第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职责
    1、贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。
    2、拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。
    3、负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
    4、指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。
    5、指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。
    6、负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。
    7、会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。
    8、规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
    9、负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         
    10、加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。
    11、在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。
    12、指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。
    13、管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。
    14、统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。
    15、统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。
    16、统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。
    17、指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。
    18、指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。
    19、指导区级教育社团工作。
    20、承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

（一）加强党对教育工作的领导，开创党建工作新局面

1、落实党建工作责任制。抓实基层党组织“三会一课”制度、主题党日活动等，强化思想引领，筑牢对党忠诚根基。一是落实党组书记定期听取和研究党建工作制度。全年共听取基层党建工作汇报4 次，开展基层党建工作调研3 次。二是抓好基层党组织书记培训工作。组织校长、书记74 人分别赴遵义、贵阳、青岛参加“不忘初心、牢记使命”主题教育党务培训及干部工作能力培训班；组织开展全区教育和体育局系统党组织书记专题培训1次，邀请机电学院黎定政教授等市知名专家授课，显著提升党建队伍素质。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。区教育和体育局党组按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的主题教育总要求，立足东区教育实际，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程。精心组织局班子成员集中学习5 天，撰写学习心得30 余篇；局班子成员深入基层讲党课7 次，支部书记讲党课30 余次；组织开展“英雄攀枝花故事大家讲”活动20 余次；开展局班子集体调研3 次，确定调研课题2 个；广泛听取意见3 次，收集意见或建议22 条；组织开展对照党章党规找差距专题会议30 余次，局班子成员共查找问题90 余条。把主题教育与教育体育各项工作融于一体，用党员干部在主题教育中激发出来的工作热情和进取精神推动东区教育高位发展。四是扎根铸魂抓好爱国主义教育。以庆祝新中国成立70 周年为契机，组织开展东区教育和体育局系统“致敬祖国、致敬时代”大型诗歌朗诵会及师生绘画作品展，观看红色影片，参观三线建设博物馆及大田会议会址等红色教育基地。一年来，区教育和体育局深入挖掘、大力选树4 个先进基层党组织，2 个党风廉政建设先进集体，2 个精神文明建设工作先进集体，45 名优秀共产党员，5 名优秀党务工作者等一批先进单位和先进个人，有效提升了党建工作质量和水平。

2、落实党风廉政建设责任制。深化标本兼治，推动党风政风持续向好，不断巩固反腐败压倒性态势。突出责任落实，签订党风廉政建设责任书；定期召开党风廉政建设专题学习会，深入学习中央八项规定和省市区委相关要求；进一步强化警示教育，通过解读蒲波违纪案等相关典型案例，观看《心向阳光、干净担当》、《蒙尘的初心》等宣传教育片，参观三线建设博物馆廉洁馆等活动，提高干部职工廉洁奉公意识，增强拒腐防变能力。全年组织师德师风自查、督查行动2 次，查处有偿补课3 起，并妥善处理。

3、落实意识形态工作责任制。推动习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系进校园、进课堂、进教材，各学校充分利用宣传栏、校园广播、校园电视台、微博、微信等载体，有针对性地加强形势政策宣传教育，使教育战线成为了主流意识形态的坚强阵地。2019 年，区教育和体育局积极利用网络做好东区教育信息宣传工作,被评为“四川教育宣传工作先进单位”“攀枝花市教育体育宣传及信息工作先进集体”。在《东区公众信息网》网站发布东区教育信息436 条；上报《攀枝花市教育局》东区教育信息129 条，发布63 条；在《攀枝花市东区基础教育资源网》发布信息3695 条。

（二）深化教育体制改革，激发教育发展活力

以省、市改革试点项目为龙头，深化教育领域综合改革。持

续加大改革创新力度，不断擦亮东区特色教育品牌。

1、成功申报四川省第二批教育体制机制改革试点项目。针对校园矛盾纠纷化解工作，区教育和体育局结合东区学校实际和开展区属学校矛盾纠纷化解情况，成功申报了四川省第二批教育体制机制试点项目《校园矛盾纠纷化解调解工作机制》，并选聘专家成立工作小组，于11 月正式启动研究工作。

2、稳步实施“绿色评价”推进管办评分离省级改革试点。印发《东区教育和体育局2018—2019 学年度中小学校（园）“绿色教育评价”评估方案》和《评估细则》。改革评估方式，变“集中评估”为“过程评估”，进一步引导学校自主发展、特色发展。在全市教育改革推进会上，区教育和体育局以“绿色教育评价”为主题，作了题为《坚持稳中求进狠抓改革落实》的交流发言，获得参会人员一致好评。目前，已建成市一小“四名教育”、市二小教育集团“陶艺”、市五小“国学”等一批广受社会赞誉的特色学校。

3、持续实施区管校用及区内校长、教师轮岗交流人事制度改革。上半年区教育和体育局顺利迎接市教体局对东区“区管校用”和校长教师交流轮岗改革实施情况的专题调研。调研组对东区改革工作所取得的成绩予以肯定。东区学校现有区管校用人员566 名，定期交流人员289 名。其中，2019 年9 月新增区管校用人员109 人，新增区内交流教师60 人。在攀枝花市第一批和第二批市级教育综合改革试点项目评估中评为良好等级。

4、重点实施义务教育阶段全域推进课堂教学改革。2019 年，东区课堂教学改革重点是突出对课型教学原则的提炼、实践、反思、优化。组织召开为期3 天的“东区第五届课堂教学改革大会暨东区十年课改展示”活动，总结提炼了东区十年课改的成果与经验，隆重表扬了十年课改中涌现出的266 个优秀个人和30 个优秀教研组，扩大了东区课堂教学改革的影响力和辐射带动作用，促进了东区教育高质量发展。在攀枝花市第一批和第二批市级教育综合改革试点项目评估中评为优秀等级。

5、着力构建学前教育和特殊教育公共服务体系。按照《攀枝花市东区普惠性幼儿园申报管理办法》，加大普惠性幼儿园建设力度。认真落实攀枝花市第二期特殊教育提升计划，不断提高残疾儿童少年随班就读的政策支持保障水平。已初步形成了以市五小特教班为资源中心，辐射带动市九小、弄弄坪学校和南山实验学校三个特教资源室的特殊教育办学格局。制定《特殊教育学校校舍改造方案》，将银江中学部分校舍作为东区特殊教育学校，实行一所学校两块牌子。2019 年东区政府20 万元特殊教育经费已全部到位，目前正在进行校舍改造、设备购置、招聘专业教师等相关工作。

（三）落实立德树人根本任务，大力发展素质教育

区教育和体育局坚持立德树人与全面发展并重，把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务，促进学生全面发展。

1、重视德育校本课程建设。围绕“做有根的绿色德育”主题，结合中华人民共和国成立70周年，通过建立德育校本课程建设团队、开展校本课程实施典型案例评选、开展“我身边的感动瞬间”案例评选、《爱赏东区》系列寻访活动等建立东区社会主义核心价值观德育校本课程体系，深入开展社会主义核心价值观教育活动。

2、重视市情教育。贯彻落实《在全市中小学进一步加强攀枝花市情教育的实施意见》，印制东区“钒花盛开钛美校园”校本教材，以灵活多样的方式传承和弘扬攀枝花精神。

3、加强队伍建设。通过完善班主任考核机制，加强班主任后备队伍建设，提高班主任整体素质。在市第二届中小学“十佳班主任”评选中，市一小学刘祖毅、市二十五中小学教育集团李菲2 名同志被评为攀枝花市“十佳班主任”。市一小学等6 所学校被中共攀枝花市委宣传部、攀枝花市教育体育局评为2018 年度攀枝花市德育工作先进单位；10 名同志被评为优秀德育管理干部；6 名同志被评为师德标兵；20 名同志被评为优秀班主任。4.抓好青少年思想道德建设。以学校教育为主阵地，课堂教学为主渠道，通过开展爱国主义、心理健康、法治等各类教育活动、健全特殊群体关爱制度、建立东区检察官兼任法治副校长长效机制等举措，推动未成年人思想道德建设。东区272 名学生被市教育和体育局评为2019 年市级优秀学生、三好学生和优秀学生干部，22 个班级被评为市级先进班集体。

（四）大力促进教育公平，完善公共教育服务体系

1、办好学前教育。实施《攀枝花市东区第三期学前教育三年行动计划（2017—2020）》，加快公办园和普惠性幼儿园建设。

现有公办幼儿园4 所，普惠性幼儿园35 所。

2、推动义务教育发展。印发《东区辖区内义务教育学校招生范围》，进一步规范区属学校招生秩序。顺利完成2019 年进城务工人员随迁子女入学安置、校外培训机构专项治理行动等。同时，为促进教育均衡优质发展，开展了教育资源整合和学校大班额化解方案制定等相关工作。

3、增强高中教育发展后劲。市十五中学持续加强以提高课堂教学效率为核心的教育教学研究，稳步提高高中教育质量。大力增添和完善设备设施，加快食堂和男生公寓楼建设，不断优化学校办学条件。扎实开展四川省一级示范性普通高中各项创办工作。

4、提升特殊教育质量。落实《攀枝花市第二期特殊教育提升计划实施方案（2017—2020 年）》，通过开展特殊教育适龄儿童“送教上门”、特教学生亲子户外拓展等活动，给予残疾学生多一份关爱。目前，东区学校有137 名残疾学生享有平等接受义务教育的权利，其中随班就读的残疾学生99 名，送教上门的残疾学生27 名，5 人申请缓学，因领养处境、异地居住、无法联系等原因未入学6 人。

