2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

（二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

（七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         

（十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

（十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

(十七)指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

（十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

（十九）指导区级教育社团工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

 

二、基本情况

东区教育和体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室、东区教师管理服务中心、东区大中专招生委员会办公室5个事业单位。东区教育和体育局有行政编制7人（含机关工勤服务人员1人，事业编制50人，；实有在职人员55人，离退休人员26人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2020年主要工作任务

（一）开创党建领航新局面。一是强化全面从严治党。深入学习贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，认真落实党组工作条例，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、践行“两个维护”。二是坚持思想引领。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引领全体党员干部把思想统一到中央、省委、市委、区委各项决策部署上，把力量凝聚到“办人民满意教育、打造区域教育高地”的工作任务上。三是落实党风廉政建设责任。紧扣教体系统重点环节和薄弱环节，抓好干部队伍建设和师德师风教育。通过开展多种形式的廉政文化进校园活动营造风清气正的教育环境。四是加强干部队伍建设。建立干部合理梯队，保障东区教体系统干部队伍可持续发展。做好学校校级干部换届交流工作。

（二）深化教育领域综合改革。一是继续抓实《“绿色评价”推进管办评分离》《教师“县管校用”人事制度改革》等省、市级改革试点项目的研究实践，形成更有成效、值得广泛推广的改革成果。二是做好《义务教育教学质量综合评价方案》《中考改革方案》的政策研究解读、宣传、培训工作。继续推进新高考综合改革，开展高中教师新教材、新高考实践能力的训练与提高活动，支持市十五中学创办四川省一级示范性普通高中。三是进一步推进课堂教学改革。深化基于学科核心素养的学科课型的研究和实践。四是继续推进教育信息化建设，促进信息技术与教育教学融合创新。逐步探索形成一批“云资源、云课程、云评价、云传媒、云管理、云环境”的东区云端学校、未来学校。

（三）持续加强教育队伍建设。一是着力加强师德师风建设，加大对在职教师有偿家教、违规兼职的整治力度，肃清行业内的不正之风。二是落实“研培一体化”工作，发挥骨干教师和学科带头人在教学、教研、教改中的引领示范作用。进一步探索区级教研方式，切实解决课改中的问题。

（四）强化立德树人根本任务。一是推进思想政治理论课改革创新，全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。二是坚持推进以市情、区情教育、传统文化教育、学生个性发展为重点的特色校本课程整合开发，进一步丰富校园文化，促进学校特色发展，提升教育内涵。

（五）完成重点工作、重点项目和民生工程。一是加快学校建设力度，确保恒大城幼儿园、市五小综合楼新建、市银江中学宿舍楼扩建、市十五中高三苑建设等项目有序推进。二是进行学校布局调整，不断优化教育资源配置。三是保障义务教育阶段残疾学生入学，有序推进东区特殊教育提升计划，做好东区特殊教育学校建设相关工作。

（六）推动艺体产业纵深发展。一是展现“阳光花城、魅力东区”运动、健康、青春、活力的姿态，积极筹备举办2020ICF中国攀枝花皮划艇野水公开赛、第六届全民健身社区体育节等赛事。二是推动艺术教育发展，积极筹划举办东区艺术专场展评等活动。

（七）确保教育体育系统安全和谐稳定。一是把师生安全教育和安全防范工作落到实处。加强学校安全风险防控体系建设，健全隐患排查和治理体系，健全校园伤害事故委托调解机制。二是积极开展师生安全教育，加强消防、校园欺凌、防震减灾等方面工作。三是加强安全管理和培训，尤其是加强对民办学校的安全管理和对民办学校负责人的安全培训，进一步提高民办学校安全管理水平和能力。四是坚持校车安全治理常态化，加强对学生、家长和驾驶员的安全宣传教育，禁止非法运营车辆接送学生。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市东区教育和体育局2020年收支总预算3813.98万元，比2019年收支预算总数增加100.64万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区教育和体育局2020年收入预算3813.98万元。其中：一般公共预算拨款收入2359.96万元，占61.88%；政府性基金预算拨款收入1454.02万元，占38.12%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区教育和体育局2020年支出预算3813.98万元。其中：基本支出1266.12万元，占33.20%；项目支出2547.86万元，占66.80%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局2020年财政拨款收支总预算3813.98万元，比2019年财政拨款收支总预算增加100.64万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2359.96万元，政府性基金预算拨款收入1454.02万元；支出包括：教育支出1910.85万元，文化旅游体育与传媒支出125.00万元，社会保障和就业支出148.84万元，卫生健康支出67.98万元，住房保障支出107.29万元，城乡社区支出1454.02万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区教育和体育局2020年一般公共预算当年拨款2359.96万元，比2019年预算数减少111.10万元，主要是因为一般行政管理事务（教育）项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1910.85万元，占80.97%；文化旅游体育与传媒支出125.00万元，占5.30%；社会保障和就业支出148.84万元，占6.31%；卫生健康支出67.98万元，占2.88%；住房保障支出107.29万元，占4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）1910.85万元。其中，教育管理事务（01款）行政运行（01项）209.11万元，主要用于机关行政人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出；教育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）533.84万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：区属学校校园协警专项经费、各类招生考试经费、学校运动场对外开放经费补助等；教育管理事务（01款）机关服务（03项）752.90万元，主要用于机关下属事业单位人员的工资福利、绩效目标奖励和履行工作职能所需的日常公用经费支出等；教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）305.00万元，主要用于教育优秀人才奖励和开展教育科学研究等支出；普通教育（02款）学前教育（01项）110.00万元，主要用于普惠性幼儿园经费补助和幼儿资助。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）125.00万元。其中，体育（03款）体育训练（06项）100.00万元，主要国际马拉松赛事等；体育（03款）群众体育（08项）5.00万元，主要用于老年体育协会组织开展活动等；体育（03款）体育竞赛（05项）20.00万元，主要用于校园足球、篮球、排球及田径运动会比赛支出。

3. 社会保障和就业支出（208）148.84万元。其中，行政事业单位离退休（05款）行政事业单位离退休（01项）35.06万元，主要用于离退休人员房贴及目标绩效奖等支出；行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）93.78万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出；残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）20.00万元，主要用于建设学校特殊教育资源室等支出。

4. 卫生健康支出（210）67.98万元。其中，行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）12.50万元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分；行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）49.00万元，主要用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分；行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）6.48万元，主要用于单位在职和离退休职工的医疗补助。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）107.29万元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2020年一般公共预算基本支出1266.12万元，其中：人员经费1163.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费102.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费1.92万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元）。

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算2.70万元，较2019年预算下降10.00%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费1.92万元，较2019年预算下降8.57%，主要原因是厉行节约）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2020年将新购0辆车。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2020年政府性基金预算支出1454.02万元，其中：项目支出1454.02万元。比2019年政府性基金预算支出增加211.74万元，主要原因是增加奥林匹克幼儿园租金及阿署达小学维修改造项目。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市东区教育和体育局以及下属东区教育信息中心等5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.61万元，比2019年预算增加2.93万元，增长2.94%。主要原因是职工人数增加。

（二）政府采购情况

2020年，攀枝花市东区教育和体育局安排政府采购预算911.49万元，主要用于采购校园设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市东区教育和体育局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市东区教育和体育局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3813.98万元。

附件：

1：攀枝花市东区教育和体育局部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区教育和体育局预算绩效目标表.XLS 3：攀枝花市东区教育和体育局政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc