一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区农业农村和交通水利局为行政单位，内设科室4个，下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

区农业农村和交通水利局主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域和交通运输业、水行政管理、水资源综合利用、移民安置扶持等领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府决策部署，组织起草全区有关政策，并组织实施。指导农村防洪体系建设。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关工作。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织农业先进技术引进、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械化新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（8）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建设，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物资源发展。

（9）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）负责全区农业投资和农田建设管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级、区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（12）会同有关部门做好交通运输和农村人才队伍工作。参与实施交通运输和农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施交通运输和农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

（13）承担权限内公路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行公路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范。

（14）承担权限内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航的监督管理工作，负责船员管理相关工作。依法组织或参与水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故调查处理工作。

（15）负责权限内公路体系建设，拟订交通设施建设规划、目标，并组织实施；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（16）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（17）指导公路、水路行业安全生产工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（18）指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（19）负责公路、水路经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

（20）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；负责权属内公路养护管理工作。

（21）负责权限内水资源管理；负责农村供水行业指导和监督工作；负责水资源保护、水土保持的指导并实施行业监督；组织实施水资源、水土保持预防与监督的执法工作；负责权限内水利工程建设与监管工作。开展地下水资源的管理保护。

（22）负责全区江河的综合开发与管理工作。开展河（湖）长制相关工作。负责小Ⅰ型水库的大坝安全监管和防汛度汛工作；负责指导小Ⅱ型水库安全监管和防汛度汛工作；负责权限范围内河道、水库、湖泊、河口、滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）的行政监督管理工作。

（23）负责移民政策研究及信息工作；负责移民安置资金使用分配计划方案；负责移民搬迁安置和后期扶持工作；负责移民政策宣传工作；组织移民群众生产技能和劳动就业培训；配合审计和纪检、监察等部门开展对移民资金的审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

（24）负责交通运输、农业农村、水利、移民等行业基础数据搜集、整理和分析。

（25）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（26）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市东区农业农村和交通水利局机关行政编制8名，其中：局长1名，副局长3名，机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）1名，参公编制16人，事业16人，实有人数行政人员7人，机关后勤服务人员1人，参公人员13人，事业15人，退休人员19人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度我局基本支出财预算安排832.18万元；部门预算项目支出预算2272.75万元；专项项目支出预算1145.68万元，合计4308.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度我局基本支出使用890.1万元；部门预算项目支出使用338.99万元；专项目支出使用619.69万元，合计使用1848.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、人员类

2022年我局人员经费预算安排745.53万元，追加资金57.92万元，共计803.45万元，主要用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，我局没有无预算或超预算支出，明确预算执行目标，提高预算执行进度，保障预算执行质量。全年人员类经费预算完成情况良好，无违规记录。

2、运转类

2022年我局公用经费预算安排86.65万元，无追加资金，日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。其他个人和家庭的补助支出。全年运转类经费预算完成情况良好，无违规记录。

3、特定目标类

2022年我局部门预算项目支出预算安排2272.75万元，上级专项项目支出预算安排1145.68万元。

2022年我局部门预算项目共计16个，共计安排资金2272.75万元，主要用于其他农业农村支出、农业综合改革支出、防汛、土地开发支出、公路养护、江河湖库水系综合整治、其他公路水路运输支出各个项目的支出。截至2022年末，使用338.99万元，资金使用率15%，资金使用率低的原因为：1、部分项目在进度完成后，未及时申请资金资金额度及时拨付，导致资金使用率低。2、不能及时确定项目实施方案，因此项目推动缓慢。（东区村级公益事业一事一议财政奖补资金）3、施工未到达年度进度安排，无法拨付奖补资金。（川西南农产品冷链物流园项目基础设施奖补资金）4、部分土地补偿费支付流程未走完。（丽攀高速公路四川段建设用地瓜子坪高速收费站南侧部分土地收储费用）5、安全隐患治理项目前期阶段耗时太长，导致项目进度缓慢。（东区部分县道维修改造之双弄路（原倮密路）安全隐患治理工程项目经费）7、在后续工作中新增项目内容，导致项目进度缓慢。东区部分县道维修改造之桐银路（原二滩大道）安全隐患治理工程项目经费）8、工作具体内容在实际进行中发生变化，需要变更项目资金使用指标。（防汛、抗旱经费）。

