东区交通和农业水务局2016年部门综合预算编制说明

　　一、收支概况：

　　东区交通和农业水务局2016年部门预算收入10118146元，预算支出总计10118146元，其中：工资福利支出4169680元、日常公用支出1972646元、对个人和家庭的补助支出755820元、专项支出2500000元。

　　二、2016年部门综合预算支出反映的主要内容:

　　1、工资福利支出：按照2016年1月份工资全年批复。

　　2、日常公用支出：

　　办公费、水费、电费、差旅费：按照预算基准期编制内实有在职正式人数计算。支出定额标准分别为：办公费：3000元/人.年；水费：600元/人.年；电费：800元/人.年；差旅费：4000元/人.年。

　　电话费：按部门内设机构数、在职副科级及以上领导职数计算；住宅电话费、移动电话费按在职副科级以上领导实有人数计算。定额标准分别为：

　　办公电话费：1700元/部.年；住宅电话费：900元/部.年；移动电话费：在职县级及以上4200元/部.年，在职正科级3600元/部.年，在职副科级3000元/部.年。

　　车辆燃修费补助: 按照编制内不同类型实有车辆的定额标准计算；车辆保险费参照上一年度实际发生数纳入单位部门预算编制。定额标准分别为：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）：燃料费12000元/辆.年，维修费5000元/辆.年，车辆通行费及其他费用3000元/辆.年；7座以上19座（含19座）以下客车：燃料费12000元/辆.年，维修费5000元/辆.年，车辆通行费及其他费用3000元/辆.年；越野车（不含城市越野车）：燃料费42000元/辆.年，维修费5000元/辆.年，车辆通行费及其他费用3000元/辆.年；货车及19座以上客车：燃料费24000元/辆.年，维修费5000元/辆.年，车辆通行费及其他费用3000元/辆.年。

　　公务接待费：严格按照《攀枝花市东区党政机关国内公务接待管理办法》、《财政部关于印发<行政事业单位业务招待费列支管理规定>的通知》要求，结合当年公务接待任务和上年度公务接待费决算数，在规定的开支标准内，合理编制公务接待费预算

　　福利费：按全年在职人员基本工资的3%计算

　　工会经费: 按全年在职人员工资总额的2%计算

　　党建经费：按全年在职人员（含离退休人员）工资总额的2%计算

　　离退休公用经费：①离退休人员福利费（离退休职工基本离退休费×3%），加上②离退休人员公用经费（区财政应负担的实有人数×400元/人.年），加上③离退休人员活动费（区财政应负担的实有人数×300元/人.年）

　　区人社局统一聘用人员公用经费：400元/人.年

　　3、对个人和家庭的补助支出：

　　离、退休费：按2016年1月工资表全年批复。

　　其他对个人和家庭的补助支出反映在职人员独子、探亲费：年人平80元。 4、专项支出：按区委、区政府审定的经常性项目编列预算，不包括临时性追加。