2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:
        一、主要职责
        （一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。
        （二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。
        （三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
        （四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。
        （五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。
        （六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。
        （七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。
        （八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
        （九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。         
        （十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。
        （十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。
        （十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。
        （十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。
        （十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。
        （十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。
        （十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。
        (十七)指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。
        （十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。
        （十九）指导区级教育社团工作。
        （二十）承办区政府交办的其他事项。
        二、基本情况
        东区教育体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关内设党委办公室、办公室（学校安全管理办公室）、基础教育股、教育督导委员会办公室、人事师培股、计划基建财务股（统计股、学生资助管理中心）、体育卫生和艺术教育股7个行政职能股室。局机关辖东区教育信息中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室（教师培训中心）、东区教师管理服务中心、东区大中专招生委员会办公室5个事业单位。东区教育体育局有行政编制7人，机关工勤服务人员1名，事业编制50人，共计58人；现实有在职人员51人，离退休人员26人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
        三、2019年主要工作任务
        （一）学习贯彻全国教育大会和全省教育大会重要精神，扎扎实实做好教育改革发展稳定的各项工作。一是组织教育体育系统教职工认真学习领会、全面准确把握习近平总书记关于教育的重要论述的科学内涵和精神实质、彭清华书记重要讲话精神，坚持党对教育事业的全面领导的根本要求。二是全面落实全国教育大会和四川教育大会部署要求，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
        （二）抓实党风廉政建设，营造廉洁从政氛围。一是贯彻落实意识形态工作责任制，继续抓实党员干部队伍思想政治建设，持续提升党员干部政治意识。二是深化“两学一做”学习教育，认真履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设各项工作，实现党风、政风和行风持续向好。三是继续加强对政府招投标、大宗物资购买、基建工程、师德师风、规范办学行为、招生工作等过程监督和明察暗访，落实“一岗双责、党政同责、失职问责”责任体系。
        （三）全面深化教育领域综合改革。继续抓实省、市级改革试点项目的研究实践，形成更有成效、值得广泛推广的改革成果。提炼学科“核心知识，关键能力”的成果，全面推进课程建设，构建基于核心素养的现代课程体系。坚持推进以市情、区情教育、传统文化教育、学生个性发展为重点的特色校本课程整合开发，进一步丰富校园文化，提升教育品质。
       （四）不断加强队伍建设，努力提升教育竞争力。一是建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设工作机制，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要内容,对教师实行师德表现一票否决制;完善学生、家长和社会参与的师德监督机制,认真治理中小学教师有偿家教现象。二是大力抓好教师教育培训和实践锻炼，突出全员全方位全过程师德养成，加大对木里县对口支持力度，打造一支有大德、大智、大爱的高素质专业化教师队伍。三是继续落实《关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）》要求，建立健全教育人才队伍建设机制。四是完善《攀枝花市东区有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀管理干部评选表彰办法》，表彰奖励有突出贡献的教育人才。五是组织开展2019年教师节优秀人才评选及表扬大会、走访慰问等庆祝活动。六是举办东区第五届校长论坛。
        （五）完成重点工作、重点项目和民生工程。一是加快炳二区三森幼儿园、市二小学教育集团操场改造项目及阶梯教室改扩建、市十五中学食堂和男生公寓楼新建、市十八中小学食堂新建、市十九中小学教育集团密地外国语学校学生公寓、市二十五中小学教育集团大渡口外国语学校食堂新建等项目建设进度。二是继续做好2019年学前教育“三儿”资助、义务教育阶段“两免一补”、普通高中学生资助等工作。
        （六）加快发展体育产业。强化资金和人才保障，全力抓好市八运会和攀枝花阳光节—全国商学院精英河谷穿越赛筹备工作。以实施“康养+运动”为重点，做好国家登山健身步道（二期）东区路线建设推进工作。
        （七）确保教育体育系统安全和谐稳定。一是加强对安全稳定工作形势和可能引发安全稳定事件因素的分析研判，主动做好预警预防工作，做到早发现，早化解。二是认真落实校园及周边环境综合治理各项措施，形成以学校牵头，相关部门和社会各界广泛参与的工作格局，确保学校和谐稳定。三是加强学校“三防”建设，切实做好校园拥挤踩踏、火灾、食品安全、危化品、校园欺凌等重点领域综合治理，确保安全责任事故发生率为零。四是加强安全管理和培训，尤其是加强对民办学校的安全管理和对民办学校负责人的安全培训，进一步提高民办学校安全管理水平和能力。五是坚持校车安全治理常态化，加强对学生、家长和驾驶员的安全宣传教育，禁止非法运营车辆接送学生。
        四、收支预算总体情况
        按照综合预算的原则，攀枝花市东区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市东区教育体育局2019年收支总预算3713.34万元，比2018年收支预算总数增加916.82万元，主要原因是实施教育信息化建设。
        （一）收入预算情况
        攀枝花市东区教育体育局2019年收入预算3713.34万元。其中：一般公共预算拨款收入2471.06万元，占66.55%；政府性基金预算拨款收入1242.28万元，占33.45%。
        （二）支出预算情况
        攀枝花市东区教育体育局2019年支出预算3713.34万元。其中：基本支出1180.12万元，占31.78%；项目支出2533.22万元，占68.22%。
