攀枝花市东区农业农村和交通水利局

2019 年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）机构职能。

区农业农村和交通水利局主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域和交通运输业、水行政管理、水资源综合利用、移民安置扶持等领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府决策部署，组织起草全区有关政策，并组织实施。指导农村防洪体系建设。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关工作。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织农业先进技术引进、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械化新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（8）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建设，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物资源发展。

（9）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）负责全区农业投资和农田建设管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级、区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（12）会同有关部门做好交通运输和农村人才队伍工作。参与实施交通运输和农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施交通运输和农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

（13）承担权限内公路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行公路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范。

（14）承担权限内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航的监督管理工作，负责船员管理相关工作。依法组织或参与水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故调查处理工作。

（15）负责权限内公路体系建设，拟订交通设施建设规划、目标，并组织实施；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（16）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（17）指导公路、水路行业安全生产工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（18）指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（19）负责公路、水路经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

（20）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；负责权属内公路养护管理工作。

（21）负责权限内水资源管理；负责农村供水行业指导和监督工作；负责水资源保护、水土保持的指导并实施行业监督；组织实施水资源、水土保持预防与监督的执法工作；负责权限内水利工程建设与监管工作。开展地下水资源的管理保护。

（22）负责全区江河的综合开发与管理工作。开展河（湖）长制相关工作。负责小Ⅰ型水库的大坝安全监管和防汛度汛工作；负责指导小Ⅱ型水库安全监管和防汛度汛工作；负责权限范围内河道、水库、湖泊、河口、滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）的行政监督管理工作。

（23）负责移民政策研究及信息工作；负责移民安置资金使用分配计划方案；负责移民搬迁安置和后期扶持工作；负责移民政策宣传工作；组织移民群众生产技能和劳动就业培训；配合审计和纪检、监察等部门开展对移民资金的审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

（24）负责交通运输、农业农村、水利、移民等行业基础数据搜集、整理和分析。

（25）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（26）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员概况

攀枝花市东区农业农村和交通水利局机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）1名，参公编制16人，事业编制16人，实有人数行政人员7人，机关后勤服务人员1人，参公人员10人，事业14人，退休人员19人；内设科室4个；下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个；保留公务用车编制2台，实有公务用车2台。

（三）资产负债情况

2019年资产1116.96万元，负债77.25万元，与2018年相比，资产增加712.83万元，是由于2019年年底财政结转数增加、2019年固定资产增加。负债与2018年相比增加34.39万元，主要是其他相关单位转来在一些需要支付尚未支付在工作经费增加了。

与2018年相比增加34.39万元，主要是其他相关单位转来在一些需要支付尚未支付在工作经费增加了。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2019年我局基本支出预算安排829.53万元，实际支出81781万，实际支出减少11.72万元，基本支出主要用于人员经费和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。其他队个人和家庭的补助支出。2、部门预算项目安排及支出情况

2019年项目预算安排235万元，实际支出289.05万元，主要用于大型水库后期扶持、其他污染防治、其他节能环保支出、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、水利执法监督、防汛、抗旱、其他水利支出、江河湖库水系综合整治、农村综合改革、其他农林水支出、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出各个项目的支出，项目基本按照预算绩效目标开展。

（二）追加预算安排及支出情况

无

（三）专项资金安排及支出情况

2019年农林水支出类-农业款专项资金区级预算安排71万，实际支出142.71万元，超区级预算支出部分为中央、省、市级补助资 金；农林水支出类-水利款专项资金预算安排44万元，实际支出14.22万元；农林水支出类-农村综合改革款专项资金预算安排10万元，实际支出90万元，超区级预算支出部分为中央、省、市级补助资金；其他农林水支出20万元，此款为市级补助资金；交通运输类-公路水路运输款预算安排20万元，实际支出20.98万元，超区级预算支出部分为中央、省、市级补助资金；社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出1.14万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一） 区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

年度部门预算收入情况。2019年我单位年初预算安排收入1064.54万元、在预算执行过程中实际支出1106.32万元，较预算增加41.78万元，原因为：基本支出减少11.72万，项目支出经费增加53.50万元。

年度部门预算支出情况。2019年财政拨款收入1915.16万元，财政拨款支出1106.86万元。基本支出817.81万元，主要用于人员经费和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。其他队个人和家庭的补助支出。项目支出289.05万元，主要用于大型水库后期扶持、其他污染防治、其他节能环保支出、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、水利执法监督、防汛、抗旱、其他水利支出、江河湖库水系综合整治、农村综合改革、其他农林水支出、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出各个项目的支出，项目基本按照预算绩效目标开展，数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标均达到100%

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

按照年初制定的项目目标绩效申报表及经费管理制度，加强专项资金的预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，定期向项目承办股室通报资金执行进度，对于执行进度缓慢或无法执行的项目及时提醒相关股室按规定程序调整。项目资金拨付时，严格按照程序，先审批，后拨付，确保专项资金专款专用，达到项目执行进度。

①治脏治乱，保证道路交通保畅通。货车治脏完成印发宣传资料5000余份，企业签订责任书232份、驾驶员签订承诺书3297份，设置警示牌6块，全区检查51次，出动288人次，劝导车辆109台次，企业安装自动冲洗及监控设备36套；交通运输领域治乱，开展治乱、拒乘非法营运车辆宣传3次，悬挂宣传横幅12条，联合市级部门整治行动3次，出动人员1550人次，车辆538台次，巡查里程7173公里，检查出租车2873台，规范出租车运营24台次，检查面包车57台次，检查大客车154台次，暂扣非法营运车辆33台次，治理私家车非法营运33台次；2条县道管理养护及巡查治理工作顺利开展，全年证道路畅通，人民生产、生活、出行未受影响。

