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公开时间：2021年9 月29 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................................................4-10

二、机构设置...........................................................................10

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...........................................12

二、收入决算情况说明...........................................................12

三、支出决算情况说明...........................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................13

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................13-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........18

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................18-21

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................22

 十、其他重要事项的情况说明.............................................22-34

第三部分 名词解释...................................34-41

第四部分 附件

附件1......................................................................................42-51

附件2......................................................................................52-55

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域和交通运输业、水行政管理、水资源综合利用、移民安置扶持等领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府决策部署，组织起草全区有关政策，并组织实施。指导农村防洪体系建设。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关工作。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织农业先进技术引进、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

6、负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械化新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建设，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物资源发展。

9、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全区农业投资和农田建设管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级、区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

12、会同有关部门做好交通运输和农村人才队伍工作。参与实施交通运输和农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施交通运输和农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

13、承担权限内公路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行公路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范。

14、承担权限内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航的监督管理工作，负责船员管理相关工作。依法组织或参与水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故调查处理工作。

15、负责权限内公路体系建设，拟订交通设施建设规划、目标，并组织实施；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

16、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

17、指导公路、水路行业安全生产工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

18、指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

19、负责公路、水路经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

20、负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；负责权属内公路养护管理工作。

21、负责权限内水资源管理；负责农村供水行业指导和监督工作；负责水资源保护、水土保持的指导并实施行业监督；组织实施水资源、水土保持预防与监督的执法工作；负责权限内水利工程建设与监管工作。开展地下水资源的管理保护。

22、负责全区江河的综合开发与管理工作。开展河（湖）长制相关工作。负责小Ⅰ型水库的大坝安全监管和防汛度汛工作；负责指导小Ⅱ型水库安全监管和防汛度汛工作；负责权限范围内河道、水库、湖泊、河口、滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）的行政监督管理工作。

23、负责移民政策研究及信息工作；负责移民安置资金使用分配计划方案；负责移民搬迁安置和后期扶持工作；负责移民政策宣传工作；组织移民群众生产技能和劳动就业培训；配合审计和纪检、监察等部门开展对移民资金的审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

24、负责交通运输、农业农村、水利、移民等行业基础数据搜集、整理和分析。

24、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

26、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

27、完成区委、区政府交办的其他任务。

 

（二）2020年重点工作完成情况。

①加快乡村振兴。

持续打好农村人居环境整治硬仗，推进乡村振兴示范创建，全面完成“厕所革命”整村推进试点2个村，改厕491户的工作任务，确保农村垃圾分类和污水整治工作取得了新成效。稳步推进川西南冷链物流园、奶油果标准化示范基地、安国枣园农庄、立新养殖提档升级等项目建设；全面完成长江流域重点水域禁捕退补工作，退补渔民补偿安置到位，禁捕措施落实到位；持续巩固非洲猪瘟防控、农村地区新冠疫情防控工作成效。

②补齐基础设施短板。

硫磺沟小流域水土保持项目现已完成前期手续，正在进行招标；桐雅线改造项目纳入区级第二批重点项目，目前正在积极开展前期工作，计划年内实施；乌东德水电站农村部分移民安置任务已完成，啤酒广场已建成，银泰综合楼防护工程已完成工程总量的31%左右，倮果农贸市场防护工程已完成工程总量35%左右；银江水电站右岸枢纽工程区范围内建设征地移民安置工作已基本完成。

③主要成绩和特色亮点

1.稳步推进农村集体产权制度国家级改革试点工作。集体经济组织成员身份界定基本同步完成，集体资产折股量化、颁证有序推进。

2.积极承担农业社会化服务信息平台试点。公开遴选2020年农业社会化服务项目承接主体3家，编制了《攀枝花市东区2020年农业社会化服务平台试点工作实施方案》，通过试点，进一步完善了农服平台功能。

3.2020年9月，阿署达村入选“2020年中国美丽休闲乡村”。

二、机构设置

攀枝花市东区农业农村和交通水利局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市东区农业农村和交通水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

• 攀枝花市东区水政监察执法大队（参公）
• 攀枝花市东区动物卫生监督管理所（参公）
• 攀枝花市东区动物疫病预防控制中心
• 攀枝花市东区农业技术推广站
• 攀枝花市东区公路管理所

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8831.48万元。与2019年相比，收、支分别增加2872.74万元、2929.33万元，分别增长149.71%、263.77%。主要变动原因是2020年增加政府性基金预算财政拨款2849.28万元，年末结转结余985.20万元。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4791.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1941.85万元，占40.53%；政府性基金预算财政拨款收入2849.28万元，占59.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.01%。

（图1：收入决算结构图）单位：万元

 

 

 

 

 

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4039.88万元，其中：基本支出813.26万元，占20.13%；项目支出3226.62万元，占79.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）单位：万元

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8830.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2875.97万元、2932.56万元，分别增长150.17%、264.94%。主要变动原因是20喃增加政府性基金预算财政拨款收入2849.28万元，政府性基金预算财政拨款支出2816.42万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1223万元，占本年支出合计的30.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加116.68万元，增长10.55%。主要变动原因是增加抚恤金支出33.34万元，其他农业农村支出增加169.35万元，防灾救灾支出减少70万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