        五、财政拨款收支预算安排情况
        攀枝花市东区教育体育局2019年财政拨款收支总预算3713.34万元，比2018年财政拨款收支总预算增加916.82万元，主要原因是实施教育信息化建设。
        收入包括：本年一般公共预算拨款收入2471.06万元，政府性基金预算拨款收入1242.28万元；支出包括：教育支出1993.81万元、文化旅游体育与传媒支出158.80万元、社会保障和就业支出157.93万元、卫生健康支出62.09万元、城乡社区支出1242.28万元、住房保障支出98.43万元。 
         六、一般公共预算当年拨款情况说明
        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市东区教育体育局2019年一般公共预算当年拨款2471.06万元，比2018年预算数增加174.54万元，主要是因为举办重大体育赛事、职工增资等。
        （二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1993.81万元，占80.69%；文化旅游体育与传媒支出158.80万元，占6.43%；社会保障和就业支出157.93万元，占6.39%；卫生健康支出62.09万元，占2.51%；住房保障支出98.43，占3.98%。
        （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1. 教育支出（205类）1993.81万元。其中，教育管理事务（01款）行政运行（01项）199.65万元，主要用于机关行政人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出；教育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）666.04万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：区属学校校园协警专项经费、各类招生考试经费、学校运动场对外开放经费补助等；教育管理事务（01款）机关服务（03项）682.02万元，主要用于机关下属事业单位人员的工资福利、绩效目标奖励和履行工作职能所需的日常公用经费支出等；教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）303.50万元，主要用于教育优秀人才奖励和开展教育科学研究等支出；普通教育（02款）学前教育（01项）110.00万元，主要用于普惠性幼儿园经费补助和幼儿资助；普通教育（02款）初中教育（03项）32.60万元，用于民办义务教育学校公用经费补助。
        2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）158.80万元。其中，体育（03款）体育训练（06项）145.00万元，主要用于备战省、市运动会的训练及器材购置等；体育（03款）群众体育（08项）9.30万元，主要用于印制校园健身卡及老年体育协会组织开展活动等；体育（03款）其他体育支出（99项）4.50万元，主要用于体育总会组织开展活动经费补助支出。
        3. 社会保障和就业支出（208）157.93万元。其中，行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政事业单位离退休（04项）33.42万元，主要用于离退休人员房贴及目标绩效奖等支出；行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）104.51万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出；残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）20.00万元，主要用于建设学校特殊教育资源室等支出。
        4. 卫生健康支出（210）62.09万元。其中，行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）11.89万元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分；行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）44.04万元，主要用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分；行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）6.16万元，主要用于单位在职和离退休职工的医疗补助。
        5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）98.43万元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。
        七、一般公共预算基本支出情况说明
        攀枝花市东区教育体育局2019年一般公共预算基本支出1180.12万元，其中：人员经费1080.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费99.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
        八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        攀枝花市东区教育体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元）。
        （一）因公出国（境）经费
        2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
        （二）公务接待费
        2019年安排公务接待费预算3.00万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
        （三）公务用车购置及运行维护费
        单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
        2019年安排公务用车购置及运行维护费2.10万元，与较2018年预算下降10%，主要原因是按照要求压缩经费支出。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
        2019年无新购辆车。
        九、政府性基金预算支出情况说明
        攀枝花市东区教育体育局2019年政府性基金预算支出1242.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出1242.28万元。比2018年政府性基金预算支出增加742.28万元，主要原因是实施教育信息化建设。
        十、国有资本经营预算支出情况说明
        攀枝花市东区教育体育局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
        十一、其他重要事项的情况说明
        （一）机关运行经费
        2019年，攀枝花市东区教育体育局以及下属东区教育信息中心等5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为99.68万元，比2018年预算增加7.99万元，增长8.71%。主要原因是职工人数、工会经费、职工福利费增加等。
        （二）政府采购情况
        2019年，攀枝花市东区教育体育局安排政府采购预算100万元，主要用于采购区属学校食堂设备等。
        （三）国有资产占有使用情况
        截至2018年底，攀枝花市东区教育体育局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
        （四）绩效目标设置情况
        2019年东区教育体育局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3713.34万元。

 附件1：攀枝花市东区教育体育局2019年预算公开报表.xls

附件2：攀枝花市东区教育体育局2019年政府采购预算表.xls

附件3：攀枝花市东区教育体育局2019年预算绩效目标.xls

附件4：部门预算名词解释.doc