一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　本部门现有在岗工作人员22人，其中行政3人，事业15人，区聘4人。

　　（三）固定资产情况

　　截止2021年底总资产共计17.16万元，其中固定资产27.38万元、累计折旧19.28万元、现有净值8.1万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　年初基本支出预算425.76万元，实际支出418.43万元，其中工资福利支出360.02万元，商品和服务支出28.11万元，对个人和家庭的补助30.3万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　年初项目支出预算1053.32万元，实际支出878.54万元，其中地企协作支出18.83万元、新型工业化工作支出4.76万元、工业统计培训及补助支出2.6万元、疫情防控相关中小企业临时电费补贴支出15.03万元、工业发展专项资金支出837.32万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　全年共计追加预算2688.67万元，支出1233.47万元，主要用在对企业补助上。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　全年共计支出专项资金1982.08万元，包括2018年度东区鼓励工业企业转型发展奖励资金25万元、2019年度东区鼓励工业企业转型发展奖励资金102.5万元、攀枝花市钛产业双创服务中心工作经费60万元、疫情防控期间缓解中小企业生产经营困难补助资金17.48万元、兑现中金公司招商引资政策104.35万元、兑现四川目伦公司招商引资政策200万元、2021年省级工业发展资金300万元、2020年省级中小企业发展专项资金139万元、2020年省级工业发展资金（应急与要素保障资金）286万元、2020年省级技术改造前期工作经费10万元、循环经济产业园项目专项工作经费22.2万元、循环经济产业园可研代初设施工设计经费8.7万元、兑现金泽钛业招商引资政策258.4万元、2018年度地企协作目标考核奖励资金395.518万元、兑现沈阳奉天精工金属材料公司招商引资政策25万元、兑现攀枝花峰钛科技公司招商引资政策25万元、森林草原防灭火工作经费2.9361万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　年初资金结转616.92万元，其中项目结转611.38万元，日常公用经费结转5.54万元；年末资金结余1678.55万元，主要是为企业争取的专项资金结余1672.55万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2021年，东区经济和信息化局围绕续建项目抓进度、新建项目抓开工，分层次全面推进东区工业项目建设，重点推进航钛公司高品质航空航天钛合金铸锭生产线、鸿泰公司钛铸锭锻造及管材轧制生产线、精密钛/钢薄板冷轧生产线等重大产业化项目；新签约落地项目9个，协议投资金额近14亿元；通过入企政策宣讲到位、科学指导服务到位、政策落实到位的“三到位”措施，积极帮助15户企业申报享受水电消纳产业示范区电价优惠政策，以及为31户企业争取省级工业发展资金等共计2225.5万元。圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　2021年，东区规上工业总产值逼近千亿关口，完成999.85亿元，同比增长24.7%，实现规上工业增加值增速10.8%；工业投资完成60.25亿元，同比增长14.2%，超目标任务0.2个百分点；技改投资完成45.92亿元，同比增长16.1%，超目标任务5.1个百分点；完成企业升规9户，完成净升规8户，超额完成1户。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　全年服务企业满意度达到95%以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　兑现3户企业招商引资政策，兑现2018年、2019年区级鼓励工业转型发展奖励资金；完成地企协作贸易额突破50亿元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　2021年新落地企业新增产值4902万元，新签约项目新增投资5.97亿元、新增就业120人。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　全年服务企业满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　全年共为30余户企业争取上级无偿资金2225余万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　及时拨付上级扶持资金，为7户疫情防控企业补贴电费，缓解企业疫情防控期间资金困难问题。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　全年服务企业满意度达到95%以上。

　　（三）自评结论

　　积极为企业争取各类补助资金，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，促进东区工业经济可持续发展。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　受全年疫情和财政资金收缩影响，大部分聚集式会议、活动和外出招商活动大量缩减，兑现企业补助资金支付时间滞后，预算资金执行率较低，大部分资金结转下一年。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　绩效自评结果仅在政府公众信息网上进行公开公示。

附件：攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表（东区经信局）.xls