单位：万元

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1223万元，主要用于以下方面:公共安全支出0.25万元，占总支出的0.02%；社会保障和就业支出102.13万元，占总支出的8.35%；卫生健康支出34.96万元，占总支出的2.86%；农林水支出1007.05万元，占总支出的82.34%；交通运输支出23.42万元，占总支出的1.91%；住房保障支出50.19万元，占总支出的4.11%；灾害防治及应急管理支出5万元，占总支出的0.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1223万元，完成预算56.22%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为25.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为33.34万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.61万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.68万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.07万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为435.92万元，完成预算96.97%。与预算数持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为190.70万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为3.91万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为16.15万元，完成预算89.72%，项目尚有余款未支付，结转至次年支付。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算为214.72万元，完成预算26.27%。项目跨年，尚未办理结算，资金结转结余602.84万元，结转次年。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转换与推广服务（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%

17.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为51.94万元，完成预算55.45%。项目跨年完成，结转下年支出。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为1万元，完成预算1.43%。项目跨年完成，结转下年支出。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）：支出决算为1.24万元，完成预算6.88%。项目跨年完成，结转下年支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为12万元，完成预算28.57%。项目跨年完成，结转下年支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为77万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为17.59万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为5.83万元，完成预算16.62%。项目跨年完成，结转下年支出。

25.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.19万元，完成预算100%。

• 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
• 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出812.80万元，其中：

人员经费754.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费58.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成预算90.08%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占77.64%；公务接待费支出决算2.01万元，占22.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.87万元，增长14.23%。主要原因是车辆老化，耗油且维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于行政、事业工作、大型水库后期扶持、公共安全、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、防灾救灾、其他农业支出、水利执法监督、防汛、抗旱、其他水利支出、江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水、其他农林水支出、扶贫、农村综合改革、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、灾害防治及应急管理、城乡社区等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

国内公务接待支出2.01万元，主要用于主要用于农林水事务、水利、交通、移民等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：

	2020年公务接待统计表
序号	摘要	来宾人数	金额
1	市农业农村局督导关于开展农村人居环境及乡村治理工作	6	775
2	市动物疫病预防控制中心开展实验室安全隐患工作现场检查	5	600
3	市非洲猪瘟防控应急办关于非洲猪瘟暨生猪生产调研	5	670
4	市农业农村局开展2019年秋防工作检查	6	646
5	省饲料站及市农业农村局赴东区开展恢复生猪生产及重大动物疫病防控督导	8	729
6	资阳市农产品质量监测检验中心及市农业农村局关于2020年农产品质量安全例行监测抽样工作	8	646
7	省水产局、市农业农村局调研督导开展禁捕退捕工作渔船渔民建档	5	728
序号	摘要	来宾人数	金额
8	省农村经营管理站、市农业农村局开展进一步转变干部作风、增强执行1+5工作调研	6	630
9	德楷置地发展（成都）有限公司对接南亚热带水果种植园项目	4	710
10	省水利厅、市水利局检查银江电站水土保持情况	7	1025
11	四川公路工程咨询监理有限公司对我区农村公路开展义务检测帮扶	8	980
12	成都文阳集团实业有限公司东区对接川西南冷链电商物流园项目	7	1351
13	市农业农村局现代农业园调研	8	760
14	成都文阳集团实业有限公司东区对接川西南冷链电商物流园项目	9	1400
15	省级第三专班督察组检查东区全国综合减灾示范社区创建工作	10	1300
16	湖南红星实业集团实业集团公司对接芒果、蔬菜、农产品冷链等项目	7	940
17	省农业农村厅、省交通运输局、省检察院、省就业局对长江流域禁捕返捕工作督导	8	812
18	攀枝花市祥禾农业科技有限公司对接南亚精品热带水果种植园项目	6	1153
19	市决策咨询委员会开展新型农业经营主体调研	12	2013
20	成都文阳集团实业有限公司东区对接川西南冷链电商物流园项目	7	1040
21	市农业农村局、财政局、生态环境局等10家单位关于农村人居环境整治三年行动考核工作验收	19	1230
	合计		20138

 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2816.42万元。主要用于兑付攀枝花文阳冷链物业管理有限公司川西南冷链物流园项目基础建设奖补资金2815万元、兑付攀枝花大祥果品有限公司奶油果标准化示范基地建设奖补资金100万元、移民后扶0.72万元等移民、土地开发、城市设施等支出。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本部门机关运行经费支出58.78万元，比2019年减少5.94万元，下降9.17%。

（二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额289.57万元，其中：政府采购货物支出44.81万元、政府采购工程支出69.3万元、政府采购服务支出175.46万元。主要用于采购办公电脑、打印机3.894万元、农业机械安全项目检测仪器设备采购1.656万元、公务用车（皮卡车）采购39.26万元、2020年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目150.78万元、东区双龙水库除险加固工程37万元、东区仙人湖水库除险加固工程32.3万元、东区山洪灾害防治县级非工程措施运行维保服务采购项目24.68万元。授予中小企业合同金额289.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆；其他用车主要是用于农业、交通、水政执勤执法及防汛抗旱等工作特种用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，通过项目的实施，取得了良好经济效益和社会效益、社会满意度，基本达到了设定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“防汛抗旱经费”“河长制工作经费”“县乡公路养护”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县乡公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为17.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区道路通畅，确保居民和车辆出行畅通。

