龄化”“发展天花板”等瓶颈问题。健全完善东区教师“区管校聘”试行办法，扎实推进2021年东区“区管校聘”改革工作。三是完善攀枝花市东区中小学校课程建设实施方案，推进学校特色课程建设，召开学校特色课程建设现场交流会；成立东区智慧教育服务中心，推动教育信息化与学科教学深度融合向纵深发展；抓实教师信息化2.0提升工程，提升教师应用能力。四是推进学校自主发展模式改革。探索学校自主发展的目标任务、方式、途径、措施，出台相关政策，推动学校自主办学。五是推进劳动基地建设及校外活动基地建设。
    （四）持续加强人才队伍建设。一是完成东区2020年下半年公开招聘中小学教师面试、体检、考核、公示、分配、培训工作，2021年春季到普通高校考核招聘紧缺专业教师。二是开展2021年教师资格认定，做好2020－2021学年度东区骨干教师和潜力型教师选拔、评审工作。三是组织开展好东区第三十七个教师节走访慰问教师活动，做好边远学校在岗教师交通和生活补助发放工作，以及2021年全区中小学、幼儿教师专业技术职务评审推荐及管理工作。四是落实好国培、省培、市培的各项工作。
    （五）创新举措提高教育质量。一是深入研究教材、课标、教师用书以及中考改革方案，不断探索学科内延，拓展课程建设，认真查找薄弱环节，改进管、评、教的办法，重视非智力因素在学生成长过程中的作用，提高教学针对性和有效性；同时，加强新中考研究以及新中考教师培训，科学应对新中考。二是切实抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》贯彻落实，重点围绕学校评价、教师评价、学生评价、选人用人评价等方面，不断优化东区绿色教育评价方案，整体提高教育治理能力和水平。
    （六）完成重点工作、重点项目和民生工程。一是加快学校建设，有序推进银江中学综合楼、五小综合楼新建、银江中学宿舍扩建、泊森高级中学食堂、恒大城幼儿园等新建项目，切实改善办学条件。二是根据东区棚改进度及上级资金到位情况，逐步启动市十五中高三苑、炳三区幼儿园新建、市江南学校改扩建等学校建设项目。三是进一步对江北片区教育资源进行调整，解决教育资源闲置问题。
    （七）纵深推动体育事业发展。一是制定实施《攀枝花市东区全民健身实施计划（2021-2025年）》，做好辖区体育健身场地设施摸排工作，编制健身设施建设补短板5年行动计划。二是加快推进奥林匹克体育场馆回收、国家登山健身步道东区段改造提升、山水鞠足球小镇建设，御湖花都静水皮划艇基地等工程项目。三是办好东区第九届运动会、登山健身步道联赛总决赛（中国攀枝花）、2021年环攀枝花国际公路自行车赛（东区段）、2021攀枝花ICF国际皮划艇野水公开赛等赛事，推动体育与文化、旅游融合发展，实现体育搭台、经济唱戏。四是组织多形式线上体育活动，遵循疫情防控工作要求，举办东区第九届运动会，地掷球、风筝等群众体育活动。五是成立备战工作领导小组，制定《东区备战四川省第十四届运动会工作方案》，全面做好运动员选材、注册、训练、参赛等工作，重点扶持跳水、沙滩排球等具备守银夺金能力的项目。
    （八）维护教体系统安全稳定。一是继续做好创建省级安全发展示范城市和安全生产“三年行动”相关工作。二是持续开展扫黑除恶、校园及周边环境综合治理工作，不断巩固整治成果，营造平安和谐育人环境。三是开展校园矛盾纠纷化解调解课题研究。四是加强安全管理和培训，切实做好师生安全教育，尤其是加强对民办学校的安全管理和对民办学校负责人的安全培训，进一步提高民办学校安全管理水平和能力。五是持续做好全区教体系统常态化疫情防控工作。

（九）持续强化后勤保障服务。一是有序推进学校食堂智能化“互联网+明厨亮灶”工程，进一步提升学校食堂远程可视监管水平。二是持续推进校园生态文明建设活动，加强校园环境“五化”（净化、绿化、美化、亮化、文化）建设，创建节约型校园，积极推进河长制、垃圾分类和病媒生物防制工作，不断提升学校品味和办学效益。三是加强风险体系建设，提高风险化解能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市东区教育和体育局2021年收支总预算42047280元，比2020年收支预算总数增加3907511元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区教育和体育局2021年收入预算42047280元。其中：一般公共预算拨款收入42047280元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区教育和体育局2021年支出预算42047280元。其中：基本支出12293280元，占29.24%；项目支出29754000元，占70.76%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局2021年财政拨款收支总预算42047280元，比2020年财政拨款收支总预算增加3907511元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入42047280元。

支出包括：教育支出39329552元，文化旅游体育与传媒支出700000元，社会保障和就业支出1307805元，卫生健康支出672115元，住房保障支出1037808元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区教育和体育局2021年一般公共预算当年拨款42047280元，比2020年预算数增加3907511元，主要是因为项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出38329552元，占91.17%；社会保障和就业支出1307805元，占3.11%；文化旅游体育与传媒支出700000元占1.65%；卫生健康支出672115元，占1.60%；住房保障支出1037808元，占2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）38329552元。其中，（2050101项）行政运行2006951元，主要用于机关行政人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出；（2050102项）一般行政管理事务590000元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关职工午餐伙食补助、教科研管理、教师队伍管理等；（2050103项）机关服务7268602元，主要用于机关下属事业单位人员的工资福利、绩效目标奖励和履行工作职能所需的日常公用经费支出等；（2050199项）其他教育管理事务支出4964000元，主要用于教育优秀人才奖励、各类考试经费、开展教育科学研究等支出；（2050201项）学前教育1200000元，主要用于普惠性幼儿园经费补助和幼儿资助；（2050299项）其他普通教育支出3018400元，主要用于校园协警费及高考质量绩效奖励；（2050999项）其他教育费附加安排的支出18981600元，主要用于区属学校设备购置；（2050399项）其他职业教育支出100000元，主要用于免费中职教育补助；（2050799项）其他特殊教育支出200000元，主要用于特教工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）700000元。其中，（2070305项）体育竞赛700000元，主要用于校园足球、篮球、排球及田径运动会比赛支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）1307805元。其中，（2080501项）行政事业单位离退休384101元，主要用于离退休人员房贴及目标绩效奖等支出；（2080505项）机关事业单位基本养老保险缴费支出923704元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（210类）672115元。其中，（2101101项）行政单位医疗128261元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分；（2101102项）事业单位医疗487854元，主要用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分；（2101103项）公务员医疗补助56000元，主要用于单位在职和离退休职工的医疗补助。

5. 住房保障支出（221类）1037808元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

 

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2021年一般公共预算基本支出12293280元，其中：人员经费11275152元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1018128元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局2021年“三公”经费财政拨款预算数43119元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25650元，公务用车购置及运行维护费17469元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17469元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算25650元，较2020年预算下降5.00%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费17469元，较2020年预算下降9.01%，主要原因是厉行节约。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2021年将新购0辆车。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花市东区教育和体育局以及下属东区教育信息中心等5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1018128元，比2020年预算减少7926元，减少0.77%。主要原因是职工人数减少。

（二）政府采购情况

2021年，攀枝花市东区教育和体育局安排政府采购预算20145048元，主要用于采购校园设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市东区教育和体育局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市东区教育和体育局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款42047280元。

 

附件：

          1：2021年攀枝花市东区教育和体育局部门预算公开报表.xls

          2：攀枝花市东区教育和体育局绩效目标汇总表.XLS

          3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 附件

          4：部门预算名词解释.doc