5、规范民办教育。支持和规范社会力量兴办教育的同时，加强民办学校的招生、收费、师资配备及“无证办学”等方面的督查，成民办学校进出有序、规范办学、高水平发展的良好格局。对全区民办学校实施星级管理和“以奖代补”政策，不断促进民办教育健康发展和办学水平提升。在2018 年度民办教育星级评定中，艺婴幼儿园、供销社中心幼儿园等7 所幼儿园被评为五星级，博为教育学校、学知教育等8 所民办培训学校被评为五星级。

6、严格规范招生工作。切实加强东区各级各类学校招生的监督和管理，圆满完成2019 年高等教育自学考试、攀枝花市2019年教师资格考试、东区高中阶段教育学校招生统一考试和2019年普通高考全国统一考试。5 月，东区招委被市招委评为2018 年度国家教育考试安全保密考风考纪目标考核先进单位；区招办被市招委评为2018 年县（区）招办目标考核一等奖。

（五）着力提升质量，扎实推进教育内涵式发展

1、提升基础教育质量。通过加强管理、深化改革、名师带动来提高办学质量，巩固教育均衡发展成果，全面提升教育教学质量。2019 年，中考国重上线人数、上线率均名列全市第一，国重上线人数比去年增加100 多人。市十五中学高考再创佳绩，本科上线人数（含艺体）突破700 人。在攀枝花市2018-2019 年度中小学教学质量表扬大会上，攀枝花市二小教育集团等3 所学校被评为义务教育教学质量突出贡献学校（小学）；二十五中小集团、十九中小集团被评为义务教育教学质量突出贡献学校（初中）；市一小等6 所学校被评为义务教育教学质量贡献学校（小学）；南山实验学校、向阳实验学校被评为义务教育教学质量贡献学校（初中）；市十五中被评为普通高中教学质量突出贡献学校。东区教育和体育局被评为“义务教育教学质量突出贡献县（区）”“普通高中教学质量突出贡献单位”。

2、提升教科研工作水平。通过加强教科研骨干教师团队建设、区域教研互助、对外学习交流等举措，破解教科研工作热点、难点问题，实现东区教科研工作新跨越。2019 年，参加各级各类教科研培训活动的教师达千余人次，覆盖面达100%。现有在研省级科研课题6 个，市级科研课题65 个，区级科研课题178个。

3、提升智慧教育内涵。不断优化教育信息化环境，积极申报四川省“智慧教育县区示范单位”，东区教育信息化建设工作被四川省教育厅评为2019 年“四川省教育信息化典型案例”。通过建立“云班”教学名师工作室等活动，培养了一批“种子教师”，创建了一批“种子学校”。2019 年，东区教师参加攀枝花市首届中小学“新华文轩杯”创新课堂教学展评活动，获一等奖2 个，二等奖1 个，三等奖1 个。

4、提升科技创新水平。启动“2019 年秋季学期科技创新师资培训”、“机器人编程教育”等培训活动，加强对教师和学生的科技创新专题培训，切实提升师生科技创新能力。组织东区学校参加第十七届四川省青少年机器人创新实践活动、第三十四届青少年科技创新大赛，共获得国家奖1 个、省一等奖6 个、省二等奖6 个、省三等奖15 个；市一等奖61 个、市二等奖65 个、市三等奖62 个；市优秀组织奖3 个；5 人获市级优秀组织工作者、5人获市级优秀辅导教师。东区教育和体育局获省级“基层优秀组织奖”和市级优秀组织奖。

5、提升教育督导实效。积极开展中小学校督学责任区挂牌督导“创新县（区）”创建工作，坚持专项督导与随机督导相结合，责任区督学实现挂牌到校、持证上岗，积极开展常规督导300 余人次；开展课程开设与教育教学、“十严十不准”“师德师风建设”和“学校安全管理”“语言文字”“校园欺凌治理”等专项督导6 次，挂牌督导工作主题化、规范化。

（六）聚焦作风建设，加强高素质队伍建设

1、重视干部队伍建设。提升教育管理干部的素养和能力，造就高素质、专业化的教育管理干部队伍，组织55 名干部赴青岛开展为期7 天的干部能力建设研修培训。选拔培养的23 名校级正职后备干部分派到机关、学校、校长工作室、书记工作室挂职锻炼，有序推进干部队伍梯队建设。召开第五届校长论坛，提升管理干部的教育理念。

2、加强师德师风建设。以“师德师风建设年”为契机，在教体系统广泛开展以“争做四有好老师，当好学生引路人”为主题的师德师风大学习大讨论活动、征文比赛、“不忘初心、立德树人”师德演讲比赛等活动，参与教师千余名。东区学校参加全市师德师风演讲和大学习大讨论征文评选，获市级一等奖4 个，二等奖1 个，三等奖6 个。同时，对学生及家长反映的教师违反师德师风的问题严肃处理，公开通报典型案例的处理结果，坚决遏制从教不廉、以教谋私的歪风。

3、多渠道补充教师队伍。教师招聘力度逐年加大，顺利通过到高校考核选拔、面向社会公开招聘、绿色通道引进三种方式招聘教师75 名。严格执行教师资格准入制度，2019 年为73 人办理教师资格证，其中幼儿园教师资格4 人，小学教师资格25 人，初中教师资格44 人。大力推进名师培养工程，东区7 名校级干部入选攀枝花市2019—2021 年度名校长工作室，19 名教师入选名师工作室。34 名教师参与2019—2021 年省级骨干教师考核合格，195 名教师被评为2019—2021 年市骨干教师；评选出2017—2018 学年度区级学科带头人57 名，区级骨干教师235 人（含破格10 人）；评选出潜力型教师7 人，享受区级骨干教师待遇。

4、狠抓教师培训工作。2019 年，以四川省2018 年第二批“国培计划”—攀枝花市东区项目县项目实施为契机，组织开展了国培、管理干部培训、送培送教、巡诊课堂、教研和工作坊、手拉手等活动，参与率达100％。同时，扎实开展木里帮扶工作。区教育和体育局教研援助团队组织凤凰小学、市六小学等14 所学校66 名教学骨干，通过送培送教、巡诊课堂、开展教研和工作坊等形式，对木里县乔瓦镇片区学校、木里县初级中学开展了教育帮扶，送教达48 节，讲座培训19 次。

5、提高教师职业幸福感和成就感。在东区教育大会暨2019年教师节庆祝活动中，隆重表扬了40 名东区有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀管理干部。完成了区级及以上骨干教师、区级潜力型教师专项绩效奖励工作，共计奖励509 人。

（七）壮大“康养+运动”产业，推进体育事业健康发展

1、积极举办各类赛事。一是协办2019 环攀枝花国际公路自、行车赛（东区段），圆满举办2019 攀枝花商学院精英越野挑战2019ICF 中国攀枝花皮划艇野水公开赛、东区2019 年第三届迎春趣味体育活动、东区第八届“贺岁杯”羽毛球比赛、东区第九届风筝节、2019 年东区庆新春象棋围棋高手争霸赛、东区第十二届中小学生校园足球联赛、东区中小学生艺术专场比赛、东区第十三届中小学生校园篮球赛、2019 年全国青少年体育冬夏令营(四川攀枝花站)暨四川省少儿足球精英训练营联赛等各类赛事。参与人数近万人次,极大地丰富了人民群众的体育文化生活，满足了人民群众的健身需求。二是圆满筹办市八运会。11月19 日在市四十二中小学教育集团花城外国语学校举行市八运会闭幕式。东区代表队以466.5 枚奖牌，总分4867 分的成绩获学生组第一名。

2、重视体育基础设施规划和建设。按照《攀枝花市体育产业发展规划（2018-2022 年）》，东区加快推进体育产业各项重点工程的实施。6 月24 日圆满完成国家登山健身步道东区段建设工作，顺利通过国家登山协会检查验收。扎实推进学校体育设施对外开放工作。目前，东区学校运动场对外开放23 个。东区设健身路径351 套，1853 件。

（八）加强项目建设，进一步改善学校办学条件

2019 年，有19 所学校（幼儿园）实施25 个项目建设，总投资近1 亿元，教体局学校自管项目5 个，实施城投公司代建项目20 个。目前，完工交付使用16 个，在建项目9 个（企业建设项目1 个，代建项目8 个）。其中炳二区龙箐幼儿园正式开园；阿署达村小、市二小学炳草岗学校、龙珠学校、四小、六小、九小、十小、市十五中学、弄弄坪学校、市十九中小学、向阳实验学校、南山实验学校、江南学校等学校项目完工投入使用，办学条件持续改善；恒大城幼儿园、市十八中小学食堂新建项目进行主体施工。

（九）提高保障能力，夯实教育可持续发展基础

1、落实教育帮困助学政策。健全学生资助制度,全面推进教育资助精准化。其中，东区有1002 人享受学前教育“三儿”资助，发放资助金66.03 万元；有2874 人享受家庭经济困难寄宿生生活补助，发放补助资金167.52 万元；有1174 人享受普高免学费和国家助学金，免除学费54 万元，发放国家助学金117.4 万元。同时，审核并成功办理生源地信用助学贷款189 人次,发放贷款132.4 万元。完成了2019 年家庭经济困难大学新生入学资助工作。市十五中学有6 人享受大学新生入学资助，其中省内院校4 人，省外院校2 人，共支付资金0.4 万元。

2、维护校园安全稳定。落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的安全生产责任体系，强化学校各个岗位安全职责的落实。年初与区属学校签订《2019 年度安全稳定目标责任书》，明确了东区中小学校校园安全管理指标、内容和责任。结合校本课程开发，将森林防火教育、防汛、防中暑、防溺水教育、防踩踏、防暴力伤害等安全知识纳入学校课程计划，开齐开足中小学生安全课程，做到“教材、教师、课时”三落实。积极组织学校参加全省“防震减灾”安全知识普及阅读、全市中小学“防溺水”安全宣传教育、交通法治宣传进校园、东区2019 年消防安全培训等活动，学生参与数达30000 余人，撰写各类安全简报62 篇，阶段总结材料11 篇，宣传报道146 篇。组织中小学生开展消防、反恐、食品中毒等应急疏散演练活动200 余次，提升了学校的处突能力。