（2）防汛抗旱经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为1.29万元（实际支出9.94万元，其中使用上年结转8.65万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年度防汛抗旱工作的顺利开展，降低自然灾害对环境和群众的损害，未发生重大人员伤亡和财产损失，完成既定目标。

（3）江山里污水提升泵站、公交二公司污水提升泵站维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为26.99万元（实际完成41.99万元，其中使用往年结转15万元），完成预算的100%。通过项目实施，维护2个泵站正常运行,确保江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站正常运行,保障了人民的生活环境和用水质量，完成既定目标。

（4）屠宰场生猪无害化处理经费（非洲猪瘟防控经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为16.15万元，完成预算100%。通过项目实施，极大的消除了非洲猪瘟疫情隐患，为非洲猪瘟防控工作提供了人力和技术保障，有效降低了全区大范围爆发非洲猪瘟的几率，增加了广大农民及养殖业主的收入，对畜牧养殖产业健康持续发展起到积极促进作用，带动群众增收效果明显，完成既定目标。

（5）农业农村和交通水利管理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为10.17万元，完成预算100%。通过项目的实施，全面完成了检疫、城乡统筹、专项检测、水利水政执法、重大动物免疫等工作，保障了辖区内未出现重大动物卫生安全事故，辖区内所有定点屠场和农贸市场的检疫、执法、监管及疫病防控工作顺利开展。农业增效、农民增收，增加农民财产性收入。保障了人民群众的食品安全。减少了水利水政违法案件，保障了水土保持的顺利实施。完成既定目标任务。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)-1  

项目名称			县乡公路养护
预算单位			攀枝花市东区农业农村和交通水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		24	执行数:	17.59
	其中-财政拨款:		24	其中-财政拨款:	17.59
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据攀办发[2017]115号文件要求“农村公路养护工程资金水平不得低于以下标准：县道公路每年 7000 元/公里，乡道公路每年 3500 元/公里，村道公路每年 1000 元/公里”要求，我区县道总长31Km，全年日常养护经费每公里1.5万元，46.5万元，村道总长约100公里，全年养护经费10万元。。			1.2020年组织养护单位做好了东区自己管辖的县道的日常养护，共清理边沟7000余米，清理路肩6350米，清理土石方5100余方，清理全区管养县道全线杂草4次。发现影响交通运输安全的小型垮塌9处均及时处理完毕，及时抢通道路5处。 2.派遣工作人员参与省、市两级交通运输主管部门组织的农村路网规划编制工作会5次。 3.确保了东区自己管养的37.273公里县道全年畅通，并完成东区2020至2035年农村路网规划。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	县道、村道长度、培训次数	县道总长31Km，村道总长约100公里，交通运输股人员数量，计划每人每年参加一次培训	倮密路（28.4公里）及五摩路（1.852公里），桐银路东区段7.082公里组织人员到省交通运输厅参加各类培训和会议5次
	项目完成指标	质量指标	道路养护情况。	做好日常养护，保证倮密路、五摩路边沟通畅，路肩积尘减少	做好日常养护，保证双弄路（原倮密路）、银河路（原五摩路）、桐银路边沟通畅，路肩积尘减少。
	项目完成指标	时效指标	年度	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	日常养护费、培训费、战备物资、专项行动宣传费。	根据攀办发[2017]115号文件要求“农村公路养护工程资金水平不得低于以下标准：县道公路每年 7000 元/公里，乡道公路每年 3500 元/公里，村道公路每年 1000 元/公里”要求，我区县道总长31Km，全年日常养护经费每公里1.5万元，46.5万元，村道总长约100公里，县道日常养护经费15万（按已签订的养护合同测算） 。交通运输管理培训经费2.5万，5人，0.5万元/人/次）。交战办战备物资采购。打击非法营运、大货车治脏等专项行动宣传资料	仅支付1-8月日常养护费用。组织人员参加省交通运输厅的培训会议5次。采购各项物资。印制打击非法营运、大货车治脏等专项行动宣传资料。
	效益指标	经济效益	道路通畅，经济发展正常	保障辖区道路通畅，确保居民和车辆出行畅通，经济平稳发展。	保障辖区道路通畅，确保居民和车辆出行畅通，经济平稳发展。
	效益指标	社会效益	道路通行正常	保障辖区道路通畅，确保居民和车辆出行畅通，经济平稳发展	保障辖区道路通畅，确保居民和车辆出行畅通，经济平稳发展
	效益指标	生态效益	道路沿线环境及道路通行质量	保持公路边沟畅通，路肩干净，维护沿线环境卫生	保持公路边沟畅通，路肩干净，维护沿线环境卫生，共清理边沟7000余米，清理路肩6350米，清理土石方5100余方，清理全区管养县道全线杂草4次。
	效益指标	可持续影响	道路通畅，各项工作正常开展	保证上级交通运输行政主管部门工作要求得以贯彻落实，同时保证工作连续性	保证上级交通运输行政主管部门工作要求得以贯彻落实，同时保证工作连续性
	满意度指标	满意度指标	通车天数	倮密路、五摩路全年通车天数不低于300天。主管部门和服务对象满意度90%以上	双弄路（原倮密路）、银河路（原五摩路）、桐银路全年通车天数365天，主管部门和服务对象满意度100%。完成目标任务。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)-2 

项目名称			防汛抗旱经费
预算单位			攀枝花市东区农业农村和交通水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	1.29
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	1.29
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障2020年度汛抗旱工作顺利开展，确保不发生人员伤亡和重大财产损失。			保障2020年度汛抗旱工作顺利开展，确保不发生人员伤亡和重大财产损失。完成预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	防汛值班天数	2020年汛期5月1日-9月30日，共153天	2020年汛期5月1日-10月10日，共163天。
	项目完成指标	质量指标	强化防汛值班值守，组织开展防汛应急演练和宣传	确保不发生人员伤亡和重大财产损失。	确保了汛期不发生人员伤亡和重大财产损失。完成目标任务。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年5-9月	2020年5月-10月
	项目完成指标	成本指标	防汛救灾物资购置管护、汛期值班补助、防汛通信设施设备、防汛组织（防汛预案编制、演练、宣传、会议）	防汛救灾物资购置0.8万，汛期值班补助7.7万，防汛预案编制、演练、宣传、会议0.5万。	控制规范经费支出1.29万元，防汛值班补助尚未完成支付。
	效益指标	经济效益	不发生人员伤亡及重大财产损失。	不发生人员伤亡及重大财产损失。	未发生人员伤亡及重大财产损失。完成目标任务。
	效益指标	社会效益	不发生人员伤亡及重大财产损失。	降低自然灾害对环境和群众的损害，提高辖区人民群众防汛意识，确保不发生人员伤亡和重大财产损失。	未发生人员伤亡及重大财产损失。完成目标任务。
	效益指标	生态效益	降低自然灾害对环境和群众的损害。	降低自然灾害对环境和群众的损害。	降低了自然灾害对环境和群众的损害。完成目标任务。
	效益指标	可持续影响	提高辖区人民群众防汛意识。	提高辖区人民群众防汛意识。	提高了辖区人民群众防汛意识。完成目标任务。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度90%以上	主管部门和服务对象满意度90%以上	主管部门和服务对象满意度100%。完成目标任务。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)-3

项目名称			江山里污水提升泵站、公交二公司污水提升泵站维护
预算单位			攀枝花市东区农业农村和交通水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		39	执行数:	26.99
	其中-财政拨款:		39	其中-财政拨款:	26.99
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障2020年度江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站2个提升泵站正常运行。			江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站2个提升泵站正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	污水提升泵站数量	江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站2个提升泵站	江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站2个提升泵站
	项目完成指标	质量指标	正常运行	维护2个泵站正常运行;确保江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站正常运行。	维护2个泵站正常运行;确保江山里污水提升泵站和公交二公司污水提升泵站正常运行。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	运行电费、维护管理费、维修材料费、建设费尾款	运行电费10万元、维护管理费14.1万元、维修材料费4.9万元、建设费尾款9.3万元。	运行电费5.67万元、维护管理费7.05万元、维修材料费4.99万元、建设费尾款9.28万元。
	效益指标	经济效益	自然环境对经济环境的影响	降低自然环境的损失，保障经济环境正常运行。	降低自然环境的损失，保障经济环境正常运行。完成目标任务。
	效益指标	社会效益	社会稳定	污水提升泵站正常运行，群众居住环境不受影响。	污水提升泵站正常运行，群众居住环境不受影响。完成目标任务。
	效益指标	生态效益	自然环境。	降低对自然环境的损害。	降低对自然环境的损害。完成目标任务。
	效益指标	可持续影响	自然环境改善	自然环境得到有效保护，人民生活环境正常。	自然环境得到有效保护，人民生活环境正常。完成目标任务。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度90%以上	主管部门和服务对象满意度90%以上	主管部门和服务对象满意度100%。完成目标任务。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)-4