2022年我局上级专项项目支出预算安排1145.68万元，共计29笔，截至2022年末，使用619.69万元，资金使用率54%，主要用于其他农业农村支出、其他农业村综合改革支出、移民补助、其他水利支出、其他公路水路运输支出、农业生产发展等项目。各专项项目资金能按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，制定绩效目标，能比较清晰的反映专项资金用使用的预期产出和效果，绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标实现过程中，按照“谁支出，谁负责”的原则，能对项目运行适时跟踪监控，定期向局班子通报项目绩效运行情况，发现问题及时纠偏，改进管理，使用较科学规范，但由于部分项目审批流程缓慢；部分项目跨年度实施；工作开展缓慢等原因，导致资金使用率较低。

（二）结果应用情况。

1、各项目实施情况在一个时间节点，将在一定范围内通报，并提出意见建议，各项目执行股室会根据意见和建议，查找工作中存在的问题和薄弱环节，不断改进工作。

2、对严重失职、渎职并造成重大损失或恶劣影响的工作人员，将上报区纪委，并按照有关规定追究责任。

（三）自评质量。

   2022年，我局认真落实市委、区委工作思路和扎实推进共同富裕，奋力现代化攀枝花新篇章的决定，结合实际工作要求，奋力争先进位。

（一）加快推进乡村振兴战略。

一是制定《关于做好2022年“三农”重点工作暨乡村振兴工作要点》，目标任务和工作要点，为做好全年三农工作指明方向。二是建设乡村基础设施项目，积极争取2023年中央水利发展资金100万元运行维护农村自来水延伸工程。争取省级资金345万元用于东区通组路硬化项目，全面完成K10+807桥、K13+381桥应急抢险工程，稳步推进桐银路和双弄路安全隐患治理项目。三是改善乡村环境，推进农村厕所革命，制定实施方案，全年指导银江镇改建成无害化厕所197户，卫生厕所普及率100%，无害化厕所普及率96.7%，农户环境卫生有效改善。四是深化农业农村供给侧结构性改革。持续发展壮大村集体经济，沙坝村志腾工贸有限公司、阿署达村金玛缔康养旅游服务有限公司等农村集体经济组织从无到有、从弱到强，“果然在攀”品牌、星空露营地、弄密村牛油果现代农业示范园等特色品牌逐渐成形，助力银江镇集体经济收入突破1亿元。

（二）积极推进重点项目建设。

争取中央资金701万元，完成东区农产品产地冷链保鲜项目；争取到上级资金3088万元用于山洪灾害防治项目、东区通组路硬化项目和攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理项目实施，完成攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程85%的建设进度，完成乌东德水电站、银江水电站移民安置大部分工作，东区通组硬化路项目基本完工；稳步推进“三结合”—人和渠引水工程。

（三）践行生态优先发展理念。

一是推进农业面源污染治理，巩固农村人居环境成果。整治农业投入品销售，对辖区内农资销售门店进行全面检查；全区耕地化肥使用量连续三年实现负增长，2022年农膜投入量3吨，回收率达86.5%。秸秆综合利用率达91.63%；全区畜禽规模养殖场粪污处理设施设备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率达95%以上。二是深入开展河（湖）长制工作，全年累计巡河1828次，巡查发现并整改问题200余个，完成河湖“四乱”遥感图斑疑似问题复核和整改29个，共计清理河道、河岸垃圾、杂物等60余吨，拆除沿江临时违章建筑2处。三是印发《攀枝花市东区禁渔期非法捕捞有奖举报暂行办法（试行）》，打击非法捕捞；增殖放流2万尾细鳞裂腹鱼，持续保护水域生物多样性；启动长江禁捕信息化系统采购工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项预算绩效管理总分40分，自评得份34分；专项预算项目绩效管理总分40分，自评得分35分；绩效运用结果总分10分，自评得分9分；自评质量总分10分，自评得分8分；2022年度我局整体支出绩效评价自评得分，自评等级良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

1、加快项目实施进度，加强专项资金的有效管理，坚持强化制度建设，坚持强化项目监管，及时申请和支付项目资金。

2、加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

 

附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系(区农交水局）.xlsx