时间：2019-10-23 来源：东区教体局 阅读次数：
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。
2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。
3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。
5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。
6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。
7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。
8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。
10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。
11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。
12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。
13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。
14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。
15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。
16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。
17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。
18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。
19.指导区级教育社团工作。
20.承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.突出党建领航，开创党建工作新局面。区教体系统坚持把政治建设放在党建工作首位，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面推进党建改革创新，进一步健全东区学校党政干部配备机制。积极开展创建全国文明城市活动，确保各项测评指标全面达标。
2.深化教育体制改革，增添教育发展活力。深入实施“绿色评价”推进管办评分离改革试点，形成科学评价体系。全面实施四川省学校体育（艺术）区域整体推进改革试点，以缤纷多彩的文化活动促进试点目标的实现。加快实施第一批区域性教育信息化建设试点，基本满足了现代化教育需求。
3.深化队伍建设，确保教师素质提升发展。压实师德建设的主体责任，将师德建设纳入学校党组织书记培训和党建述职评议内容。狠抓教师培训工作，落实人才队伍建设措施，多渠道补充教师队伍。
4.深入实施惠民工程，推动教育再上新台阶。全面落实各项教育资助政策，顺利完成2018年学前教育“三儿”、义务教育阶段学生和普通高中家庭经济困难学生资助工作。完善公开公平的招生工作体系，切实加强东区各级各类学校招生的监督和管理。加快改善学校办学条件，持续加强后勤保障服务。
东区教育体育局下属二级单位5个，其中其他事业单位5个。
纳入东区教育体育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5430.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加2143.90万元，增长65.23%。主要变动原因是试点第一批教育信息化建设资金1142.28万元以及拨学校设备款等增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计4975.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4972.76万元，占99.95%；其他收入2.40万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计5048.66万元，其中：基本支出4986.45万元，占98.77%；项目支出62.21万元，占1.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计5428.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2143.97万元，增长65.28%。主要变动原因是试点第一批教育信息化建设资金1142.28万元以及拨学校设备款等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5022.26万元，占本年支出合计的99.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2485.24万元，增长97.96%。主要变动原因是试点第一批教育信息化建设资金1142.28万元以及拨学校设备款等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5022.26万元，主要用于以下方面:教育支出4429.58万元，占88.20%；文化体育与传媒支出283.65万元，占5.65%；社会保障和就业支出131.80万元，占2.62%；医疗卫生与计划生育支出60.61万元，占1.21%；住房保障支出116.63万元，占2.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为5022.26，完成预算218.69%。其中：
1.教育支出: 支出决算为4429.58万元，完成预算92.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及上年末结转结余。其中：2050101行政运行支出206.38万元，2050199其他教育管理事务支出1564.04万元，2050201学前教育支出519.90万元，2050203初中教育支出187.00万元，2050205高等教育支出2.75万元，2050904城市中小学教学设施支出1904.73万元，2050999其他教育费附件安排的支出38.21万元，2059999其他教育支出6.57万元。
2.文化体育与传媒支出: 支出决算为283.64万元，完成预算100%。其中：2070199其他文化支出27.43万元，2070305体育竞赛支出179.52万元，2070306体育训练支出57.56万元，2070308群众体育支出0.73万元，2070399其他体育支出18.40万元。
3.社会保障和就业支出: 支出决算为131.79万元，完成预算100%。其中：2080504未归口管理的行政单位离退休支出19.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.79万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元，2080802伤残抚恤支出3.88万元。
4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为60.61万元，完成预算100%。其中：2101101行政单位医疗支出12.20万元，2101102事业单位医疗42.20万元，2101103公务员医疗补助6.21万元。
5.住房保障支出:支出决算为116.63万元，完成预算100%。其中：2210201住房公积金支出116.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4984.05万元，其中：
人员经费1132.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3851.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，占36.18%；公务接待费支出决算1.27万元，占63.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.54万元，下降68.14%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0.72万元。主要用于教育工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.59万元，下降55.59%。主要原因是2018年接待批次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：语言文字督导评估接待19人0.25万元；成外学校来攀检查接待10人0.13万元；西区教体局来东区观摩学习接待15人0.18万元；攀成外学校建设移交接待10人0.31万元；市教体信息化验收接待11人0.05万元；中小学品格教育培训接待6人0.11万元；高校录取工作接待19人0.19万元；河谷穿越赛接待4人0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出24.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门在年初预算编制阶段，没有对项目开展预算事前绩效评估。按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预算编制方面、预算执行及支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出。年中追加预算金额大，因工作需要，有部分无法预计和纳入年初预算的支出，需在年度中间进行预算追加和调整。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东区教体局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，东区教体局机关运行经费支出3851.61万元，比2017年增加2443.98万元，增长173.62%。主要原因是试点第一批教育信息化建设资金1142.28万元以及拨学校设备款等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，东区教体局政府采购支出总额529.96万元，其中：政府采购货物支出529.96万元。主要用于教育部门设备设施采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，东区教体局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（款）01（项）01：指行政运行支出。