3、持续加强后勤保障服务。一是大力实施食品安全量化等级提升和“明厨亮灶”工程，制定下发了《学校食品安全管理指导手册》《东区学校食堂五常（5C）管理实施指南》，目前85 个学校食堂（含民办幼儿园）全部达到B 级以上（其中A 级2 个），全面消除了C 级食堂，创市级示范性标准化食堂4 个。二是全面推进教育行业风险管理服务保障体系建设，2019 年校方责任险与食品安全责任险参保率均为100%。三是贯彻落实《攀枝花市中小学校校服及床上用品采购操作细则》，指导学校把好校服和床上用品征订的采购程序和产品质量关口，确保采购的校服和床上用品程序规范、质量安全。四是开展节水型校园建设，攀枝花市凤凰小学等6 所学校被评为节水型学校。

4、积极化解矛盾纠纷。区教育和体育局积极开展矛盾纠纷排查和化解工作，全面维护校园稳定。2019 年，共受理群众来电、来信、来访294 件。其中，四川省信访系统转办10 件，市教体局转办49 件，区群工局转办197 件，市、区转办群众来信5 件，群工股接待来人来访33 件，信访办结率100%。7 月，区教育和体育局被评为东区2018 年度信访群众工作先进单位。

二、机构设置

攀枝花市东区教育和体育局下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收支支出决算总体情况

2019年东区教育和体育局本年收入合计5035.06万元,其中:财政拨款收入5034.13万元，占99.98%； 其他收入0.93万元，占0.02%。

2019年东区教育和体育局本年支出合计3935.73万元，其中:基本支出3342.94万元，占84.94%；项目支出592.79万元，占15.06%。

二、收入决算情况说明

2019年东区教育和体育局本年收入合计5035.06万元,其中:财政拨款收入5034.13万元，占99.98%； 其他收入0.93万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年东区教育和体育局本年支出合计3935.73万元，其中:基本支出3342.94万元，占84.94%；项目支出592.79万元，占15.06%。

四、财政拨款收支决算情况

东区教育和体育局2019年度财政拨款收入总决算5034.13万元，占本年收入合计的99.98%，与2018年相比，财政拨款收入增加61.37万元。

东区教育和体育局2019年度财政拨款支出总决算3934.80万元，占本年支出合计的99.98%，与2018年相比，财政拨款支出减少1111.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东区教育和体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出3933.30万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1088.96万元，减少21.68%。

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东区教育和体育局2019年一般公共预算财政拨款支出3933.30万元，主要用于以下方面:教育支出3486.77万元，占88.59%;文化旅游体育与传媒支出160.31万元，占4.08%；社会保障和就业支出113.99万元，占2.90%; 卫生健康支出62.92万元，占1.60%;住房保障支出109.31万元，占2.78%。

(三)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、205教育支出:2019年决算数为3486.77万元，完成预算174.88%，决算数大于预算数的主要原因是中央加大对地方转移支付额度以及上年末结转结余。其中: 2050101类行政运行支出200.17万元，2050102类一般行政管理事务支出497.10万元，2050103类机关服务支出743.81万元，2050199类其他教育管理事务支出188.06万元，2050201类学 前教育支出497.86万元，2050203类初中教育支出28.87万元，2050204类高中教育支出0.28万元，2050205类高等教育支出2.70万元，2050299类其他 普通教育支出30.37万元，2050904类城市中小学教学设施支出1183.06万元，2050999类其他教有费附加安排的支出16.95万元，2059999类其他教育支出16.95万元。

2、208类社会保障和就业支出:2019年决算数为113.99万元，完成预算72.18%，决算数小于预算数的原因是社保政策发生变化。其中: 2080504类未归口管理的行政单位离退休支出30.71万元，2080505类机关 事业单位基本养老保险缴费支出92.68万元。

3、207类文化旅游体育与传媒支出：2019年决算数为160.31万元，完成预算100.95%。其中2070305类体育竞赛143.70万元，2070308类群众体育1.48万元，2070399类其他体育支出15.12万元。

4、210类卫生健康支出:2019年决算数为62.92万元，完成预算101.34%。其中:2101101类行政单位医疗支出13.88万元，2101102类事业单位医疗42.70万元，2101103类公务员医疗补助支出6.34万元。

5、221类住房保障支出: 2019年决算数为109.31万元，完成预算111.06%，决算数大于预算数的原因是人员增加。其中: 2210201类住房公积金支出109.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东区教育和体育局2019年一般公共预算财政拨款基本支出3933。30万元，其中:人员经费1192.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费749.46万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出和对企业补助。

七、“三公” 经费财政拨款支出决算情况。

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东区教育体育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，其中:因公出国(境)费支出决算为0.00务用车购置及运行维护费支出决算为0.60万元;公务接待费支出决算支出1.89万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.50万元，增加25.12%， 其中:因公出国(境)费支出2018年持平:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，下降16.67%; 公务接待费支出决算减少万元0.62万元，减少48.82%。增减变动的主要原因公车改革，公务用车购置及运行维护费减少，公务接待次数和人数比2018年减少。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出决算0.60万元，占24.10%; 公务接待费支出决算1.89万元，占75.90%。 具体情况如下:

1、因公出国 (境)经费

2019年因公出国(境)费0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境) 0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.60万元,其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截止2019年12月底单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.60万元。主要用于教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年公务接待费1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人， 共计支出1.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

东区教育体育局2019年使用政府性基金预算财政拨款支出1.50万元。

1. < >无

    

   十、其他重要事项的情况说明

   (一)、机关运行经费支出情况

   2019年度，东区教育和体育局机关运行经费支出2149.08万元。

   (二)、政府采购支出情况

   2019年度，东区教育体育局政府采购支出总额207.16万元，其中:政府采购支出207.16万元。主要用于教育部门设备设施采购。

   (三)、国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，东区教育和体育局公有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆:单价50万元以上通用设备1套。

    

    

   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出:主要单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

8.医疗卫生与计划生育支出用于支出：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、失业保险、生育保险、工伤保险。

9.社会保障和就业：反映在社会保障与就业方面的支出。

10.住房保障支出，主用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

攀枝花市东区教体局

2019 年部门预算整体绩效评价

自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

19.指导区级教育社团工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

东区教育和体育局现有行政编制7人（含机关工勤服务人员1人），事业编制50人；实有在职人员54人，离退休人员26人。

1. < >    2019年固定资产年末原值391.64万元，固定资产累计折旧279.05万元；无形资产年末原值14.69万元，无形资产累计摊销8.04万元。

    

   二、部门资金基本情况

   （一）年初部门预算安排及支出情况

   1、基本支出安排及使用情况

   2019年预算安排基本支出1180.12万元，主要用于人员经费及日常办公经费等。

2. < >2019年预算安排项目支出3772.68万元，包括年初区级财政预算资金2608.22万元、上级补助资金717.03万元以及区财政追加预算资金447.43万元。实际执行数为3035.598万元，执行率为80.71%。绩效目标未完成的主要原因为：

    

   （1）2019年度东区支持学前教育发展项目（普惠性幼儿园补助经费）全年预算数761万元（含上级补助资金681万元），实际执行数191.83万元，未执行数569.17万元。原因：普惠性幼儿园补助资金，按工作计划预留2020年春季学期使用；改善办学条件资金，按工作计划于2020年12月31日完成。

   （2）2019年度高中学业水平等级考试经费全年预算数10万元，未执行数10万元，原因为：教育部曾出台意见高中学业水平考试要纳入标准化考试，但具体执行时间、方式由各省自定，为确保此项目在实施时有资金保证，该项目纳入2019年部门预算，但是2019年上级教育主管部门未正式发文启动此项目。

   （3）市八运会工作经费全年预算下达数249.70万元（含追加预算204.70万元），实际执行数129.36万元，未执行数120.34万元，原因为：市八运会于2019年8月开始，11月结束，比赛分为三个组别，46个项目，由于时间紧、工作量巨大，部分项目的报销工作无法在2019年12月底前完成。

   （二）追加预算安排及支出情况

   （1）重大体育赛事活动经费年初预算批复下达数为100万元。后因重大体育赛事（国际皮划艇赛事）经费单独向区财政申请预算298万，故重大体育赛事经费预算数100万元调整为44.73万元，2019年全年预算实际下达数为342.73万元，实际执行数为342.73万元。

   （2）市八运会工作经费年初预算批复下达数为45万元，后因工作进展情况，调整预算数为249.7万元，实际执行数为129.36万元。未执行数120.34万元，原因为：市八运会于2019年8月开始，11月结束，比赛分为三个组别，46个项目，由于时间紧、工作量巨大，部分项目的报销工作无法在2019年12月底前完成。

   （三）其他资金收支及结转结余使用情况

   2019年全年预算中的其他资金286万元，为2018年财政应返还额度资金。实际执行数为240万元，主要用于对普惠性幼儿园的补助。

   三、绩效目标完成情况分析

   （一）区级财政资金绩效目标完成情况

   1.部门预算绩效目标完成情况

   （1）产出指标完成情况分析

   ①数量指标：监督、管理全区公办和民办学校幼儿园提升办学质量，加强东区教师队伍建设，大力发展素质教育；壮大“康养+运动”产业，推进体育事业健康发展。2019年部门预算项目支出个数总共34个，实际完成33个，完成率97.06%。

②质量指标：积极推进教育现代化，围绕以“打造区域教育高地，办人民满意教育”为目标，着力建立健全教育机制，打造优秀的干部及教师队伍，营造良好的教育环境，各类教育呈现出健康、持续、协调、发展的良好态势，高质量举办各类体育赛事。

③时效指标：2019年1-12月。

④成本指标：2019年全年财政拨款预算数（含上级补助）3772.68万元，实际完成数3035.598万元，完成率80.46%。未完成原因为按计划预留普惠资金约569.17万元，用于2020年普惠性幼儿园补助。

1. < >①经济效益：发挥好“基础教育高地”的吸附作用，让教育资源能够吸引资本、带来项目、激发活力。

    

   ②社会效益：逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。

   ③生态效益：创造良好的教育环境。

   ④可持续影响：坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育，为东区经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

   （3）满意度指标完成情况分析。

   主管部门和服务对象满意度达到95%。

2. < >     无。

    

3. < >  各项绩效指标完成情况较好，其中：成本指标完成率不高。今后会加强预算绩效管理，提高财政资金使用率。

    

   四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

   改进的措施和建议

   1.细化预算编制工作。进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

   2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

   3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

   五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

   攀枝花市东区教育和体育局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。认真落实部门预决算公开工作，按照上级主管部门的统一要求和安排进行公开。

    

    

攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表
（2019年度）
部门预算项目名称			部门整体支出绩效
预算单位			攀枝花市东区教育和体育局
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	4058.68	3275.598	80.71
			其中：财政拨款	3772.68	3035.598	80.46
			其他资金	286	240	83.92
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	保障东区教育系统正常工作运转，完成教育教学过程中改善办学条件、人员奖励、民生工程及重大体育赛事等各项任务和目标			区教育和体育局围绕以“打造区域教育高地，办人民满意教育”为目标，着力建立健全教育机制，打造优秀的干部及教师队伍，营造良好的教育环境，各类教育呈现出健康、持续、协调、发展的良好态势。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	2019年部门预算项目支出共34个	34	33	97.06%	因市教育和体育局未正式发文启动此项目，故资金未使用
		质量指标	积极推进教育现代化，高质量举办各类体育赛事。	通过加强管理、深化改革、名师带动来提高办学质量，巩固教育均衡发展成果，全面提升教育教学质量；高质量举办各类体育赛事。	东区教育和体育局被评为“义务教育教学质量突出贡献县（区）”“普通高中教学质量突出贡献单位”；协助完成2019ICF中国攀枝花皮划艇野水公开赛、东区第十二届中小学生校园足球联赛、东区中小学生艺术专场比赛、东区第十三届中小学生校园篮球赛。	100%
		时效指标	2019年全年	2019年1-12月	2019年1-12月	100%
		成本指标	全年财政拨款预算（含上级补助）	3772.68万元	3035.598万元	80.46%	按计划预留普惠资金约616万元，用于2020年普惠标准调整工作。
	项目效益	经济效益 指标
		社会效益 指标	逐步形成川西南、滇西北地区教育富集效应。	全面贯彻落实党的教育方针，继续深化教育领域综合改革，持续加强教育队伍建设，强化立德树人根本任务，营造良好育人环境，谱写东区绿色教育新篇章。	围绕以“打造区域教育高地，办人民满意教育”为目标，着力建立健全教育机制，打造优秀的干部及教师队伍，营造良好的教育环境，各类教育呈现出健康、持续、协调、发展的良好态势。	100%
		生态效益 指标	创造良好的教育环境。	坚持立德树人与全面发展并重。	把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务，促进学生全面发展。	100%
		可持续影响 指标	坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。	大力发展均衡教育，持续加强教育队伍建设，办人民满意的教育。	坚持教育优先发展，义务教育均衡发展，营造了良好的教育环境，各类教育呈现出健康、持续、协调、发展的良好态势。	100%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度。	主管部门和服务对象满意度达到95%。	主管部门和服务对象满意度达到95%。	100%

 

 

 

附件2

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

(德育、艺术及语言文字工作专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目单位基本情况。

攀枝花市东区教育和体育局属行政单位机构，单位经费来源:财政核拨。单位职能: 

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，草拟本县教育规章制度，并组织实施。

（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）管理全区教育经费；检查学校教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；统筹全县教育系统学校基本建设工作。

（四）统筹规划、协调管理本区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；拟定各类教育的招生计划；管理本区教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理社会力量办学机构的增设（撤并）。

（五）指导本区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作

（六）管理本区教师工作；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

（七）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《中共中央、国务院关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《省委、省政府关于加强和改进未成年人思想道德建设工作实施意见》以及全国、全省、全市加强和改进未成年人思想道德建设工作会议精神，结合我区实际，开展各种德育活动，切实加强和改进全区未成年人思想道德建设工作。

根据《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）、《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）等国家、省、市文件要求，推进中小学生艺术工作。

根据教育部 国务院扶贫办 国家语委关于印发《推普脱贫攻坚行动计划（2018-2020年）》的通知（教语用〔2018〕1号），四川省人民政府办公厅 转发省教育厅、省语言文字工作委员会《关于加强语言文字工作的意见的通知》（川办函〔2007〕197号）、攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市语言文字工作督导评估实施方案》的通知（攀办函〔2017〕40号）文件精神，为切实加强东区语言文字工作，积极开展语言文字宣传教育活动，清理整顿社会不规范用语用字，开展普通话达标培训。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金纳入财政预算管理。该专项资金作为东区教研、科研、培训、质量监测工作经费，属于财政拨款支出公用经费支出范围，根据教研、科研、培训及监测等年度计划按事申报用款计划，在财政审批后，采用财政直接支付、授权支付两种方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

维持正常的东区德育、艺术及语言文字工作活动的办公与工作经费支出。主要考虑评优的奖状、奖品及人员差旅费、办公费，专家评审的办公经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

组织全区教育系统德育、艺术语言文字工作活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

具体绩效目标如下：

（1）德育评优工作经费。

（2）班主任技能大赛经费。

（3）德育培训经费。

（4）校本课程建设经费。

（5）东区中小学生艺术作品展经费。

（6）东区中小学生艺术专场经费。

（7）东区庆国庆活动经费。

（8）普通话推广周语言文字工作经费。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

因本项目实施有利于东区德育、艺术活动及语言文字工作的开展，提升班主任队伍及教师队伍专业素养，提高东区教育教学质量，推进教育均衡发展。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

1.自评步骤：

(1)年初制定工作计划，确定工作目标。

(2)年中对照工作计划，按期完成工作任务。

(3)年末对照工作目标，检查完成程度。

2.自评方法：

(1)区教育股及体卫艺股自评。

(2)分管领导评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年启动预算，于年末完成区教体局项目资金申报，2019年3月《攀枝花市东区财政局关于2019年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2019〕37号）获得项目批复。项目资金为27万元，批复后无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

德育评优活动所需表彰奖状、奖杯、拓展活动4万元

德育培训聘请专家、布置会场、德育干部外培等3万元

班主任技能大赛各项费用3万元

德育校本课程及特色活动展示场地及表彰学校费用3万元

中小学生艺术专场活动（音乐方面）3万元;

中小学生艺术作品展6万元；

其他演出活动等3万元

语言文字推广活动2万元

该项目全部资金中的各科目资金均来自财政预算。

2．资金到位。

2019年东区德育、艺术及语言文字工作经费由财政安排拨付27万元,到位率100%。

1. < >德育评优活动所需表彰奖状、奖杯、拓展活动4万元

    

   德育培训聘请专家、布置会场、德育干部外培等3万元

   班主任技能大赛各项费用3万元

   德育校本课程及特色活动展示场地及表彰学校费用3万元

   语言文字推广活动2万元

经济项目	中小学生艺术专场活动	中小学生艺术作品展	其他演出活动	合计
使用资金/元	26969	58785	34290	120044

项目各类资金按期申报，采用财政直接支付和授权支付两种方式支付。其中授权支付中，达到转账支付金额的通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的，才用现金支付。因此，该项目资金使用安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。由财政年初拟定用款计划，由区教育股、教研室申请，区教体局党政办计财审核，分管领导审批，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东区教体局成立由分管局长亲自任组长，由区体卫艺股股长为组员的领导工作小组。办公室设在区体卫艺股，办公室主任由区体卫艺股股长陈伟担任，具体负责项目实施。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作小组负责项目的计划与实施及资金管理。常规小额项目由计财股审核，分管领导审批后实施与支付，大额项目由计财股审核，分管区长审批后实施。项目管理规范有序，合法合规。

（三）项目监管情况。

项目资金由区教体局党政办计财具体管理，区教研室根据相关账务制度拟定使用细目，报工作领导小组审核，小额由分管领导审批确认，大额由分管区长审批。全过程按预算计划，要求对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。由于本单位严格执行财政资金管理制度，区教体局严格按照监管程序加强项目管理、监管，专项经费严格按财政制度执行，监管效果好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年完成东区德育、艺术及语言文字工作项目于2019年12月按计划完成，共开展区级三好、优干、优秀班集体评比各1次，阳光少年评比1次，开展德育校本课程培训，班主任培训1次；开展微班会比赛1次，开展“社会主义核心价值观”校本课程我身边的感动瞬间活动1次。开展艺术专场比赛、艺术作品展、专项培训、演出活动等约10余次，参加人员达3万余人次，开展语言文字推广活动1次，资金使用与当年预算一致，按时完成本项目。

（二）项目效益情况。

项目的实施，使东区德育、艺术工作在全市名列前茅，班主任队伍及艺术教师素养有进一步提升，教育教学质量全市领先，区教体局分别获国家级、省级、市级艺术活动优秀组织奖，为进一步打造教育高地奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，本项目提升了东区艺术教师专业化素养，促进了学生生动活泼学习、健康快乐成长、全面而有个性地发展。为进一步推进素质教育，推动我区教育事业跨越式发展，实现东区教育高地的教育目标奠定了基础。项目的实施过程资金使用合规合法，提高了教职工的精气神、幸福指数，提高东区群众对教育的满意度。满意度为95%，高于年初计划满意度≥85%，完成了年初计划。

（二）存在的问题。

本项目在实施中，由于资金的不足，本项目的资金主要用于保运转方面，具体使用在完成国家、省、市的大型艺术专场活动。区内艺术专项培训、戏剧进校园、舞蹈专场比赛、戏剧专场比赛等活动，由于资金原因无法开展。

（三）相关建议。

1、根据根据《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）、《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）等国家、省、市文件要求，建议加大对中小学生艺术工作经费的投入。

2、在艺术活动中，区内外聘请的专家同等对待，对区内适度发放一定的专家费用，以提高区内专家引领区内教师专业发展的积极性。

3、根据目前校本课程建设的重要性，建议加大对东区校本课程开发、编撰、印刷等工作的经费投入。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称

东区德育艺术及语言文字工作经费

主管部门

东区财政局

实施单位

东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27

27

27

10

100%

10

其中：当年财政拨款

27

27

27

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

0

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为深化中小学德育、艺术及语言文字工作和教育教学改革，深入推进素质教育，推动东区学校德育、艺术及语言文字工作再上台阶，促进东区义务教育均衡发展，实现东区教育高地的教育目标。

项目的实施，使东区德育、艺术工作在全市名列前茅，班主任队伍及艺术教师素养有进一步提升，教育教学质量全市领先，区教体局分别获国家级、省级、市级艺术活动优秀组织奖，为进一步打造教育高地奠定基础。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 （50）

数量指标

德育评优活动

开展区级三好、优干、优秀班集体评比，阳光少年评比。

开展区级三好、优干、优秀班集体评比，阳光少年评比，我身边的感动瞬间评比活动

3

3

德育培训

开展德育校本课程培训，班主任培训

开展德育校本课程培训，班主任培训

3

3

班主任技能大赛

开展微班会比赛

开展校级、学区联盟班主任微班会比赛

3

3

德育校本课程及特色活动展示

开展“社会主义核心价值观”校本课程我身边的感动瞬间活动函

开展了“社会主义核心价值观”校本课程我身边的感动瞬间活

3

3

画展活动

画展展出，参观人数约1万人次

观展人数达到1.2万余人次

3

3

艺术专场活动

至少举办一场艺术专场活动

举办了三场艺术专项比赛，覆盖面达到100%。

3

3

国庆演出活动

1000余人次

举行庆国庆演出活动，参加人员达1500余人。

3

3

语言文字活动

1次

1次

3

3

质量指标

根据《中共中央、国务院关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《省委、省政府关于加强和改进未成年人思想道德建设工作实施意见》以及全国、全省、全市加强和改进未成年人思想道德建设工作会议精神。

结合我区实际，开展各种德育活动，切实加强和改进全区未成年人思想道德建设工作。

开开展区级三好、优干、优秀班集体评比，阳光少年评比。开展德育校本课程培训，班主任培训；开展微班会比赛，开展“社会主义核心价值观”校本课程我身边的感动瞬间活动。

5

5

根据《学校艺术教育工作规程 》《国务院办公厅关于全面加强和改进 学校美育工作的意见 》省、市文件要求。

省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动；各级各类学校在艺术教育中应当结合重大节日庆典活动对学生进行爱国主义和集体主义教育。 各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。

本年度组织全区中小学生合唱专场比赛一场、中小学生美术作品比赛一场、中小学生艺术节目选拔一场、庆国庆演出一场、聘请专家进行合唱专项培训12次。

5

4

经费保障存在一定的偏差，与国家省市对艺术工作要求还有一定差距。

语言文字推广活动

11月开展语言文字评优活动

开展语言文字评优活动1次

2

2

时效指标

2019年度

在1-12月开展区级三好、优干、优秀班集体评比共3次，阳光少年评比1次。开展德育校本课程培训1次，班主任培训1次；开展微班会比赛1次，开展“社会主义核心价值观”校本课程我身边的感动瞬间活动1次。

在5月开展区级三好、优干、优秀班集体评比各1次，阳光少年评比1次。11月开展德育校本课程培训1次，班主任培训1次；开展微班会比赛1次，9-12月开展“社会主义核心价值观”校本课程我身边的感动瞬间活动1次。

3

3

2019年度

在1-12月分别完成合唱专项研训活动12次，5月前完成全区中小学生合唱专场比赛和中小学生美术作品比赛，12月前完成艺术节目选拔。

5月完成了全区中小学生合唱专场比赛一场、中小学生美术作品比赛一场，9月完成中小学生艺术节目选拔一场，10月完成了庆国庆演出一场、1-12月聘请了专家进行合唱专项培训12次。

2

2

2019年度

11月开展语言文字评优活动

开展语言文字评优活动1次

1

1

成本指标

东区德育活动经费

13万元

13万元

4

4

东区教师教科研经费

12万元

12万元

3

3

语言文字工作经费

2万元

2万元

1

1

效益指标（30）

经济效益 指标

无

社会效益 指标

展各种德育活动，切实加强和改进全区未成年人思想道德建设工作

加强和改进全区未成年人思想道德建设工作

加强和改进全区未成年人思想道德建设工作

8

8

为深化中小学艺术教育教学改革，深入推进素质教育，推动东区学校艺术工作再上台阶，促进东区义务教育均衡发展，实现东区教育高地的教育目标。

东区积极探索以县域为单位多渠道、多形式整体推进学校艺术工作，取得了一些阶段性成果。

区教体局分别获国家级、省级、市级艺术活动优秀组织奖。

8

8

开展语言文字评优活动，推广普通话

开展语言文字评优活动1次

通过开展的语言文字推广活动评比，有效促进了语言文字工作的推广。

4

4

生态效益 指标

无

0

0

可持续影响指标

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

教师满意度

≥85%

95%

10

9.5

总分

100

98.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（教育人才队伍建设）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加强校长、书记以及机关和学校教学管理干部、教师队伍建设，提高管理干部、教师业务水平，进一步深化基础教育课程改革，实施“科教兴区”战略，为“五个东区”建设和攀枝花市现代商务中心区建设，推动我区教育事业跨越式发展，实现“全省一流、区域教育领先”的教育目标。2019年开展国培计划、省市培训相关培训、新教师培训、种子教师与干部培训以及干部能力提升培训。

（二）项目绩效目标。

对新教师培训率达100%，对种子教师与干部培训率为90%以上，达300人以上。校长（含机关干部、后备干部）完成48学时的培训，获得培训合格证书。

（三）项目自评步骤及方法。

按照部门预算项目支出绩效目标申报表逐项进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照项目支出预算明细表申报，区财政全额批复，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

计划资金27万元，到位资金27万元，使用经费含差旅费、会务费、培训费、专家咨询费用和材料印刷等费用共计：27万元。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按照教体局年初预算，填报《2019年项目支出预算明细表》，财政局批复，资金到位，教体局按照《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》《中小学教师继续教育规定》《攀枝花市东区教育体育局关于开展2019年干部工作能力建设研修培训的通知》组织实施的流程开展工作。

（二）项目管理情况。项目按照局职能股室提出意见，报分管领导审批，经区委教育工委会同意，委托第三方组织实施。

（三）项目监管情况。项目实施过程中，教体局按照行业相关规定，结合项目实施方案加大项目资金的监管，同时与第三方签订服务合同。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按照时间于2019年1--12月开展，共安排55名干部到青岛参加干部工作能力建设研修培训， 6名同志到贵州学习培训，1名同志到成都学习培训，同时对十五中高三教师进行了慰问。

（二）项目效益情况。

新教师能初步胜任教育教学工作，种子教师能承担二次培训活动，管理干部能科学有效进行教育教学管理。扎实推进素质教育，从根本上提高教育管理干部领导能力，增强学校竞争力，培养和造就一支高素质、专业化的教育管理干部队伍。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目按照《2019年项目支出预算明细表》以及实施方案组织实施，资金使用符合相关规定，达到预期的社会效益和可持续影响指标要求。采用“走出去、请进来”方式，开拓视野，促进两支队伍业务水平的提高，提升了东区教育教学质量，达到办人民满意的教育目的。同时培训对象满意度指标达85%。

（二）存在的问题。

项目在实施过程中，由于聘请专家的质量的不确定性会影响培训的质量和效果。

（三）相关建议。

在项目推进过程中，多收集信息，优化专家聘请结构，

确保项目的质量和效果。

 

 

 

 

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（  2019  年度）

项目名称

教育人才队伍建设

主管部门

东区财政局

实施单位

东区教育和体育局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27

27

27

10

100%

10

其中：当年财政拨款

27

27

27

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强校长、书记以及机关和学校教学管理干部、教师队伍建设，提高管理干部、教师业务水平，进一步深化基础教育课程改革，实施“科教兴区”战略，为“五个东区”建设和攀枝花市现代商务中心区建设，推动我区教育事业跨越式发展，实现“全省一流、区域教育领先”的教育目标。

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：组织各类培训次数数

5

5

5

5

指标2：参加培训人数

300

300

5

5

……

质量指标

指标1： 1.初步达到《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》和《中小学教师继续教育规定》等文件要求。

对新教师培训率达100%，对种子教师与干部培训率为90%以上

对新教师培训率达100%，对种子教师与干部培训率为90%以上

10

9

指标2：.根据上级文件要求，完成国培计划、省市培训相关培训。

完成国培计划、省市培训相关培训。

完成国培计划、省市培训相关培训。

10

9

指标3：根据干部能力提升培训方案完成培训内容

校长（含机关干部、后备干部）完成48学时的培训；获得培训合格证书。

校长（含机关干部、后备干部）完成48学时的培训；获得培训合格证书。

5

5

时效指标

指标1： 2019年

2019年1-12月

2019年1-12月

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：东区教师培训资金。

7.7万元

7.7万元

5

5

指标2：校长（含机关干部、后备干部）外培资金。

19.25万元

19.25万元

5

5

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：深化教育管理干部工作能力建设研修培训改革，着力打造高素质教育管理骨干队伍

加强教育干部能力提升

完成

15

12

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：采用“走出去、请进来”方式，开拓视野，促进两支队伍业务水平的提高，提升东区教育教学质量，办人民满意的教育。

办人民满意的教育

完成

15

12

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：培训对象满意度

85%

85%

10

8.5

指标2：

……

总分

100

90.5

 

 

 

 

 

附件4

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（仪器设备项目）

东区教育和体育局

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

仪器设备项目主管部门是东区教育和体育局，在该项目管理中的职能负责此项目的计划和实施，使用好专项资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）市18中小食堂设备，因食堂基建工程暂缓建设，原计划配置厨房设备的资金45万元，变更为市一小和市六小多媒体设备采购、学术报告厅桌椅采购资金。2019年9月已在“东区部门预算绩效监控分析表”中作了调整。

（2）机器人设备45万元，2017年7月国务院印发《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号），其中明确指出，在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科，培养复合型人才，形成我国人工智能人才高地。2018年1月16日，教育部发布了《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》，在通用技术课程中增加了“机器人设计与制作”模块，涉及计算机、程序设计、传感器等。根据东区学校实际情况，为10所学校配置编程教育机器人、竞赛机器人以及相关教材；提供赛事指导、师生培训等服务，为学校培养一批对编程、机器人有兴趣爱好，能长期从事科技创新工作的中青年教师。

（3）机关中心机房网络安全等保9.98万元，按照信息系统安全等级保护的标准要求，攀枝花市东区教育和体育局门户网站和东区教育城域网信息系统等级保护测评涵盖安全技术和安全管理，通过等保测评和系统分析等方式判断其安全技术和安全管理的各方面是否达到了相应等级的国家信息系统等级保护要求，找出信息系统中存在的安全隐患，对安全性进行整体评估，制定相关的信息安全整体安全策略和中长期的安全规划，以便对系统进行安全方面的调整和改进，确保其安全防护水平达到信息系统安全等级保护相应能力的要求。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目有专项资金管理领导小组管理，有财政预算资金作保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）原计划配置厨房设备的资金45万元，变更为市一小和市六小多媒体设备采购、学术报告厅桌椅采购资金。市一小于2012年配置了26套电子白板投影设备，使用至今近七年。期间进行了多次更换灯泡等维修，维修成本较高，且目前部分设备无法正常使用，区教体局计划为其更新6套多媒体液晶一体机。市六小近两年新增了7个教学班级及学术报告厅，区教体局计划为其配置7套多媒体液晶一体机、学术报告厅桌椅110套。

（2）我区有1小、25中小等9所学校开展了机器人编程教育，5所学校参加了四川省、国家、国际赛事，取得了优异成绩。为8所学校配置编程教育机器人、竞赛机器人以及相关教材共需资金45万元。

（3）攀枝花市东区教育和体育局门户网站和东区教育城域网信息系统等级保护测评服务（二级）两个项目资金预算共计100000元，实际中标金额98800元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为市一小和市六小配备多媒体设备、学术报告厅桌椅，预算资金45万元，实际中标金额44.538万元。

为10所学校配置编程教育机器人、竞赛机器人以及相关教材共需资金45万元，实际中标金额44.9万元。。

攀枝花市东区教育和体育局门户网站和东区教育城域网信息系统等级保护测评服务两个项目资金预算共计9.98万元，实际中标金额9.88万元。

1. < >2019年8月前完成了编程教育机器人、竞赛机器人设备以及机关中心机房网络安全等保两个项目的政府采购工作，2019年年底完成了市一小和市六小配备多媒体设备、学术报告厅桌椅配备。并全部分配到位，运行正常。

    

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   按照双方签订的合作协议以及清华万博根据协议完成情况，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

   该项目完成后，东区教体局邀请了专家对设备进行了验收、评价，结论是完全符合标准，学校反映良好。

   项目绩效自评从项目预算执行率（分值比重10%--下同）、产出指标（50%）、效益指标（30%）、服务对象满意度指标（10%）四方面进行，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

   此项目2018年11月由东区教育体育局制定项目申报书，2019年初区财政局、区领导批准，6月开始实施。

2. < >1．资金计划。

    

   在说明该项目全区资金计划的基础上，分项目大类或部门分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

   教体局用财政预算资金支付100万元教学设备款。

   2．资金到位。

   汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。在此基础上分项目大类或部门统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

   资金到位全部到位，已向供货商支付了教学设备款。

   3．资金使用。

   汇总统计截止评价时点该项目全区资金支出情况。在此基础上分项目大类或部门统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

   已按照合同要求向供货商支付了教学设备款95.198万元。

   （三）项目财务管理情况。

   总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

   项目实施单位东区教育和体育局，财务管理制度健全，分工明确，所有资金都在财政监管下运行，严格执行财务管理制度，账务处理及时，对项目资金的使用实行全过程规范管理。

   三、项目实施及管理情况

   结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

3. < >成立了东区教育体育局科创学校建设工作小组和工作小组，东区教育信息技术中心负责具体实施，包括制定计划、办理招投标事宜、设备分配验收等。

    

   （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

   1、编制项目概算，请示报告政府相关部门批示立项，确定项目资金来源。

   2、确定招标代理机构。

   3、学校调研需求。

   4、按照政府采购程序，由招标代理机构进行国内公开招标采购确定供货商，中标结果在四川省政府采购网上进行公示。

   5、供货商按照投标文件实施供货、安装和调试。

   6、按照程序组织评估验收，验收合格后向供货商支付款项。

   （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

   该项目主要管理部门为攀枝花市东区教育和体育局，在项目实施过程中，攀枝花市东区教育和体育局充分发挥监管作用，对项目的实施进度、设备配置等方面进行监督，保证了此项目的正常有序进行。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

   东区教育和体育局2019年8月前完成了编程教育机器人、竞赛机器人设备以及机关中心机房网络安全等保两个项目的政府采购工作，2019年年底完成了市一小和市六小配备多媒体设备、学术报告厅桌椅配备。并全部分配到位，运行正常。

   （二）项目效益情况。

   从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

   项目效益有以下四点：

   1、市一小于2012年配置了26套电子白板投影设备，使用至今近七年。期间进行了多次更换灯泡等维修，维修成本较高，且目前部分设备无法正常使用，区教体局为其更新了6套多媒体液晶一体机。市六小近两年新增了7个教学班级及学术报告厅，区教体局为其配置7套多媒体液晶一体机、学术报告厅桌椅110套。共用资金44.538万元，解决了学校教学困难，促进了学校办学水平的提升。

   2、围绕攀枝花科技创新和教育创新的实际需要，普及以“大学生创业，中小学生创新、创意”为核心，积极探索建立全新的教育创新模式，致力于推动攀枝花教育提升和科技自主创新，从多维度构建地方双创生态体系、培育具有地方元素的创新型人才。

   3、依据相关信息系统安全等级保护的标准要求，攀枝花市东区教育和体育局门户网站和东区教育城域网信息系统等级保护测评涵盖安全技术和安全管理，通过等保测评和系统分析等方式判断其安全技术和安全管理的各方面是否达到了相应等级的国家信息系统等级保护要求，找出信息系统中存在的安全隐患，对安全性进行整体评估，准确制定相关的信息安全整体安全策略和中长期的安全规划，从而对系统进行安全方面的调整和改进，确保了其安全防护水平达到信息系统安全等级保护相应能力的要求。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

   此项目对解决学校教学困难，促进学校办学水平的提升，科技创新能力的提高，以及机关中心机房网络安全等级保护起到了极大的推动作用，项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均达到了预期目标。

   （二）存在的问题。

   结合自评情况，分析存在的问题及原因。

   科技创新方面，成效还不够显著，主要是资金投入不多、辅导教师少、辅导教师业务能力还不够强。

   （三）相关建议。

   针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

   加大科技创新的投入，加强辅导教师的培训工作，促进东区学校创客教育的开展，提高学生科技创新能力。

    

    

    

    

    

   攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表
   （2019年度）
   项目名称		学校基本设备购置经费
   主管部门		东区财政局					实施单位		东区教育和体育局
   项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
   		年度资金总额		100	100		95.198		10		95.20%		9.5
   		其中：当年财政拨款		100	100		95.198		—				—
   		上年结转资金							—				—
   		其他资金							—				—
   年度总体目标	预期目标						实际完成情况
   	搞好学校基本设备的配备，满足学校教育教学正常开展，提高师生幸福指数。						按照要求完成了学校基本设备的配备
   绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
   	产出指标	数量指标	多媒体设备配置学校数			2	2	4		4
   			机器人设备配置学校数			8	8	4		4
   			机关中心机房网络安全等保数			2	2	4		4
   		质量指标	严格执行政策，确保学校多媒体配备达标。			100%达标	100%	4		4
   			严格按照机器人比赛要求配置设备，满足比赛需要			设备设施配备100%达到比赛要求	100%	4		4
   			城域网等级保护通过专业机构的认证检测			国家3级认证	100%	4		4
   		时效指标	2019年度			2019年12月	2019年完成	16		16
   		成本指标	完成学校多媒体、机器人、安全等报设备资金			100	95.198	10		9.5		机器人竞赛培训及指导服务费、编程课程服务费4.12万元按照合同约定于2020年5月支付
   	效益指标	经济效益 指标
   		社会效益 指标	完成学校多媒体设备配置，保证学校教育教学需求；完成人工智能与机器人设备配置，提高学校比赛成绩；完成机关机房安全等保认证，确保教育城域网网络安全。			完成学校多媒体、人工智能与机器人设备配置以及机关机房安全等保认证。	完成了人工智能与机器人设备配置以及机关机房安全等保认证。	20		20
   		生态效益 指标
   		可持续影响指标	继续加强学校标准化建设，努力推进教育现代化，打造东区教育高地。			确保东区教育城域网网络安全和保障区属学校正常的教育教学秩序	确保了东区教育城域网网络安全和保障区属学校正常的教育教学秩序	10		10
   	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度≥90%			学校师生满意度≥90%	100%	10		10
   总分								100		99.5

    

    

    

    

   附件5

   东区教体局民办教育

   2019年度项目（政策）支出绩效评价报告

   (三儿资助资金)

   一、基本情况

   （一）项目概况。

   攀枝花市东区教育体育局是东区人民政府主管教育工作的职能部门。负责拟定学前教育有关规章制度和学前教育事业发展规划并组织实施；负责制定学前教育相关标准，规范办学行为，监督、评估和指导学前教育机构的保育、教育工作；负责对学前教育机构违规办学行为给予行政处罚；协助做好学前教育机构人员的管理和培训工作。

   攀枝花市东区现有各级各类幼儿园70所，其中：公办幼儿园4所，在园幼儿583人；攀钢企业办幼儿园10所，在园幼儿1369人；民办幼儿园56所，在园幼儿7203人（2019年10月末数据）。

   （二）项目绩效目标。

   （1）学前教育三儿资助减免保教费计划

   2019年度，中央补助资金（幼儿资助部分）17万元；省级补助资金（幼儿资助部分）9万元；市级补助资金（幼儿资助部分）9万元；区财政预算资金（幼儿资助部分）31.03万元；总计划资金：66.03万元，资金计划执行率100%。

   （2）资金计划执行情况

   2019年度，东区教体局分2次下拨学前教育减免保教费资金，春季学期资助725人，秋季学期资助277人，全年共资助困难家庭幼儿1002人，其中：建档立卡家庭幼儿118人次，投入资金66.03万元，资助覆盖率达100%，学前三年毛入园率达100%。

   二、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价目的、对象和范围。

   2019年度，东区教体局根据绩效目标，全面实施学前教育减免保教费政策，确保建档立卡贫困家庭幼儿免费入园，精心测算，将各项资金纳入财政年度预算，并拟定年度目标任务，制定实施方案，确定人员、流程、资金、完成时间等多项重要内容，确保目标任务按时按量完成。

   计划全年分2次下拨普惠性幼儿园奖补资金，其中上半年1次，下半年1次，及时足额地完成资金计划。

   （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

   1.前期准备：评价组要做好前期调研工作，充分了解评价项目有关情况，做好方案设计准备工作：

   ⑴收集查阅与评价项目有关的政策，如专项资金管理办法；

   ⑵听取项目负责人及相关人员情况介绍；

   ⑶深入项目实地了解项目实施具体情况。

   2.完善评价方案内容

   评价对象、评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、评价工作时间安排以及相关表格进行设计，征求评价工作组意见或主要单位领导的意见，并根据意见完善评价方案。

   3.评价方法：

   确定具体实施财政支出评价过程中应该采用的具体工具和方法，通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析目标完成情况，从而完成绩效评价，进而分析其效益差异的成因及改进方向。

   （三）绩效评价工作过程。

   东区按照政策要求，使用中央、省级、市级和县级学前教育资金，用于学前教育资助、购买服务和改善办学条件，无违规现金，符合资金使用要求，完成效果为100%。通过学前教育三儿资助工作，满足了贫困家庭儿童接受正规学前教育的教育需求。

   2019年东区完成了学前教育年度目标工作任务，资金到位率100%、执行率100%，完成了年度制定的数量指标、效益指标，全年分2次下拨三儿资助资金66.03万元，其中上半年完成37.87万元，下半年完成28.16万元，及时足额地完成了资金计划。

   通过三儿资助工作,社会对学前教育的满意度明显提高。资金使用和投入方向符合政策规定，对于促进全区学前教育发展起了重要作用。

   三、综合评价情况及评价结论

   通过加大三儿资助工作，我区学前教育得到进一步发展，缩小了地区差距和学校差距，为学生的终身发展打下了良好基础，完成了2019年度全部项目。

   此次绩效自评主要全面分析总结了2019年资金的使用情况，掌握了资金的分布及使用方向。对于我区2020年及时科学使用资金、促进学前教育发展提供了可参考的数据依据。

   四、绩效评价指标分析

   （一）项目决策情况。

   按照中共攀枝花市委教育工作委员会关于印发《攀枝花市教育扶贫专项2019年度工作计划及分工实施方案》的通知要求，制定年度目标工作任务，使用中央、省级、市级和县级资金，对全区1002名贫困家庭幼儿进行资助，完成了全年工作目标。

   （二）项目过程情况。

   全年分2次下拨普惠性幼儿园奖补资金66.03万元，其中上半年完成37.87万元，下半年完成28.16万元。

   （三）项目产出情况。

   （四）项目效益情况。

   五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

   通过这次绩效自评工作的开展发现如下问题：我区虽然严格按照了各类政策文件执行，但资金的使用效益上还有待进一步提高，资金执行速度较慢，计划安排还需调整。建议：合理安排时间，加快资金运用，发挥资金最大效益，促进我区学前教育的发展。

   六、有关建议

   建议继续加大财政投入力度。支持学前教育发展政策不动摇，逐年提高学前教育资金财政预算额度，适当提高扶持标准，激发幼儿园办学积极性。

   七、其他需要说明的问题

    

    

    

    

    

    

   攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表
   （2019年度）
   项目名称		学前教育三儿资助减免保教费资金
   主管部门		东区财政局					实施单位		东区教育和体育局
   项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
   		年度资金总额		66.03	66.03		66.03		10		100%		10
   		其中：当年财政拨款		66.03	66.03		66.03		—		100%		—
   		上年结转资金							—				—
   		其他资金							—				—
   年度总体目标	预期目标						实际完成情况
   	全面实施学前教育减免保教费政策，确保建档立卡贫困家庭幼儿免费入园，提高学前教育入园率95%以上。						学前教育减免保教费覆盖率100%，2019年资助困难家庭幼儿1002人次，其中建档立卡学生118人次，投入资金66.03万元；提高了学前教育入园率，学前三年毛入园率100%。
   绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
   	产出指标 (50分)	数量指标	困难家庭幼儿减免保教费：820人			820	1002	20		20
   			指标2：
   			……
   		质量指标	困难家庭幼儿减免保教费：820人			820	1002	10		10
   			指标2：
   			……
   		时效指标	全年分2次资助：：2			2	2	10		10
   			指标2：
   			……
   		成本指标	资助金：：65万元			65	66.03	10		10
   			指标2：
   			……
   	效益指标(30分)	经济效益 指标	指标1：：
   			指标2：
   			……
   		社会效益 指标	提高了学前教育入园率：：100%			100%	100%	10		10
   			指标2：
   			……
   		生态效益 指标	指标1：：			100%	100%	10		10
   			指标2：
   			……
   		可持续影响指标	促进学前教育健康发展：：			100%	100%	10		10
   			指标2：
   			……
   	满意度 指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度：95%			95%	95%	10		100%
   			指标2：
   			……
   总分								100		100

    

    

   附件6

    

    

   攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

   自评报告

   （主管部门自评）

   （东区教师教科研经费项目）

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1．项目单位基本情况。

   攀枝花市东区教育和体育局属行政单位机构，单位经费来源:财政核拨。单位职能: 

   （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，草拟本县教育规章制度，并组织实施。

   （二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

   （三）管理全区教育经费；检查学校教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；统筹全县教育系统学校基本建设工作。

   （四）统筹规划、协调管理本区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；拟定各类教育的招生计划；管理本区教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理社会力量办学机构的增设（撤并）。

   （五）指导本区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作

   （六）管理本区教师工作；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

   （七）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

   2．项目立项、资金申报的依据。

   根据《教育部关于深化基础教育课程改革进一步推进素质教育的意见》、《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》、《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》和《中小学教师继续教育规定》等国家、省、市文件要求，推进教科研和质量监测工作。

   3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

   该项目资金纳入财政预算管理。该专项资金作为东区教研、科研、培训、质量监测工作经费，属于财政拨款支出公用经费支出范围，根据教研、科研、培训及监测等年度计划按事申报用款计划，在财政审批后，采用财政直接支付、授权支付两种方式支付。

   4．资金分配的原则及考虑因素。

   维持正常的东区教研、科研、培训和质量监测的办公与工作经费支出。主要考虑教科研人员差旅费、办公费，会议费，教材征订、资料（试卷）印刷费及监测人员的办公经费。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   组织全区教育系统教研、科研、培训和质量监测活动。

   2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   具体绩效目标为科研、教研、竞赛、课改大会、质量监测等约100余次涉及研训人员约6000余人次，在本年度内完成东区教师的继续教育相关学时提供平台，提升东区教师专业素养。具体如下：

   （1）东区培训者（教科研人员）培训经费。

   （2）东区教研室各学科教材的征订及教科研资料的征订（印刷）经费。

   （3）东区区级各类研训、竞赛活动经费。

   （4）东区区级教学质量监测的相关工作经费。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   因本项目实施有利于东区教师完成教师继续教育学时 规定，提升教师队伍专业素养，提高东区教育教学质量，推进教育均衡发展。申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

   1.自评步骤：

   (1)年初制定工作计划，确定工作目标。

   (2)年中对照工作计划，按期完成工作任务。

   (3)年末对照工作目标，检查完成程度。

   2.自评方法：

   (1)区教研室自评。

   (2)分管领导评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   2018年启动预算，于年末完成区教体局项目资金申报，2019年3月《攀枝花市东区财政局关于2019年度区级部门综合预算的批复》（攀东财〔2019〕37号）获得项目批复。项目资金为27万元，批复后无调整。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。

   经济项目	专题教研经费	教师技能竞赛	科研经费	课改专题大会	九义教学质量监测	教材征订费	培训者培训	合计
   申报资金/元	110000	100000	50000	80000	200000	20000	140000	700000
   批复资金/元	10000	28000	6000	80000	10000	16000	120000	270000

   该项目全部资金中的各科目资金均来自财政预算。

   2．资金到位。

   2019年东区东区教师教科研经费由财政安排拨付27万元,到位率100%。

   3．资金使用。

   经济项目	培训者培训	教材征订费	质量监测	科研经费	专题教研经费	课改专题大会	合计
   使用资金/元	120000	16000	10000	6000	38000	80000	270000

   项目各类资金按期申报，采用财政直接支付和授权支付两种方式支付。其中授权支付中，达到转账支付金额的通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的，才用现金支付。因此，该项目资金使用安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等。

   （三）项目财务管理情况。

   本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。由财政年初拟定用款计划，由区教研室申请，区教体局党政办计财审核，分管领导审批，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

   东区教体局高度重视完成东区教师教科研项目，成立由分管局长亲自任组长，由区教研室主任、副主任为组员的领导工作小组。办公室设在区教研室，办公室主任由区教研室张长平主任担任，具体负责项目实施。

   （二）项目管理情况。

   本项目采取项目工作小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作小组负责项目的计划与实施及资金管理。常规小额项目由计财股审核，分管领导审批后实施与支付，大额项目由计财股审核，分管区长审批后实施。项目管理规范有序，合法合规。

   （三）项目监管情况。

   项目资金由区教体局党政办计财具体管理，区教研室根据相关账务制度拟定使用细目，报工作领导小组审核，小额由分管领导审批确认，大额由分管区长审批。全过程按预算计划，要求对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。由于本单位严格执行财政资金管理制度，区教体局严格按照监管程序加强项目管理、监管，专项经费严格按财政制度执行，监管效果好。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   2019年完成东区教师教科研项目于2019年12月按计划完成，共开展科研、教研、竞赛、课改大会、质量监测等约100余次，研训人员达10000余人，课题年度立项评审约150个左右，资金使用与当年预算一致，按时完成本项目。

   （二）项目效益情况。

   项目的实施，深化了基础教育课程改革，进一步推进素质教育，推动我区教育事业跨越式发展，初步实现东区教育高地的教育目标。区教体局分别获2019 学年度义务教育与高考教学质量突出贡献县区各一次；东区有6所学校获2019 学年度市义务教育教学质量突出贡献学校。有9 所学校获 2019 学年度义务教育教学质量贡献学校。区唯一高中市十五中获2019 学年度普通高中教学质量突出贡献学校。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   经综合评价，本项目提升了东区教师专业化素养，提高了义务教育阶段的教育教学水平，为进一步推进素质教育，推动我区教育事业跨越式发展，实现东区教育高地的教育目标奠定了基础。项目的实施过程资金使用合规合法，提高了教职工的精气神、幸福指数，提高东区群众对教育的满意度。满意度为95%，高于年初计划满意度≥85%，完成了年初计划。

   （二）存在的问题。

   本项目在实施中，由于资金的不足，本项目的资金主要用于保运转方面，具体使用在完成国家、省、市的国培、省培和培训者培训的差旅费用和区内大型课改活动。区内培训、科研的指导等活动，由于资金原因，我区存在着培训、指导的层次不高、培训、指导人数不足等问题，教师的专业素养距习近平总书记所提的“四有”教师还有差距。

   （三）相关建议。

   1、根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等国家文件都要求加强教师队伍建设，建设高素质专业化教师队伍，深化课堂教学改革，提升教育教学质量，可见教师是学校的核心，建议加大对教师教科研经费的投入。

   2、在教科研活动中，区内外聘请的专家同等对待，对区内适度发放一定的专家费用，以提高区内专家引领区内教师专业发展的积极性。

    

    

    

    

    

    

    

   攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

   （2019 年度）

   项目名称

   东区教师教科研经费

   主管部门

   东区财政局

   实施单位

   东区教育和体育局

   项目资金 （万元）

   年初预算数

   全年预算数

   全年执行数

   分值

   执行率

   得分

   年度资金总额

   27

   27

   27

   10

   100%

   10

   其中：当年财政拨款

   27

   27

   27

   —

   100%

   —

   上年结转资金

   0

   0

   0

   —

   0

   —

   其他资金

   0

   0

   0

   —

   0

   —

   年度总体目标

   预期目标

   实际完成情况

   深化基础教育课程改革，进一步推进素质教育，努力提高教师素质，提升教育质量，促进东区义务教育均衡发展。推动我区教育事业跨越式发展，实现东区教育高地的教育目标。

   东区课改在全市及省内外产生影响，教师素养有进一步提升，教育教学质量全市领先，为进一步打造教育高地奠定基础。

   绩 效 指 标

   一级指标

   二级指标

   三级指标

   年度 指标值

   实际 完成值

   分值

   得分

   偏差原因分析及改进措施

   产出指标

   数量指标

   举办次数

   科研、教研、竞赛、课改大会、质量监测等约100余次

   科研、教研、竞赛、课改大会、质量监测等110余次

   7

   7

   研训人数

   6000余人次

   培训教师达10000余人次。

   7

   7

   参赛人数

   500余人次

   举行各类竞赛20余次，参赛人员达1000余人。

   6

   6

   质量指标

   根据《教育部关于深化基础教育课程改革 进一步推进素质教育的意见》《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》等国家、省、市文件要求，推进教科研和质量监测工作。

   课题年度资助金；课题年度立项评审费（约100个左右）；课题年度结题鉴定费（约40个）；科研研讨咨询培训费（含专家咨询、课题培训费等）；教师技能竞赛：各学段各学科区级各类竞赛约为每年一次；课改的主要项目：课改专题研训活动60 次以上；课改经验展评活动1 次；基于核心素养的优课（课例）研发1 次、课型建设优秀成果的发布1 次；课改样板校的创建、课改优秀教研组、课改先进评比等；教学质量监测:全区艺体监测1 次，文化学科监测2次；各类活动使东区在岗任课教师参与面达100%，98%以上的教师能达成继续教育的相关要求。

   课题年度立项评审约123个；课题年度结题鉴46个；科研研讨咨询培训2次；各类竞赛32次；课改专题研训活动72 次；课改经验展评活动1 次；基于核心素养的优课（课例）研发1 次、课型建设优秀成果的发布1 次；课改样板校的创建、课改优秀教研组、课改先进评比1次；全区艺体监测1 次，文化学科监测3次；各类活动使东区在岗任课教师参与面达100%，98%以上的教师能达成继续教育的相关要求。

   15

   14

   经费保障存在一定的偏差，在课题咨询与评审中因经费困难无法邀请高级别的专家。由于教东区师培训中心与教研室为两块牌子一套人马，无相关硬件设施，当前培训主要为以研代训，与国家省市培训要求还有一定差距。

   时效指标

   2019年度

   分别在1-12月分别完成分别研训活动60余次以上和教研员培训，5月前完成科研1 项，12月前完成科研1 项，11月完成课改大会，教学竞赛结合省市相关要求择机在年内完成，12月完成艺体监测。

   在本年度完成分别研训活动72次和教研员培训15次，4月完成科研1 项，11月完成科研1 项，11月完成课改大会，教学竞赛结合省市相关要求择机在年内已完成，12月完成艺体监测。

   5

   5

   成本指标

   东区教师教科研经费

   27万元

   27万元

   10

   10

   效益指标

   经济效益 指标

   无

   社会效益 指标

   深化基础教育课程改革，进一步推进素质教育，推动我区教育事业跨越式发展，实现东区教育高地的教育目标。

   东区课堂教学改革特色在省市产生影响，东区义务教育成为全市学生家长的向往之地，吸引市内外学生就读。

   区教体局分别获2019 学年度义务教育与高考教学质量突出贡献县区各一次；东区有6所学校获2019 学年度市义务教育教学质量突出贡献学校。有9 所学校获 2019 学年度义务教育教学质量贡献学校。区唯一高中市十五中获2019 学年度普通高中教学质量突出贡献学校。

   15

   15

   生态效益 指标

   无

   0

   0

   可持续影响指标

   促进两支队伍业务水平的提高，提升东区教育教学质量；促进东区教育健康、均衡、优质发展；以研促教，深入推进课堂教学改革。

   东区义务教育教学质量在全市领先；东区教师素养在全市领先，在各项教师素质与能力竞赛中获奖有进一步提升。

   东区义务教育在全市产生良好的社会影响，成为攀枝花市教育高地。

   15

   15

   满意度 指标

   服务对象满意度指标

   教师满意度

   ≥85%

   95%

   10

   9.5

   由于制度原因，区级活动中聘请的本区内的学校专家评委与外聘专家评委的专家费用不能发放，部分教师不太满意。

   总分

   100

   98.5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

附表附件1、2019年教育局决算公开数据.xls