项目名称			屠宰场生猪无害化处理经费（非洲猪瘟防控经费）
预算单位			攀枝花市东区农业农村和交通水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	16.15
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:	16.15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、非洲猪瘟检测试剂盒2盒，预算单价3千元； 2、非洲猪瘟卡点人员12人，预算单价225元/天； 3：采购非洲猪瘟防疫物资5206元 共计16.1506万元。			1、非洲猪瘟检测试剂盒2盒，预算单价3千元； 2、非洲猪瘟卡点人员12人，预算单价225元/天； 3：采购非洲猪瘟防疫物资5206元 共计16.1506万元。。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标1：采购非洲猪瘟检测试剂盒2盒6千元	完成采购采购非洲猪瘟检测试剂盒2盒6千元	完成
			指标2：非洲猪瘟卡点值守15.03万元	非洲猪瘟卡点值守15.03万元	完成
			指标3：采购非洲猪瘟防疫物资5206元	采购非洲猪瘟防疫物资5206元	完成
	项目完成指标	质量指标	非洲猪瘟试剂盒，1盒50份，3千元一盒，共计6千元	完成区动物疫病预防控制中心实验室非洲猪瘟检测试剂盒采购，及时消除疫情隐患，有效防控非洲猪瘟。	圆满的完成了区动物疫病预防控制中心实验室非洲猪瘟检测试剂盒采购项目，已及时投入使用，为非洲猪瘟防控提供了实验室技术保障。
	项目完成指标	时效指标	按招标采购程序安排推进	2020年12月	2020年12月底前已完成
	项目完成指标	成本指标	指标1：采购非洲猪瘟检测试剂盒2盒	完成采购	金额6千元
			指标2：非洲猪瘟卡点值守12人	完成	金额15.03元
			指标3：采购非洲猪瘟防疫物资5206元	完成采购	金额5206元
	效益指标	经济效益	降低全区大范围爆发非洲猪瘟的几率，增加广大农民及养殖业主的收入	降低全区大范围爆发非洲猪瘟的几率，增加广大农民及养殖业主的收入	为消除非洲猪瘟疫情隐患，加强非洲猪瘟防控工作提供了技术保障，有效降低了全区大范围爆发非洲猪瘟的几率，增加了广大农民及养殖业主的收入，
	效益指标	社会效益	减少养殖户因动物疫病造成的损失	减少养殖户因动物疫病造成的损失	通过该项目的实施，保障了畜禽养殖业健康发展，降低疫情损失，社会效益显著。
	效益指标	可持续影响	提高对重大动物疫病的实验室检测能力,有效的预防了重大动物疫病的发生，减少疫情爆发带来的损失	提高对重大动物疫病的实验室检测能力,有效的预防了重大动物疫病的发生，减少疫情爆发带来的损失。	已完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查服务对象满意度90%以上，完成省市两级考核任务	通过走访和与辖区养殖场户交流座谈调查，群众满意度达到100%。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)-5

项目名称			农业农村和交通水利管理专项经费
预算单位			攀枝花市东区农业农村和交通水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	10.17
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	10.17
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障水利水政执法、动物检疫免疫、城乡统筹等工作正常运行。			水利水政执法、动物检疫免疫、城乡统筹等工作正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标1：水利水政执法工作	每月开展3次辖区内1座水库和 水域的检查和巡查	开展检查和巡查工作  次以上
			指标2：重大动物疫病强制免疫工作	猪瘟疫苗、针筒、驱虫药数量及防疫技术培训次数	完成动物强制免疫 资料印刷3批次
			指标3：检疫工作	区动监所工作运行经费，包括房租、检疫人员劳保用品购买、检疫证明证照购买	支付屠宰场检疫人员办公房租费、日常办公经费、办公电脑及打印机购买、检疫证明购买等工作运行经费
			指标4：专项检测工作	瘦肉精检测卡、农产品采样数量，执法检查次数	进行了9次采样并 购买部分采样用品
			指标5：城乡统筹及新农业建设工作	完成申报省级“四好村”1个，已成功申报9个行政村为市级“四好村”，做好市级“四好村”管理工作	印刷资料4批次
	项目完成指标	质量指标	圆满完成年度工作任务	全面完成重大动物疫病强制工作安排，强化实时监测，防止出现重大动物卫生安全事故，成功申报“四好”村，针对屠宰环节，实施屠宰同步检疫、肉品品质检疫，依申报对未定点市场的牛羊肉、禽类进行现场检疫，并检疫、执法、监管及疫病防控工作。	全面完成重大动物疫病强制工作安排，强化实时监测，防止出现重大动物卫生安全事故，成功申报“四好”村，针对屠宰环节，实施屠宰同步检疫、肉品品质检疫，依申报对未定点市场的牛羊肉、禽类进行现场检疫，并检疫、执法、监管及疫病防控工作。
	项目完成指标	时效指标	年度	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	指标1：水利水政执法工作	水库管理维护经费及执法运行维护 经费	使用经费1.8万
			指标2：重大动物疫病强制免疫工作	疫苗、驱虫药及防疫物资采购	使用经费1.1万
			指标3：检疫工作	现场检疫点房租、一线检疫人员劳保费、检疫证明费及专用办公用品费用	使用经费5.56万
			指标4：专项检测工作	瘦肉精检测卡购买、农产品样品、执法检查案件样品及检查费作	使用经费1.71万
			指标5：城乡统筹及新农业建设工作	方案编制及培训费	使用经费1万
	效益指标	经济效益	农民经济效益	农业增效、农民增收，增加农民财产 性收入	农业增效、农民增收，增加农民财产性收入
	效益指标	社会效益	防止出现重大动物卫生安全事故	防止出现重大动物卫生安全事故，完成我区辖区内所有定点屠场和农贸市场的检疫、执法、监管及疫病防控工作。	辖区内未出现重大动物卫生安全事故，辖区内所有定点屠场和农贸市场的检疫、执法、监管及疫病防控工作顺利开展。
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度90%以上	主管部门和服务对象满意度90%以上	主管部门和服务对象满意度100%。完成目标任务。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区农业农村和交通水利局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年非洲猪瘟防控及屠宰场生猪无害化处理费用经费项目开展绩效评价。见附件（附件2）（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），指政府用于其他维护社会公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）  其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），指反映大中型水库移民后期扶持基金其他支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

• 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

       城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  城市公共设施（项） ，反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

13.农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）：指主要用于农业行政人员的基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务等支出；

农林水支出(类)农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）：指主要用于农业事业人员的基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务等支出；

农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）：指于于农业质量标准制定、实施和监督，投入品的监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出；

农林水支出(类)农业农村（款）科技转换与技术推广（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出(类)农业农村（款）防灾救灾（项）：指主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予补助；

农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村（款）农村公益事业（项）：指主要用于农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出；

农林水支出(类)农业农村（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映农民合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出(类)农业农村（款）其他农业支出（项）：指反映反映其他用于农业方面的支出。

农林水支出(类)水利（款）水利执法监督（项）：指主要用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；

农林水支出(类)水利（款）防汛（项）：指主要用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；

农林水支出(类)水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设备设施运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水事务的支出。

农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发方面的支出

14.交通运输支出 (类)公路水路运输（款）公路养护（项）：指主要用公路养护反映公路养护支出。

交通运输支出 (类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出 (类)成品油价格对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格对农村道路客运的补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：反映其他用于应急管理事务方面的支出。

        灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市东区农业农村和交通水利局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区农业农村和交通水利局（简称区农交水局）为区行政部门。下设攀枝花市东区动物卫生监督管理所（参公）、攀枝花市东区水政监察执法大队（参公）、攀枝花市东区动物疫病预防控制中心、攀枝花市东区农业技术推广站、攀枝花市东区公路管理所等5个事业单位。

（二）机构职能。

 1、贯彻执行党和国家、省、市有关交通运输业、农牧业、水行政管理、水资源综合利用、扶贫开发、移民安置扶持工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区公路、水路、农牧业、农村经济、渔业、水土保持、农村防洪体系建设、水资源综合利用、扶贫开发等中长期发展规划、政策，并组织实施；指导农村防洪体系建设。

2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

3、承担权限内公路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行公路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范。

4、承担权限内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责权限内公路体系建设，拟订交通设施建设规划、目标，并组织实施；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

10、负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；指导权属内公路养护管理工作。

11、承担完善农村经营管理体制的相关工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；制定加快农村经济发展，促进农民增产增收的政策措施，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

12、加强农业基础设施建设，改善农业生产条件；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；会同有关部门制定农业产业结构调整方案，推进优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设，培育、保护和发展特色农产品品牌；会同有关部门组织实施农业综合开发有关项目；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业农村节能减排。

13、负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施。承 担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械使用安全监管的责任。   

14、承担农牧业防灾减灾责任。监测、统计、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资，提出农牧业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

15、负责提升农产品质量安全水平。组织开展全区农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

16、按有关规定对生猪屠宰进行监督管理。负责生猪定点屠宰厂（场、点）肉品品质检验的监督管理；负责生猪屠宰操作规程和技术要求的质量监督管理；负责生猪定点屠宰厂（场、点）屠宰的生猪来源和生猪产品流向记录的监督管理；负责危害生猪定点屠宰环节产品质量安全的私屠滥宰生猪、生猪或生猪产品注水或者注入其他物质等违法违规行为的监督检查；负责生猪定点屠宰环节病害猪无害化处理的监督管理。

17、负责全区动物检疫、农作物病虫害防治和动物疫病防控工作，组织扑灭疫情；负责饲料饲政、兽医医政和兽药药政等管理监督工作。

18、负责权限内水产渔政工作。负责权限内渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设，负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、境内检疫工作以及鱼药、鱼饲料使用环节的监督检查。拟订渔业资源保护、利用规划。牵头查处渔业污染事故，协调仲裁渔事纠纷，查处渔政案件，负责渔船管理，指导渔业安全生产工作。

19、负责权限内水资源管理；负责农村供水行业指导和监督工作；负责水资源保护、水土保持的指导并实施行业监督；组织实施水资源、水土保持预防与监督的执法工作；负责农村水利建设与管理工作。

20、负责全区江河的综合开发与管理工作。负责小（一）型水库的大坝安全监管和防汛度汛工作；负责指导小（二）型水库安全监管和防汛度汛工作；负责权限范围内河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）的行政监督管理工作。

21、负责扶贫开发、移民政策研究及信息工作；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫等扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责制定财政扶贫、移民安置资金使用分配计划方案；负责移民搬迁安置和后期扶持工作；负责扶贫开发和移民政策宣传工作；组织贫困、移民群众生产技能和劳动就业培训；配合审计和纪检、监察等部门开展对扶贫移民资金的审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

22、统筹协调社会主义新农村建设。制定全区新农村建设年度工作方案，并组织实施和监督检查；指导协调农村经济 体制改革、农业产业化发展、农村劳务产业经济发展、农村市场体系建设、农村社会事业发展等工作；牵头推进全区社会主义新农村建设、农村建设全面小康工作；牵头负责全区新农村建设示范片推进工作。

23、承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抢险及抗旱工作。

24、会同有关部门做好交通运输和农村人才队伍建设。参与实施交通运输和农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施交通运输和农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

25、负责交通运输、农业、水务等行业基础数据搜集、整理和分析。

26、承担权限内行政许可审批事项。

27、承办区政府交办的其他事项。  

 

• 人员概况。

攀枝花市东区农业农村和交通水利局机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）1名，参公编制16人，事业编制16人，实有人数行政人员6人，机关后勤服务人员1人，参公人员11人，事业15人，退休人员18人，聘用27人；内设科室4个；下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个；保留公务用车编制2台，实有公务用车2台

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计4791.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1941.85万元，占40.53%；政府性基金预算财政拨款收入2849.28万元，占59.46%；其他收入0.46万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出4039.88万元，主要用于以下方面:公共安全支出0.25万元，占总支出的0.006%；社会保障和就业支出102.13万元，占总支出的2.53%；卫生健康支出34.96万元，占总支出的0.87%；农林水支出1007.51万元，占总支出的24.94%；交通运输支出23.42万元，占总支出的0.58%；住房保障支出50.19万元，占总支出的1.24%；灾害防治及应急管理支出5万元，占总支出的0.12%；政府性基金预算财政拨款支出2816.42万元，占总支出的69.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年攀枝花市东区农业农村和交通水利局严格按照部门职能及履职需求制定部门绩效目标，基本完成部门目标任务，按照财政预算编制要求及预算编制原则准确及时全面编制预算、合理控制部门支出、根据预算目标进行预算动态调整、项目执行进度良好有序、预算完成情况良好、无违规记录。

2020年我局基本支出预算安排817.16万元，实际支出812.8万，实际支出减少4.36万元，基本支出主要用于人员经费和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。其他对个人和家庭的补助支出。

2020年项目预算安排215.3万元，实际支出3226.62万元(其中包括使用2019年上级财政补助结余资金及增加政府基金预算支出)，主要用于大型水库后期扶持、其他污染防治、其他节能环保支出、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、水利执法监督、防汛、抗旱、其他水利支出、江河湖库水系综合整治、农村综合改革、其他农林水支出、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出各个项目的支出，项目基本按照预算绩效目标开展。

（二）结果应用情况。

    1.交通工作：完成31公里县道、100公里村道的日常养护，按县道管理规定对管辖10%里程首路进行大修，对倮密路边坡安全隐患排除和“四好农村路”改造工作，全年通车时间不低于300天；2.农业工作： 2020年农业农村经济平稳发展，特色农业效益突出，农民收入持续稳定增长，产业标准化生产水平不断提升，新型农业经营主体蓬勃发展，特色农产品品牌效应不断彰显，产业发展活力进一步激发。3.水利工作：水行政执法工作有效开展，确保2020年汛期安全度汛，山洪预警系统运行正常，东区河（湖）长制工作顺利开展。基本达到主管部门和群众满意度100%。                                                                                                                                                                                                    

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

基本能将绩效评价结果应用到部分项目实施过程中，对绩效评价结果优秀的项目继续给予资金支持，对于评价结论较差的项目，在执行过程中适当减少资金，或在次年的项目预算中取消该项目。

根据财政局的统一安排，我们在规定的时间，按照统一格式、内容、口径在区政府网站上公开了2019年部门决算和2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我局认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

各个项目能按进度完成目标任务，但由于财政资金不到位，造成资金拨付进度缓慢，执行使用率较低。下一步我们将加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好的完成年度目标任务。

• 改进建议。

在制定部门绩效相关政策时，建议结合相关行业特点，财政保障资金的到位，进一步加快项目及资金支付进度，减少当年结余资金率，提高项目绩效。

 

附件2

 

2020年非洲猪瘟防控及屠宰场生猪无害化处理费用经费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为切实贯彻落实四川省动物疫病预防控制中心《县（区）级动物疫病预防控制中心实验室开展非洲猪瘟检测相关工作的通知》（川疫控〔2019〕59号）、四川省农业农村厅《关于县级动物疫病预防控制中心实验室开展非洲猪瘟检测的通知》（川农函〔2019〕421号）及全市非洲猪瘟防控工作调度会精神，东区积极落实经费和人员，以确保按期购置非洲猪瘟实验室检测设备，有效防控非洲猪瘟，打好非洲猪瘟防控攻坚战、持久战，切实履行工作职责。2020年度区财政预算非洲猪瘟防控及屠宰场生猪无害化处理费用18万元，主要用于采购非洲猪瘟防控所需的检测试剂盒、防疫物资及卡点值守人员劳务费。东区农业农村和交通水利局作为项目主管部门，主要负责按时拨付相关工作经费，督促区动物疫病预防控制中心及时做好非洲猪瘟检测试剂盒及防疫物资的采购，保障非洲猪瘟防控工作检测设备的及时运用，做好全区非洲猪瘟防控工作，实现项目绩效目标。

