东区教育和体育局2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

攀枝花市东区教育和体育局（本级）

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

（二）拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各类学校的教育体育教学改革；推进教育体育领域公共服务体系建设；负责中小学布局结构调整；负责全区教育体育基本信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）指导全区各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）指导职业教育的发展与改革，提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责全区教育体育督导工作。组织和指导部门、街道履行教育体育职责，开展基础教育体育发展水平和质量监测工作。

（七）会同有关部门制定教育体育经费筹措、拨付、教育体育基建投资的政策和措施；负责本部门教育体育经费的统筹管理；落实教育体育财政拨款、生均经费和教师工资与学生公用经费增长情况；指导教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

（八）规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）负责全区中小学教师队伍和教育体育系统管理干部队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。组织和指导区属义务教育学校校长、教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

（十）加强教育体育基础设施建设，推进实施中小学校舍安全工程，完善中小学校舍维修改造长效机制。负责指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

（十一）在区语言文字工作委员会的领导下，依照《中华人民共和国国家通用语言文字法》，贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订全区语言文字工作中长期规划和工作计划，承担东区语言文字工作委员会办公室的具体工作任务，会同相关部门共同指导全区普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）指导全区教育体育系统对外交流与合作，负责全区中小学校出国留学人员和教育体育系统到东区的外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）管理、指导东区大中专招生和自学考试工作。制定中小学校招生计划，并组织实施。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全区国民体质监测，负责东区体育总会、老年人体育协会及下属其他协会在东区注册的各类健身辅导站的管理、服务工作，制定并实施体育培训计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。指导街道（镇）、社区（农村）体育工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导全区业余体育训练，组织队伍参加各级体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，组织承办全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

（十七）指导全区体育产业发展，制定全区体育产业发展规划，研究体育产业发展相关政策措施，指导，协调全区体育产业的培育开发；管理好全区体育场馆免费或低收费对外开放工作。

（十八）指导教育教学研究及成果推广工作，管理、指导全区教育教学情报、统计资料等工作。

（十九）指导区级教育社团工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

东区教育和体育局系东区政府主管教育体育的工作部门。局机关下辖东区教育信息技术中心、东区学校后勤保障中心、东区教育科学研究室、东区教师管理服务中心、东区教育考试中心5个事业单位。东区教育和体育局有行政编制7人（含机关工勤服务人员1人），事业编制51人，实有在职人员59人，离退休人员34人；车辆编制以及实有车辆1辆。

三、2025年主要工作任务

1.大抓项目。推进花海幼儿园等炳三区公办幼儿园项目建设，探索回购小区配套民办幼儿园。加快花海中学建设，缓解炳三区公办学位紧张。实施智慧教育新型基础设施建设，新建数字创客室13间、升级数字网络教室30间，促进优质教育均衡发展。督促街道（镇）充分利用棚改地、城市周边“金角银边”等地块，着力推动花海足球竞训基地项目建设，补齐全民健身短板。

2.做精服务。深入推进中小学教师“区管校聘”管理改革，规范交流（支教）工作过程管理。调整招生入学范围，实行热点学校“六年一房一学位”并发布学位预警公告，从源头控制适龄儿童入学人数。推进普通高中课程改革，加强生涯规划教育，平稳推动高考综合改革政策落地。完善教学质量监控体系和绿色评价机制，合理开展教学评价。

3.共享资源。持续推进基于“互联网+教育”的东区教育信息化云平台建设及应用，优化教育数字化应用服务体系。研究制定学区制治理实施细则，探索实施党委决策机制及学区长议事制，强化学校间合作与交流。建立家校社协同育人“教联体”，健全心理健康教育体系，形成家校社协同育人合力。