②保证农产品质量，改善村人居环境，农业产业工作稳步推进。

农业农村基础工作：阿署达村三社机耕道硬化项目完工，总投资240万元（其中：村集体投入100万元），硬化道路5公里；沙坝太阳能提灌站竣工验收，总投资700万元；产业项目：川西南农产品冷链物流园项目落地，年内开工；双龙滩辣木种植及综合加工利用项目建成投入运营；弄弄沟牛油果标准化示范园项目开工建设；沙坝葡萄农庄一期配套工程推进；完成农业产业项目包装5个。园区及品牌建设：阿署达现代农业示范园申报市级现代农业产业示范园；开展“三品一标”认证，新增绿色食品认证2个；扶持村集体经济发展，新增省级农民专业合作示范社1家；组织企业2家参加第七届四川农业博览会。非洲猪瘟防控：紧盯生产、运输、流通三环节，筑牢防护网，确保东区清净无疫；抓好发展生猪生产和应急保供各项工作；查处4起违规调运案件，罚款6万元；建成区级兽医实验室1个，企业PCR监测室1个。乡村振兴：成立东区推进乡村振兴战略工作领导小组，召开区委农村工作会暨乡村振兴大会，印发《关于推进乡村振兴战略加快实现农业兴农民富农村美的实施意见》（攀东委[2019]50号）和《东区加快推进乡村振兴战略实施“产业振兴”行动专项方案》等五大行动专项方案，提出了6大行动20项重点工程，稳步推进各项工作。农业改革：农村承包地确权颁证基本完成；东区农村集体产权制度改革国家级试点稳步推进，完成清产核资、成员确认、折股量化，组建集体股份制经济组织，为壮大集体经济夯实基础；涉农补贴资金“一卡通”兑付到位。培育农业产业化人才队伍，培育新型职业农民26人，职业经理人2人，现代青年农场主2人，开展实用技术培训500余人次。

③防风险保平安，水利工作运行基本正常。

防汛抗旱工作：完成防汛抗旱任务，2019年旱情合理处置，汛期平稳度过；水利项目稳步推进：龙岗水库、双龙水库除险加固工程年内完工，仙人湖水库除险加固工程年内完成80%，三个水库总投资600万元；大河防洪综合治理工程年内完工，总投资2300万元。储备硫磺沟片区15平方公里水土保持综合治理项目、大河沟水库项目；河长制工作：重新修订《攀枝花市东区河（湖）（段）长巡河制度》，制定并下发了《攀枝花市东区总河长制运行规则》《2019年攀枝花市东区全面落实河长制湖长制工作要点》系列文件；探索建立河（湖）长+警长的“双长制”；坚持基层河段长巡河制度，各级河长累计巡河400余次，累计排查并整改各类问题320余个；开展河湖“清四乱”、河道违规违法建（构）筑物排查清理、河（湖）环境卫生治理工作活动、河岸周边环境卫生突击活动、2019年冬季清河 护岸 净水 保水四项行动等各类专项行动6次。

经过一年努力，我局交通资金使用率为97.2%，农业资金使用率为83.5%，各项目能够顺利完成预定的绩效目标，项目方案编制合理，可操作性强，项目建设工作扎实推进，项目资金管理严格，拨付及时到位。水利项目绩效目标完成情况略差，主要原因为：2019河长制工作经费预算20万，实际财政预算下达仅10万，截至2019年底已基本使用完下达资金；防汛抗旱资金财政预算10万，由于2019年底财政资金紧张，未及时下达资金使用计划，19年防汛资金拨付延后到2020年支付，导致防汛资金使用率低；山洪系统运行管理经费由于维保单位完成维保工作后，经多次催促未到我局组织开展完工验收，导致山洪预警系统运行管理经费未使用，由于以上原因，水利项目资金使用率仅为32.3%。项目效益指标完成率为100%，满意度指标群众及服务对象满意度也达到100%（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2019年上级补助资金933.04万，其中农林水支出-农业上级专项资金拨入641.5万，用于病虫害控制、防灾救灾、其他农业支出等专项；农林水支出-水利上级专项资金拨入146万元，主要用于水管体制改革及山洪灾害防治、19年中央农业生产和水利救灾资金和其他水利支出等专项；农林水支出-农村综合改革上级专项资金拨入144万元，主要用于对村级一事一议的补助和对村集体经济组织的补助；交通运输类-公路水路运输上级补助1.54万，主要用于成品油对交通运输的补贴。各专项资金能保证专款专用，并能按进度及时拨款，数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标均达到100%

（四）自评结论

通过绩效评价，我局认为，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

基本能将绩效评价结果应用到部分项目实施过程中，对绩效评价结果优秀的项目继续给予资金支持，对于评价结论较差的项目，在执行过程中适当减少资金，或在次年的项目预算中取消该项目。

根据财政局的统一安排，我们在规定的时间，按照统一格式、内容、口径在区政府网站上公开了2018年部门决算和2019年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

 

 

 

攀枝花市东区农业农村和交通水利局

2020年6月22日