10.教育（类）205（款）01（项）99：指其他教育管理事务支出。
11.教育（类）205（款）02（项）01：指学前教育支出。
12.教育（类）205（款）02（项）03：指初中教育支出。
13.教育（类）205（款）02（项）05：指高等教育支出。
14.教育（类）205（款）09（项）04：指城市中小学教学设施支出。
15.教育（类）205（款）09（项）99：指其他教育费附加安排的支出。
16.教育（类）205（款）99（项）99：指其他教育支出。
17.文化体育（类）207（款）01（项）99：指其他文化支出。
18.文化体育（类）207（款）03（项）05：指体育竞赛支出。
19.文化体育（类）207（款）03（项）06：指体育训练支出。
20.文化体育（类）207（款）03（项）08：指群众体育支出。
21.文化体育（类）207（款）03（项）99：指其他体育支出。
22.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04：指未归口管理的行政单位离退休支出。
23.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
24.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。
25.社会保障和就业（类）208（款）08（项）02：指伤残抚恤支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助支出。
28.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。
29.其他支出（类）229（款）60（项）02：指用于社会福利的彩票公益金支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
东区教体局2018年部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）基本职能。
1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。
2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。
3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。
5.指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。
6.负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。
7.会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。
8.规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
9.负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。
10.加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。
11.在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。
12.指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。
13.管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。
14.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。
15.统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。
16.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。
17.指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。
18.指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。
19.指导区级教育社团工作。
20.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员及机构情况。
东区现有公办学校（园）26所，其中幼儿园2所、小学10所、九年一贯制学校12所、初级中学1所，高级中学1所。东区教育体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关内设党委办公室、办公室（学校安全管理办公室）、基础教育股、教育督导委员会办公室、人事师培股、计划基建财务股（统计股、学生资助管理中心）、体育卫生和艺术教育股7个行政职能股室。局机关辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室（教师培训中心）、东区教师管理服务中心、东区大中专招生委员会办公室5个事业单位。2018年年末实有人数77人（在职51人退休26人），比2017年73人（在职47退休26人）增加4人，原因是调入5人，调走1人。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算收入情况。
2018年财政拨款收入为4972.76万元，其中：教育支出4383.32万元，文化体育与传媒支出280.40万元，社会保障和就业支出131.80万元，医疗卫生与计划生育支出60.61万元，住房保障支出116.63万元。
（二）年度部门预算支出情况。
2018年支出5048.66万元，其中：教育支出4431.98万元，文化体育与传媒支出283.64万元，社会保障和就业支出131.80万元，医疗卫生与计划生育支出60.61万元，住房保障支出116.63万元，其他支出24.00万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2018年收入预算总额为2796.52万元，其中：工资福利支出915.50万元，日常公用支出91.69万元，对个人和家庭的补助支出34.33万元，项目支出1755.00万元。
（二）执行管理情况。
我单位严格按照预算执行，专款专用，2018年一般公共预算财政拨款基本支出4984.04万元，其中：人员经费1132.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3851.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（三）决算编制情况。
2018年本年收入合计4975.16万元，其中：财政拨款收入4972.76万元，占99.95%；其他收入2.40万元，占0.05%。
2018年本年支出合计5048.66万元，其中：基本支出4986.45万元，占98.77%；项目支出62.21万元，占1.23%。
（四）支出绩效情况。
我单位遵守各项财经纪律，加强预算编制和执行，严格内部管理流程，保证了工作的正常开展和目标任务的完成，整体支出绩效情况如下：
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东区教育体育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元；公务接待费支出决算为1.27万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.机关运行经费支出情况
2018年度，东区教体局机关运行经费支出3851.61万元，比2017年增加2443.98万元。
3.政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额529.96万元，其中：政府采购货物支出529.96万元。主要用于教育部门设备设施采购。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位在预算编制方面、预算执行及支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出。
（二）存在问题。
年中追加预算金额大，因工作需要，有部分无法预计和纳入年初预算的支出，需在年度中间进行预算追加和调整，如：教育信息化建设1142.28万元；学校设备设施购买增加等。
（三）改进建议。
严格执行预算，细化预算指标，推进预算编制科学化、准确化。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差异。
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