4.厚植优势。积极备战省第六届“贡嘎杯”学生体育联赛、2025年省青少年锦标赛，保持竞技体育综合实力位居全市前列。综合地方文化、学校传统等元素组建特色团队，打造东区特色艺术教育品牌。争取更多承办体育赛事机会，持续开展民众喜闻乐见的体育活动、赛事。建立多维度、全方位交流合作平台，带动体育产品、农副产品销售、餐饮等第三产业发展，为城乡居民增产、增收注入新动力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区教育和体育局2025年收支总预算59,414,554.82元，比2024年收支预算总数减少29359943.38元，主要原因是较上年减少项目“原四十一中小学校新建项目剩余工程款及资金占用费”33917600元等。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区教育和体育局2025年收入预算59,414,554.82元。其中：一般公共预算拨款收入59,414,554.82元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区教育和体育局2025年支出预算59,414,554.82元。其中：基本支出16,154,199.00元，占27.2%；项目支出43,260,355.82元，占72.8%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局2025年财政拨款收支总预算59,414,554.82元，比2024年财政拨款收支总预算减少29359943.38元，主要原因是较上年减少项目“原四十一中小学校新建项目剩余工程款及资金占用费”33917600元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59,414,554.82元；支出包括：教育支出54,275,412.82元，社会保障和就业支出2,435,058.00元，卫生健康支出1,638,012.00元，住房保障支出1,066,072.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区教育和体育局2025年一般公共预算当年拨款59,414,554.82元，比2024年预算数减少29359943.38元，主要原因是较上年减少项目“原四十一中小学校新建项目剩余工程款及资金占用费”33917600元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出54275412.82元，占91.3%；社会保障和就业支出2435058.00元，占4.1%；卫生健康支出1638012.00元，占2.8%；住房保障支出1066072.00元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2,048,338.00元，主要用于公务员、机关工人、财政临聘人员的工资福利支出及日常公用等支出；教育支出205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为14,516,400.00元，主要用于教育管理、教育优秀人才奖励、各类考试及标准化考点运行维护费等支出；教育支出205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出2025年预算数为9,376,419.00元，主要用于事业人员的工资福利支出及日常公用等支出；教育支出205（类）02（款）01（项）学前教育2025年预算数为500,000.00元，主要用于学前保教费减免“三儿”资助资金；教育支出205（类）02（款）02（项）小学教育2025年预算数为1,993,155.82元，主要用于家庭经济困难学生生活补助等支出；；教育支出205（类）02（款）03（项）初中教育2025年预算数为1,350,000.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助等支出；教育支出205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2025年预算数为534,000.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育支出205（类）03（款）02（项）中等职业教育支出2025年预算数为150,000.00元，主要用于免费中职教育补助经费；教育支出205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出2025年预算数为19,831,100.00元，主要用于花海小学教育教学设备配置及校园文化建设、学校信息化建设及光源改造、幼儿园新建项目等支出；教育支出205（类）99（款）99（项）其他教育支出2025年预算数为3,976,000.00元，主要用于文化体育赛事、“巴山蜀水、运动川渝”招商服务经费。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,327,159.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出；社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为1,107,899.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

3. 卫生健康支出210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务2025年预算数为409,700.00元，主要用于校医辅助岗工资福利等支出；卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为101,092.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为582,970.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为544,250.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗保险单位缴纳部分的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,031,629元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2025年一般公共预算基本支出16,154,199.00元，其中：人员经费14,931,755.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1,222,444.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区教育和体育局2025年“三公”经费财政拨款预算数35,936.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费17,545.00元，公务用车购置及运行维护费18,391.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18,391.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算17,545.00元，较2024年预算下降5.0%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费18,391.00元，与2024年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区教育和体育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区教育和体育局以及下属攀枝花市东区教育科学研究室等五家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,222,444.00元，比2024年预算增加26686.00元，增长2.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区教育和体育局安排政府采购预算10,679,615元，主要用于区属学校采购设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市东区教育和体育局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市东区教育和体育局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款43,260,355.82元。

附件1：攀枝花市东区教育和体育局（本级）2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区教育和体育局（本级）预算绩效目标表.xlsx

附件3：攀枝花市东区教育和体育局（本级）政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc