攀枝花市第六小学校

2025年部门预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

攀枝花市第六小学校关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

• 主要职责

 攀枝花市第六小学校是具有小学学历招生资格的区属公办全日制初等教育学校，其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展；为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

二、基本情况

攀枝花市第六小学校现有在职教师83人，财政聘用人员7人，退休人员40人，学校内设教导处，德育处，办公室，总务处4个机构，校园公务用车1辆，司机1人。

三、2025年主要工作任务

1、继续向社会、向师生宣传义务教育的经费政策，严格执行升级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好“两免一补”工作，使党的惠民政策落实到位。

3、做好学校经费的预、决算工作，做到专款专用，不能使用经费发放教师津补贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出，收支平衡。

4、合理使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

5、继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由校长在学期(年)结束时向教职工予以报告。

6、继续做好学校各项教育教学工作，在抓好教学质量的同时，在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点，打造特色，促进学校办学水平全面提升。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第六小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育事业发展项目支出。攀枝花市第六小学校2025年收支总预算16924147.6元，比2024年收支预算总数增加378007元，主要原因是人员增加，各类保险调整基数

（一）收入预算情况

攀枝花市第六小学校2025年收入预算16924147.6元。其中：一般公共预算拨款收入16769797.6元，占99%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入154350元，占1%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第六小学校2025年支出预算16924147.6元。其中：基本支出16769797.6元，占99%；项目支出154350元，占1%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第六小学校2025年财政拨款收支总预算16924147.6元，比2024年财政拨款收支总预算增加378007元，主要原因是人员增加，各类保险调整基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16769797.6元，政府性基金预算拨款收入0元；事业收入154350元。支出包括：一般公共服务支出12007688.6元，社会保障和就业支出2362988元，卫生健康支出1259110元，住房保障支出1140011元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第六小学校2025年一般公共预算当年拨款16769797.6元，比2024年预算数增加223656.6元，主要是因为人员增加，各类保险调整基数。

• 一般公共预算当年拨款结构情况
• 一般公共服务支出12007688.6元，占72%；社会保障和就业支出2362988元，占14%；卫生健康支出1259110元，占8%；住房保障支出1140011元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务205（类）02（款）02（项）2025年预算数为12007688.6元，主要用于教育服务运行费。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）1429710元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出208（类）208（款）06（项）933278元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）731507元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出210（类）11（款）03（项）527603元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.6. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）1140011元，主要用于住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第六小学校2025年一般公共预算基本支出16769797.6元，其中：人员经费15333558元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1436239.6元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第六小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数16291元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费16291元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16291元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，与2024年预算持平。主要原因是没有安排公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费16291元，与2024年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障教育教学及后勤需要。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第六小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

攀枝花市第六小学校2025年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。与2024年政府性基金预算支出持平，主要原因是学校没有使用政府性基金预算拨款。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第六小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

攀枝花市第六小学校2025年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。比2024年国有资本经营预算支出持平，主要原因是学校没有国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市第六小学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2024年预算增加0元，增长0%。主要原因是学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市第六小学校安排政府采购预算156500元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市第六小学校有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区攀枝花市第六小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款16769797.6元。

附件1：攀枝花市第六小学校2025年单位预算公开报表.xlsx

附件2：:攀枝花市第六小学校单位预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市第六小学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc