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公开时间：2022年10月28日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................21

附件1……………………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………………22

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……27

第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

   2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

   3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。
  4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。
  5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。
  6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
  7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。
  8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
  9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。
  10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。
  11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

   12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

   13、负责全区地企协作工作。

   14、承担权限内行政审批事项。

   15、承办区政府交办的其他事项。

   （二）2021年重点工作完成情况

   1.狠抓产业发展，厚植工业经济发展根基。围绕续建项目抓进度、新建项目抓开工，分层次全面推进东区工业项目建设，重点推进航钛公司高品质航空航天钛合金铸锭生产线、鸿泰公司钛铸锭锻造及管材轧制生产线、精密钛/钢薄板冷轧生产线、普锐升钛合金生产、目伦公司锂电池负极材料改造、峰钛科技抗菌纯钛厨刀、高精度高性能管材轧制生产线、年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解、银兴6万吨钢绞绳等重大产业化项目，上述项目均已开工建设。

   2.积极推动招商引资，促进工业经济实现新突破。着眼培育“4+3+1”产业体系，以制造业招商引资“百日攻坚”行动为契机，重点围绕钛金属深加工、新能源、钢铁延伸加工、智能制造、绿色建材、资源综合利用等产业领域，开展“建链、补链、延链、强链”招商，促进东区工业经济增长实现新的突破。全年，新签约落地今创智能制造、普锐升钛合金生产、钢城年产12.3万吨精密钛/钢薄板冷轧生产线、四川目伦新材料科技有限公司与江西合众新炭材料科技有限公司合作负极材料改造、宝鸡市德立钛业有限责任公司高精密超薄钛箔材生产线、上海钛誉科技有限公司年产15万把抗菌纯钛厨刀、高精度高性能管材轧制生产线项目、年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解项目、威海银兴预应力线材有限公司6万吨钢绞绳生产线等9个项目。东区工业钢铁延伸加工业取得实质性突破进展，地方钢铁延伸加工制造业破冰起航；全国直径最大、重量最重的钛铸锭成功出炉；目伦锂电池负极材料实现当年改造，当年投产，实现了东区新能源产业0到1的跨越，丰富了产业门类。

   3.重置产业布局，推动循环经济产业园建设。坚决贯彻落实绿色发展理念，重构产业布局。充分利用五道河-马家湾棚户区改造腾空区和部分工业存量土地，建设一个循环经济产业园。布局选矿集中发展区、球团、绿色建材和装配式建筑等业态、配套绿色运输系统、尾矿库、集中供水设施建设，实现大宗工业固废资源的就地就近转化，通过全封闭的生产链条，逐步形成一个产业集中集聚、资源高效集约、绿色低碳循环的产业集群，助力全市产业转型升级、产业链延伸和可持续发展。

     二、机构设置

    东区经济和信息化局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

   纳入攀枝花市东区经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

   1.攀枝花市东区地企协作促进中心

   2.攀枝花市东区循环经济服务中心

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,167.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少1,797.18万元，下降30%。主要变动原因是2021年部分项目收尾完工，项目财政拨款收、支减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3,550.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,550.81万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,489.22万元，其中：基本支出418.43万元，占16.8%；项目支出2,070.79万元，占83.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4,167.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,797.22万元，下降30%。主要变动原因是2021年部分项目收尾完工，项目财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,082.39万元，占本年支出合计的83.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,785.34万元，下降57.2%。主要变动原因是2021年四川省中小企业发展专项资金、第一批省级工业发展应急资金、第一批省级工业发展专项资金、第二批省级军融合产业发展专项资金及省级工业发展资金因项目正在建设中相关资金年末未支付，2021年度项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,082.39万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出357.25万元，占17.2%；社会保障和就业支出99.74万元，占4.8%；卫生健康支出21.61万元，占1%；节能环保支出0.03万元，占0%；资源勘探工业信息等支出1,572.32万元，占75.5%；住房保障支出28.51万元，占1.4%；灾害防治及应急管理支出2.93万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,082.39，完成调整预算数的55.7%。其中：

1.一般公共服务: 

2010505:支出决算为6.84万元，完成调整预算100%;

2011301:支出决算为118.4万元，完成调整预算97.9%;决算数小于调整预算数的主要原因年末部分商品和服务支出未支付形成结余结转在次年支付；

2011350:支出决算为190.79万元，完成调整预算99.2%;决算数小于调整预算数的主要原因是年末部分商品和服务支出未支付形成结余结转在次年支付；

2011399:支出决算为41.22万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业: 

2080501:支出决算为25.68万元，完成调整预算100%； 

2080505:支出决算为23.08万元，完成调整预算100%； 

2080506:支出决算为5.74万元，完成调整预算100%； 

2080599:支出决算为4.62万元，完成调整预算100%； 

2080801:支出决算为40.07万元，完成调整预算100%； 

2082501:支出决算为0.55万元，完成调整预算100%。

3.卫生健康:

2101101:支出决算为8.12万元，完成调整预算100%;

2101102:支出决算为10.7万元，完成调整预算100%;

2101103:支出决算为2.79万元，完成调整预算100%。

4.节能环保:

2110199:支出决算为0.03万元，完成调整预算100%。

5.资源勘探工业信息等:

2150299:支出决算为735万元，完成调整预算34.8%;决算数小于调整预算数的主要原因是2021年第一批省级工业发展应急资金、第一批省级工业发展专项资金、第二批省级军融合产业发展专项资金及省级工业发展资金部分项目正在建设中，年末未支付。

2150517:支出决算为837.32万元，完成调整预算100%;

2150805:支出决算为0万元，完成调整预算0%;决算数小于调整预算数的主要原因是2021年四川省中小企业发展专项资金因项目正在建设中相关资金年末未支付。

6.住房保障支出:

2210201:支出决算为28.51万元，完成调整预算94.6%;决算数小于调整预算数的主要原因是2021年年末部分职工公积金未缴纳。

7.灾害防治及应急管理支出:

2240399:支出决算为2.93万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出418.43万元，其中：

人员经费390.32 万元，主要包括：基本工资68.28万元、津贴补贴64万元、奖金1.14万元、绩效工资118.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费18.82万元、公务员医疗补助缴费2.79万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金28.51万元、其他工资福利支出26.64万元、生活补助30.3万元。

日常公用经费28.11万元，主要包括：办公费4.75万元、水费0.52万元、电费1.36万元、邮电费1.51万元、差旅费1.65万元、公务接待费0.78万元、工会经费4.43万元、福利费1.16万元、其他交通费4.82万元、其他商品和服务支出7.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务接待支出采用公务卡报销方式，财政根据实际支出拨付预算经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降18.2%。主要原因是项目调研考察接待减少。

国内公务接待支出1.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，135人次，共计支出1.99万元，具体内容包括：主要公务接待省经济和信息化厅来攀调研2次，费用2821元；其余主要接待来攀企业考察和项目洽谈费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出406.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区经济和信息化局机关运行经费支出28.11万元，比2020年减少1.23万元，下降4.2%。主要原因是按预算严控费用，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区经济和信息化局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对地企协作工作经费、工业发展专项资金、工业企业培训及补助经费、新型工业化工作经费、疫情防控相关中小企业临时电费补贴等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选按照相关文件规定所有项目均开展了绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区经济和信息化局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款“收入以3外的各项收入。主要是利息收入。

  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本攀枝花市东区地企业协作办公室、攀枝花市东区循环经济办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指本单位除上述商贸事务以外的专项工作任务的项目支出，如对企业的奖励支出等。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

  8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位离退休人员抚恤金。

  10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指对城市生活困难居民的生活救助。

  11.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指对企业改革发展的补助。

  12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位机关用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

  13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指对企业的专项补助项目支出。

  16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指本单位用于中小企业发展和管理的支出。

  17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  18.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）医物储备（项）：指对医药专项储备的支出。

  19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出及相关费用。

  20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

攀枝花市东区经济和信息化局

2021 年部门预算整体绩效评价自评报告

 

 

    一、部门概况

   （一）主要职能

  1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

  2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

  3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

  4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

  5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

  6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

  7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

  8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

  9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

  10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

  11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

  12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

  13、负责全区地企协作工作。

  14、承担权限内行政审批事项。

  15、承办区政府交办的其他事项。

  （二）人员情况

  本部门现有在岗工作人员22人，其中行政3人，事业15人，区聘4人。

  （三）固定资产情况

  截止2021年底总资产共计17.16万元，其中固定资产27.38万元、累计折旧19.28万元、现有净值8.1万元。

  二、部门资金基本情况

  （一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

  1、基本支出安排及使用情况

  年初基本支出预算425.76万元，实际支出418.43万元，其中工资福利支出360.02万元，商品和服务支出28.11万元，对个人和家庭的补助30.3万元。

  2、部门预算项目安排及支出情况

  年初项目支出预算1053.32万元，实际支出878.54万元，其中地企协作支出18.83万元、新型工业化工作支出4.76万元、工业统计培训及补助支出2.6万元、疫情防控相关中小企业临时电费补贴支出15.03万元、工业发展专项资金支出837.32万元。

  （二）追加预算安排及支出情况

  全年共计追加预算2688.67万元，支出1233.47万元，主要用在对企业补助上。

  （三）专项资金安排及支出情况

  全年共计支出专项资金1982.08万元，包括2018年度东区鼓励工业企业转型发展奖励资金25万元、2019年度东区鼓励工业企业转型发展奖励资金102.5万元、攀枝花市钛产业双创服务中心工作经费60万元、疫情期间缓解中小企业生产经营困难补助资金17.48万元、兑现中金公司招商引资政策104.35万元、兑现四川目伦公司招商引资政策200万元、2021年省级工业发展资金300万元、2020年省级中小企业发展专项资金139万元、2020年省级工业发展资金（应急与要素保障资金）286万元、2020年省级技术改造前期工作经费10万元、循环经济产业园项目专项工作经费22.2万元、循环经济产业园可研代初设施工设计经费8.7万元、兑现金泽钛业招商引资政策258.4万元、2018年度地企协作目标考核奖励资金395.518万元、兑现沈阳奉天精工金属材料公司招商引资政策25万元、兑现攀枝花峰钛科技公司招商引资政策25万元、森林草原防灭火工作经费2.9361万元。

  （四）其他资金收支及结转结余使用情况

  年初资金结转616.92万元，其中项目结转611.38万元，日常公用经费结转5.54万元；年末资金结余1678.55万元，主要是为企业争取的专项资金结余1672.55万元。

  三、绩效目标完成情况分析

  根据绩效目标及指标值逐项分析。

  （一）区级财政资金绩效目标完成情况

  1.年初部门预算绩效目标完成情况

  （1）产出指标完成情况分析。

  2021年，东区经济和信息化局围绕续建项目抓进度、新建项目抓开工，分层次全面推进东区工业项目建设，重点推进航钛公司高品质航空航天钛合金铸锭生产线、鸿泰公司钛铸锭锻造及管材轧制生产线、精密钛/钢薄板冷轧生产线等重大产业化项目；新签约落地项目9个，协议投资金额近14亿元；通过入企政策宣讲到位、科学指导服务到位、政策落实到位的“三到位”措施，积极帮助15户企业申报享受水电消纳产业示范区电价优惠政策，以及为31户企业争取省级工业发展资金等共计2225.5万元。圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。

  （2）效益指标完成情况分析。

  2021年，东区规上工业总产值逼近千亿关口，完成999.85亿元，同比增长24.7%，实现规上工业增加值增速10.8%；工业投资完成60.25亿元，同比增长14.2%，超目标任务0.2个百分点；技改投资完成45.92亿元，同比增长16.1%，超目标任务5.1个百分点；完成企业升规9户，完成净升规8户，超额完成1户。

  （3）满意度指标完成情况分析。

  全年服务企业满意度达到95%以上。

  2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

  （1）产出指标完成情况分析。

  兑现3户企业招商引资政策，兑现2018年、2019年区级鼓励工业转型发展奖励资金；完成地企协作贸易额突破50亿元。

  （2）效益指标完成情况分析。

  2021年新落地企业新增产值4902万元，新签约项目新增投资5.97亿元、新增就业120人。

  （3）满意度指标完成情况分析。

  全年服务企业满意度达到95%以上。

  （二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

  （1）产出指标完成情况分析。

  全年共为30余户企业争取上级无偿资金2225余万元。

  （2）效益指标完成情况分析。

  及时拨付上级扶持资金，为7户疫情防控企业补贴电费，缓解企业疫情期间资金困难问题。

  （3）满意度指标完成情况分析。

  全年服务企业满意度达到95%以上。

  （三）自评结论

  积极为企业争取各类补助资金，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，促进东区工业经济可持续发展。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  受全年疫情和财政资金收缩影响，大部分聚集式会议、活动和外出招商活动大量缩减，兑现企业补助资金支付时间滞后，预算资金执行率较低，大部分资金结转下一年。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  绩效自评结果仅在政府公众信息网上进行公开公示。

 

附件

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

（地企协作工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责全区地企协作工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据攀东府办【2011】84号文件，主要用于与辖区大企业交流及协作方面。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金按具体工作内容分为办公经费8万元、差旅费10万元、公务接待费1.5万元、会议费1.5万元、其他支出4万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依托全市“攀钢航母舰队”的打造，一是促进攀钢等大企业与地方企业的合作配套，以大带小的模式推进东区工业经济的发展；二是依托攀钢的供需情况，引进新企业、新项目，形成完成的产业链，形成东区工业经济新的增长点。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年保持与攀钢集团及其下属相关公司和钢城集团、十九冶、西昌车务段、电力公司等单位的紧密联系，努力争取在地企贸易、指标报送、固定资产投资、项目合作、土地供应等方面对东区的大力支持，地企贸易额实现正增长。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申请预算25万元，批复25万元，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。

该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。3．资金使用。

2021年全年，共使用地企协作工作经费18.83万元，其中办公经费支出6.69万元、差旅费支出5.34万元、公务接待支出1.22万元、会议费支出1.58万元、其他服务支出4万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.具体经办人员填写报销凭证；

2.分管领导审核、主要领导签字；

3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

4.按规定5000元及以上支出需召开局班子会商议；1万元及以上支出需请分管区领导签字。

（二）项目管理情况。

严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

（三）项目监管情况。

制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过与大企业开展产业链合作，实施补链、延链、拓链，形成完整工业产业链条，促成了目伦石墨电极、瑞达钒钛药芯焊丝、梅塞尔工业气体、攀钢金属制品、攀钢钢构、四川拓为等重点地企协作项目落户东区；围绕攀钢生产所需原料，助力攀钢实现“零库存”，带动钢城集团、楠洋矿业等135家向攀钢供应产品的企业，以及23家采购攀钢产品的企业快速发展。2021年共计举办大型会议2次、小分队外出招商引资9次、开展商务接待10次。

（二）项目效益情况。

紧密围绕攀钢 “航母”，打造东区“舰队”，地企贸易额历史性突破50亿元，增长22.9%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年继续夯实东区与大企业大集团的衔接工作，利用东区作为主城区以及攀钢集团大平台的优势，通过攀钢供应链、贸易链共同围绕攀钢产业链开展招商引资、引智、引才工作。

（二）存在的问题。

受财政资金收缩影响，全年预算执行率75%，压缩部分工作或活动的开展。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

地企协作工作经费

主管部门

攀枝花市东区经济和信息化局

实施单位

攀枝花市东区经济和信息化局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

25

18.83

10

75%

7.5

其中：当年财政拨款

25

25

18.83

—

75%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依托全市“攀钢航母舰队”的打造，一是促进攀钢等大企业与地方企业的合作配套，以大带小的模式推进东区工业经济的发展；二是依托攀钢的供需情况，引进新企业、新项目，形成完成的产业链，形成东区工业经济新的增长点。

2021年保持与攀钢集团及其下属相关公司和钢城集团、十九冶、西昌车务段、电力公司等单位的紧密联系，努力争取在地企贸易、指标报送、固定资产投资、项目合作、土地供应等方面对东区的大力支持。地企贸易额历史性突破50亿元，增长22.9%。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：举办大型会议

3次

2次

10

6.7

财政经费压缩，缩减大型会议

指标2：外出招商

12次

9次

10

7.5

财政经费压缩，缩减外出招商次数

指标3：商务接待

10次

10次

10

10

质量指标

指标1：推动地企合作

促进大企业、地方企业全面发展

已完成

5

5

时效指标

指标1：工作推进时间

2021年1-12月

已完成

5

5

成本指标

指标1：办公费

8万元

6.69

2

1.7

指标2：差旅费

10万元

5.34

2

1

指标3：公务接待费

1.5万元

1.22

2

1.6

指标4：其他支出

4万元

4

2

2

指标5：会议费

1.5万元

1.58

2

2

效益指标

经济效益 指标

指标1：地企协作贸易额

正增长

22.9%

10

10

社会效益 指标

指标1：新引进企业

1户

7户

10

10

生态效益 指标

指标1：开展环保检查工作

达到环保要求

依规开展环保手续办理

5

5

可持续影响指标

指标1：促进东区工业经济长期可持续性发展。

完善东区工业产业链，加强企业与企业、企业与政府之间的协作关系

已完成

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：企业满意度

95%

95%

10

10

总分

100

90

 

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

（工业企业培训及补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。

2．项目立项、资金申报的依据。

规范辖区企业统计制度，加强统计监管，确保统计质量，圆满完成统计任务。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金按具体工作内容为规上工业企业培训及补助经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要用于提升2021年统计数据质量，顺利完成各项工业统计工作的开展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021期间，全年预算费用8万元，用于召开统计培训会及发放统计人员补助，提升统计质量。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申请预算8.28万元，批复8.28万元，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。

该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。3．资金使用。

2021年全年，共使用工业企业统计补助经费2.6万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.各责任部门上报辖区规上工业企业统计人员名单到区经济和信息化局汇总；

2.整体名单报分管领导审核、主要领导签字；

3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

4.报请分管区领导签字。

（二）项目管理情况。

严格按照报销内容支出项目，不得随意变更支出内容。

（四）项目监管情况。

制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

加强经济运行监测分析，按照“一月一分析一统计一调度”要求，全年召开12次专题会议研究调度指标数据和4次企业统计培训会，认真分析原因，做到应统尽统。

（二）项目效益情况。

2021年，东区规上工业总产值逼近千亿关口，完成999.85亿元，同比增长24.7%，实现规上工业增加值增速10.8%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年较好地完成了统计的各项工作，各项目标任务均完成情况较好，加强了各企业统计人员的业务知识。

（二）存在的问题。

由于5月份统计部门出台统计管理办法，制定统计人员激励措施，原有政策不再执行，仅用于发放1-4月统计经费2.6万元，导致该项目预算资金执行率31.4%。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

工业企业统计培训及补助经费

主管部门

攀枝花市东区经济和信息化局

实施单位

攀枝花市东区经济和信息化局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.28

8.28

2.6

10

31.4%

3.1

其中：当年财政拨款

8.28

8.28

2.6

—

31.4%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照《东区工业统计工作补助经费管理使用办法（试行）》要求，每季度召开东区重点工业企业进行统计培训，并按每人300元/季度标准发补助。

发放1-4月统计人员补贴26000元。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：举办会议

4次

4次

15

15

指标2：发放补助

69人/次

65人/次

15

15

质量指标

指标1：数据质量

确保东区工业统计数据报送的质量

已完成

5

5

时效指标

指标1：工作推进时间

2021年1-12月

已完成

5

5

成本指标

指标1：统计补助

8.28万元

2.6 万元

10

3.1

5月区统计局出台规范统计奖励文件后，原政策不予执行。

效益指标

经济效益 指标

指标1：规上工业增加值增速

8%

10.8%

10

10

指标2：规上工业总产值增速

10%

27%

10

10

社会效益 指标

指标1：规上工业就业人数

正增长

新增1522人

5

5

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：为东区经济决策提供详实、可靠的依据。

增加统计人员业务的熟练度，减少报送错误，增强数据的准确性

已完成

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：企业满意度

95%

95%

10

10

总分

100

86.2

 

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

（新型工业化工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。

2．项目立项、资金申报的依据。

为积极响应攀枝花市委、市政府“两城”建设的总体要求，以攀枝花市东区成为钒钛新材料新型工业化产业示范基地为契机，推动东区传统工业转型升级。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金按具体工作内容分为办公经费2.5万元、咨询费2万元、会议费0.5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为加强东区工业强区的产业研究、企业转型升级及新型工业化发展，加大对相关技术的咨询、政策传达宣贯等，更好地指导和引导企业往可持续方向发展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

着眼培育“4+3+1”产业体系，以制造业招商引资“百日攻坚”行动为契机，重点围绕钛金属深加工、新能源、钢铁延伸加工、智能制造、绿色建材、资源综合利用等产业领域，开展“建链、补链、延链、强链”招商，促进东区工业经济增长实现新的突破。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申请预算5万元，批复5万元，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。

该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。3．资金使用。

2021年全年，共使用地企协作工作经费4.76万元，其中办公经费支出2.5万元、咨询费支出1.84万元、会议费支出0.42万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.具体经办人员填写报销凭证；

2.分管领导审核、主要领导签字；

3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

4.按规定5000元及以上支出需召开局班子会商议；1万元及以上支出需请分管区领导签字。

（二）项目管理情况。

严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

（五）项目监管情况。

制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

围绕续建项目抓进度、新建项目抓开工，分层次全面推进东区工业项目建设，重点推进航钛公司高品质航空航天钛合金铸锭生产线、鸿泰公司钛铸锭锻造及管材轧制生产线、精密钛/钢薄板冷轧生产线等重大产业化项目。2021年共计举办会议11次、聘请专家进行项目咨询、评审8次。

（二）项目效益情况。

工业投资完成60.25亿元，同比增长14.2%，超目标任务0.2个百分点；技改投资完成45.92亿元，同比增长16.1%，超目标任务5.1个百分点；争取上级无偿资金2225万元，超目标任务425万元；全年完成办理工业企业技改备案33个。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年东区工业钢铁延伸加工业取得实质性突破进展，地方钢铁延伸加工制造业破冰起航；全国直径最大、重量最重的钛铸锭成功出炉，全国首例抗菌纯钛厨刀成功投产，填补了国内纯钛厨刀空白；目伦锂电池负极材料实现当年改造，当年投产，实现了东区新能源产业0到1的跨越，丰富了产业门类，专项资金执行率达到95%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

新型工业化工作经费

主管部门

攀枝花市东区经济和信息化局

实施单位

攀枝花市东区经济和信息化局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

4.76

10

95%

10

其中：当年财政拨款

5

5

4.76

—

95%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为加强东区工业强区的产业研究、企业转型升级及新型工业化发展，加大对相关技术的咨询、政策传达宣贯等，更好地指导和引导企业往可持续方向发展。

着眼培育“4+3+1”产业体系，以制造业招商引资“百日攻坚”行动为契机，重点围绕钛金属深加工、新能源、钢铁延伸加工、智能制造、绿色建材、资源综合利用等产业领域，开展“建链、补链、延链、强链”招商，促进东区工业经济增长实现新的突破。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：举办会议

10次

11次

10

10

指标2：专家咨询

5次

8次

10

10

质量指标

指标1：提升工业企业竞争力

积极推进东区工业经济转型升级发展、提升产业结构优化

已完成

10

10

时效指标

指标1：工作推进时间

2021年1-12月

已完成

5

5

成本指标

指标1：办公费

2.5万元

2.5

5

5

指标2：咨询费

2万元

1.84

5

5

指标3：会议费

0.5万元

0.42

5

5

效益指标

经济效益 指标

指标1：工业投资

增速14%

14.02%

5

5

指标2：技改投资

增速11%

16.1%

5

5

指标3：争取资金

1800万元

2225万元

5

5

社会效益 指标

指标1：全年完成技改项目

10个以上

33个

5

5

指标2：召开技术论证、项目咨询、评审、现场核查等

5次以上

8次

5

5

生态效益 指标

指标1：开展环保检查工作

达到环保要求

开展检查工作10次

3

3

可持续影响指标

指标1：推动东区工业经济长期可持续性发展。

对现有企业的转型升级发展

2

2

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：企业满意度

95%

95%

10

10

总分

100

100

 

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

（工业发展专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目主要用于促进全区工业发展的需求，包括兑现区级奖励资金、招商引资政策、承办各类大型会议、相关行业规划等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金按申请金额直接拨付乙方，不存在资金分配的情况。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于兑现招商引资优惠政策、地企协作目标考核奖励、区级鼓励工业转型发展奖励资金、市级产业扶持政策资金配套资金等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

兑现7户企业招商引资政策、兑现3户地企协作目标奖励企业、兑现2018年、2019年区级鼓励工业转型发展奖励资金，通过专项资金的投入，引进新技术、新材料，促进工业经济可持续性发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申请预算1000万元，批复1000万元，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。

该项资金按总体预算、分项划拨的原则进行安排。东区经信局逐笔对需支付的金额向上申报资金拨付，资金到位率100%。

3．资金使用。

2020年全年，共使用工业发展专项资金837.32万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.申请划拨资金文件拟定；

2.上报区政府相关领导审阅；

3.区财政局下达资金批复；

4.按文件规定支付资金。

（二）项目管理情况。

严格按照报销内容支出项目，不得随意变更支出内容。

（六）项目监管情况。

制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年兑现招商引资项目3户，兑现地企协作目标考核政策1户，推动9个重点工业项目开工建设。

（二）项目效益情况。

2021年新落地企业新增产值4902万元，新签约项目新增投资5.97亿元、新增就业120人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

积极为企业争取各类补助资金，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，促进东区工业经济可持续发展。

（二）存在的问题。

因财政资金收缩，部分费用未支出，部分对企补助资金未予以拨付，预算资金执行率83.7%。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

工业发展专项资金

主管部门

攀枝花市东区经济和信息化局

实施单位

攀枝花市东区经济和信息化局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

837.32

10

83.7%

8.4

其中：当年财政拨款

1000

1000

837.32

—

83.7%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.用于兑现招商引资优惠政策；2.用于兑现地企协作目标考核奖励；3.用于兑现区级鼓励工业转型发展奖励资金；4.市级产业扶持政策资金配套资金；5.其他项目支出。

兑现3户企业招商引资政策，兑现2018年、2019年区级鼓励工业转型发展奖励资金；完成地企协作贸易额50亿元。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：兑现招商引资政策企业

7户

3户

10

4.3

财政费用压缩，部分费用未支出

指标2：地企协作目标奖励企业

3户

1户

10

3.3

财政费用压缩，部分费用未支出

质量指标

指标1：项目包装

经专家研究包装的具有可操作性的项目

已完成

10

10

时效指标

指标1：工作推进时间

2021年1-12月

已完成

10

10

成本指标

指标1：区级工业发展资金

1000万元

837.32万元

10

8.4

效益指标

经济效益 指标

指标1：新增产值

5000万元

4902万元

10

10

指标2：新增投资

1亿元

5.97亿元

10

10

社会效益 指标

指标1：新增就业

100人

120人

5

5

生态效益 指标

指标1：达到环保要求

达到环保要求

按规定要求新建企业办理环评手续

3

3

可持续影响指标

指标1：工业经济可持续发展

推进招商引资，兑现奖励政策，增强企业信心

已完成

2

2

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：企业满意度

95%

95%

10

10

总分

100

84.4

 

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

（疫情防控相关中小企业临时电费补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责全区工业企业电力保障工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《攀枝花市财政局关于兑现5-8月防疫物资生产企业和生活物资保供商贸流通企业电费补贴的通知》（攀财建〔2020〕38号）和《攀枝花市财政局关于兑现9-11月防疫物资生产企业和生活物资保供商贸流通企业电费补贴的通知》（攀财建〔2020〕43号）文件要求立项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项资金为上级下达去年结转资金，按企业的用电量进行补贴。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年东区5-11月参与疫情防控相关中小企业临时电费补贴区级配套部分。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司、攀枝花钢城集团雅圣实业有限公司、攀枝花金利医药贸易有限公司、攀枝花市粮星米业有限公司、攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司、攀枝花市野猪林肉联食品有限公司、攀钢集团生活服务有限公司食品分公司等7户企业进行电费补贴。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申请预算15.04万元，批复15.04万元，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。

该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。3．资金使用。

2021年全年，共支出经费15.03万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据文件的要求填写支付审批表报分管领导审核、主要领导签字；

3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

4.报请分管区领导签字。

（二）项目管理情况。

严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

（七）项目监管情况。

制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司、攀枝花钢城集团雅圣实业有限公司、攀枝花金利医药贸易有限公司、攀枝花市粮星米业有限公司、攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司、攀枝花市野猪林肉联食品有限公司、攀钢集团生活服务有限公司食品分公司等7户企业进行电费补贴，帮助疫情防控企业维持生产。

（二）项目效益情况。

通过补贴坚定企业生产信心，维持社稳定，7户防疫物资生产企业全年均正常生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

维持攀枝花疫情防控物资生产企业的正常生产，为攀枝花疫情防控工作提供有力保障。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

疫情防控相关中小企业临时电费补贴

主管部门

攀枝花市东区经济和信息化局

实施单位

攀枝花市东区经济和信息化局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15.04

15.04

15.03

10

99.9%

10

其中：当年财政拨款

15.04

15.04

15.03

—

99.9%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年东区5-11月参与疫情防控相关中小企业临时电费补贴区级配套部分。

对四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司、攀枝花钢城集团雅圣实业有限公司、攀枝花金利医药贸易有限公司、攀枝花市粮星米业有限公司、攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司、攀枝花市野猪林肉联食品有限公司、攀钢集团生活服务有限公司食品分公司等7户企业进行电费补贴。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：补贴企业

7户

7户

20

20

质量指标

指标1：帮助疫情防控企业维持生产

帮助疫情防控企业维持生产

已完成

15

15

时效指标

指标1：按要求拨付

年内拨付完毕

2021年6月全部拨付完毕

5

5

成本指标

指标1：电费补贴

15.04万元

15.03万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：产值

不为0

企业未停产

10

10

社会效益 指标

指标1：维稳

通过补贴坚定企业生产信心，维持社稳定。

已完成

10

10

生态效益 指标

指标1：达到环保要求

达到环保要求

开展环保检查

5

5

可持续影响指标

指标1：促进疫情防控企业持续生产。

7户企业均正常生产

已完成

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：企业满意度

95%

95%

10

10

总分

100

100

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2021年攀枝花市东区经济和信息化局部门决算公开表.XLS