（二）项目绩效目标。

绩效目标为2020年12月之前完成相关非洲猪瘟试剂盒的采购，12月前完成相关人员培训并开展非洲猪瘟病原学检测，对辖区内屠宰场及养殖场进行实验活动监督，开展非洲猪瘟卡点值守。项目申报内容符合东区实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1．前期准备。一是精心组织，细化安排。按照省、市财政、农业部门关于做好绩效目标自评工作的具体要求，区农业农村和交通水利局按照资金归口渠道和类别，组织局属各相关科、室、站、所召开了工作安排部署会，明确了自评工作总体要求和时间进度，细化了部门责任分工。二是强化指导培训。我局组织涉及绩效评价资金的股室负责人及局财务人员召开了专题培训会，对所涉及的工作任务、工作程序、具体要求进行了认真学习，从技术层面确保了评价工作的顺利开展。

2．组织过程。一是成立了以区农业农村和交通水利局分管领导、局办公室、农业股负责人、区动物疫病预防控制中心负责人组成的绩效自评小组，对项目资金使用进行全方位整体评价。二是制定了自评工作方案。明确了自评内容和方式，重点针对资金使用程序的规范性查阅了相关资料，针对项目采购招标方案、措施及资金兑现情况组织农业股、区动物疫病预防控制中心负责人进行了交流商议，广泛听取了其意见，确保自评工作真实客观。

3．分析评价。项目自评小组严格按照项目支出绩效评价指标体系，逐一针对资金到位、资金执行、财务管理、目标任务完成情况和社会效益等做出自我评价，客观全面的分析了该项资金使用的绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局申报区动物疫病预防控制中心实验室非洲猪瘟检测试剂盒的采购相关工作费用共计16.1506万元，预算批复18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金为区级财政预算资金，无中央、省、市级财政资金。申报采购非洲猪瘟检测试剂盒2盒，预算0.6万元，非洲猪瘟卡点值守人员12人，预算15.03万元，采购防疫物资0.5206万元，共计16.1506万元。

2．资金到位。

资金到位16.1506万元，全部为区级财政预算。

3．资金使用。

截至目前，2020年度区财政预算非洲猪瘟防控及屠宰场生猪无害化处理费用16.1506万元已全部用于采购区动物疫病预防控制中心实验室非洲猪瘟检测设备和支付非洲猪瘟卡点值守人员工资。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年非洲猪瘟防控及屠宰场生猪无害化处理费用资金严格按照区财政相关资金管理要求及相关制度落实情况，区农业农村和交通水利局严格按照东区政府集中采购程序填报了《东区政府集中采购计划审批表》。东区农业农村和交通水利局按时将采购资金支付到位，圆满的完成了项目相关工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1．产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

根据政府集中采购招标程序开展了项目的实施，采购了非洲猪瘟检测试剂盒2盒，金额0.6万元。采购了非洲猪瘟防疫物资，金额0.5206万元，发放了非洲猪瘟卡点劳务费，金额15.03万元，共计：16.1506万元。

（2）项目完成质量。

通过开展政府集中采购招标程序，圆满的完成了区动物疫病预防控制中心实验室非洲猪瘟检测采购项目，及时投入到我区非洲猪瘟防控对非洲猪瘟病原学检测工作中，为及时消除疫情隐患，有效防控非洲猪瘟起到了积极作用。项目完成质量优秀。通过非洲猪瘟卡点人员值守，确保我区清静无疫。

（3）项目完成时效。

截止2020年12月非洲猪瘟防控及屠宰场生猪无害化处理费用资金16.1506万元已全部用于支付所采购试剂盒、支卡点劳务费及防疫物资。

（二）项目效益情况。

项目实施极大的消除了非洲猪瘟疫情隐患，为非洲猪瘟防控工作提供了人力和技术保障，有效降低了全区大范围爆发非洲猪瘟的几率，增加了广大农民及养殖业主的收入，对畜牧养殖产业健康持续发展起到积极促进作用，带动群众增收效果明显。

（2）社会效益。

加强实验室非洲猪瘟检测能力建设是有效避免非洲猪瘟疫情爆发带来重大经济财产损失的重要手段，通过开展非洲猪瘟病原学检测，能提前及时采取相应的防控封锁手段，最大限度缩小疫情爆发范围，避免因非洲猪瘟爆发给养殖户带来重大经济损失，提高生产效率。通过该项目的实施，保障了畜禽养殖业健康发展，降低疫情损失，社会效益显著。

（3）生态效益。

畜禽健康与否直接影响人们的生产生活。项目的实施，减少了因发生重大动物疫情而病死的动物数量，减少了病死动物不规范处理对土壤生态环境的影响，具有较大的生态效益。

（4）可持续影响。

通过项目的实施，提高了对重大动物疫病的实验室检测能力,有效的预防了重大动物疫病的发生，减少疫情爆发带来的损失，保障了畜牧业健康发展，保护了人类身体健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过采购非洲猪瘟防控项目的实施，增强了我区对非洲猪瘟在内的重大动物疫病的检测能力，有效的防控了包括非洲猪瘟在内的大规模动物疫情的发生，有力保障了我区畜禽养殖业健康发展，通过走访和与辖区养殖场（户）交流座谈调查，群众满意度达到100%。

（二）存在的问题及建议。

进一步健全和完善资金管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，提升资金使用的效率。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年部门决算公开表（农水局）(1).xls