攀枝花市花城外国语学校2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

 

攀枝花市花城外国语学校

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

实施九年义务教育、促进基础教育发展、初中和小学学历教育。认真贯彻落实党的教育方针，抓基础教育、培养学生创新精神与实践能力、组织教育教学、科学研究活动、保障教育教学质量。

二、基本情况

攀枝花市花城外国语学校实有在编教职工298人、离退休人员5人、区聘人员3人、学校自聘人员16人、学生人数5135人（小学3356人、初中1779人），学校核定的内设机构共计12个，分别为：党政办、后勤处、工会室、教导处（小学）、教导处（中学）、德育处（小学）、德育处（中学）、教科室、信息中心、财务室、校医室、档案室，学校现有公务车0辆。

三、2025年主要工作任务

• 按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的教育教学总目标，2025年主要开展以下业务活动。

（一）加强思想政治教育，推动教育教学改革，营造良好校园文化氛围。学校重视师德师风建设，教师签订承诺书，开展教育活动，完善考核制度。针对失范行为，进行批评教育和整改。

（二）学校将意识形态纳入发展规划，定期召开会议，加强理论学习，举办校园文化活动，强化网络管理，与家长沟通，保持意识形态稳定。
（三）完善请假、陪读、晨会评比等制度，强化德育常规管理，开展主题教育，拓展评价渠道，促进学生全面发展。
（三）学校重视德育实践，开设德育课程，推进教学改革，结合当地实际开发校本课程。重视心理健康教育，配备专业教师，开展心理辅导活动。
（四）通过家长会、家访等形式密切家校合作，开展校家讲堂，与警、校、法院等联动，与社区合作，形成德育合力。
（五）严格落实双减政策和五项管理，严格执行教学检查制度，每月检查教案、作业等，规范教学行为，提升教学质量。

（六）优化课型建设，深入研究教材与课程标准，开发校本资源，丰富“花生”课程，推动学生核心素养和教师成长。
（七）开展新教师岗前培训、师徒结对等活动，组织赛课、课题申报等，促进教师成长。组织教研组印制学科资料，修订课程建设方案。
（八）组织党员学习党的理论，开展党纪教育，推进主题教育，坚定理想信念。
落实党内生活制度，做好党员发展工作，优化党支部建设，提升党组织凝聚力。
（九）开展专项整治，加强党风廉政建设，密切联系群众，树立良好形象。

（十）监控网络舆情，保障网络安全，推进教育信息化和标准化建设，配置教学设备。

（十一）组织信息化培训与交流，开展科创活动与比赛，取得丰硕成果。

（十二）做好晨午检、疫情防控、视力检测等工作，开展卫生健康宣传教育活动。
（十三）加强门卫管理，开展安全培训和校园综合治理行动，排查安全隐患，组织应急疏散演练。
（十四）完成操场外墙抢修工程和劳动基地建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市花城外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市花城外国语学校2025年收支总预算57039421.61元，比2024年收支预算总数增加4619902.29元，主要原因是学校办学规模持续扩大，2024年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市花城外国语学校2025年收入预算57039421.61元。其中：一般公共预算拨款收入55627021.61元，占97.52%；事业收入1412400元，占2.48%。

（二）支出预算情况

攀枝花市花城外国语学校2025年支出预算57039421.61元。其中：基本支出52901588元，占92.75%；项目支出4137833.61元，占7.25%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市花城外国语学校2025年财政拨款收支总预算57039421.61元，比2024年财政拨款收支总预算增加4619902.29元，主要原因是学校办学规模持续扩大，2024年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入55627021.61元，；支出包括：教育支出40490080.61，社会保障和就业支出7309946元，卫生健康支出4045022元，住房保障支出3781973元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市花城外国语学校2025年一般公共预算当年拨款55627021.61元，比2024年预算数增加4619902.29元，主要是因为学校办学规模持续扩大，2024年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出40490080.61元，占72.79%；社会保障和就业支出7309946元，占13.14%；卫生健康支出4045022元，占7.27%；住房保障支出3781973元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育、初中教育（项）2024年预算数为41902480.61元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；学校日常公用经费支出，主要包括：学校维修维护费、设备购置费、培训费、劳务费、广告宣传费、校园文化建设费、大型文体活动等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7309946元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的养老保险单位部分的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）4045022元，主要学校按照规定标准为全体教职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3781973元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市花城外国语学校2025年一般公共预算基本支出52901588元，其中：人员经费47307331元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费5594257元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市花城外国语学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，较2024年预算0与2024年预算持平。主要原因是没有公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市花城外国语学校现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平，主要原因是没有公务用车购置。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市花城外国语学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市花城外国语学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市花城外国语学校攀枝花市花城外国语学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2024年预算持平。主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市花城外国语学校安排政府采购预算1609000元，主要用于采购物业管理服务、安保服务、台式计算机、空调、多功能一体机、打印机、办公用纸等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市花城外国语学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市花城外国语学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款57039421.61元。

附件1：攀枝花市花城外国语学校2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市花城外国语学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市花城外国语学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc