攀枝花市东区经济和信息化局

关于2016年决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2016年攀枝花市东区经济和信息化局决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

 

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

（二）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

（三）负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

（四）组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

（五）指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

（六）负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

（七）负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

（八）负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

（十）指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

（十一）负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

（十二）负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

（十三）负责全区地企协作工作。

（十四）承担权限内行政审批事项。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、单位概况

攀枝花市东区经济和信息化局2016年决算数包括主管事业1个。攀枝花市东区地企协作办公室为本单位主管的事业单位，其财务没有实行独立核算，人员收支等情况与攀枝花市东区经济和信息化局一起核算。

三、收支决算总体情况

攀枝花市东区经济和信息化局2016年本年收入合计为918.91万元，其中：当年财政拨款收入918.76万元，占本年收入的99.98%；其他收入0.15万元，占本年收入的0.02%。

2016年本年支出合计为998.93万元，其中：基本支出395.84万元，占本年支出的39.63%；项目支出603.09万元，占本年支出的60.37%。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市东区经济和信息化局2016年度财政拨款收支总决算为1018.67万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计减少523.43万元，下降33.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

攀枝花市东区经济和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出998.78万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年相比 ，一般公共预算财政拨款支出减少421.96万元，下降29.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市东区经济和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出998.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出287.94万元，占28.83%；社会保障和就业101.07万元，占10.12%；住房保障支出17.38万元，占1.74%；资源勘探信息支出580.15万元，占58.09%；医疗卫生与计划生育支出12.24万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出。

商贸事务：（1）行政运行本年支出138.68万元，完成预算88.43%，决算数小于预算数的主要原因是行政事务节约开支。（2）事业运行本年支出116.01万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是水电费节约开支。（3）其他商贸事务支出33.24万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是会议费节约开支。

2.社会保障和就业。

行政事业单位离退休：（1）未归口管理的行政单位离退休支出92.68万元，完成预算数100%；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.62万元，完成预算数100%。

抚恤：死亡抚恤支出0.76万元，完成预算数100%。

3.住房保障支出。

住房改革支出：住房公积金支出17.38万元，完成预算数100%。

4.资源勘探信息支出。

制造业：其他制造业支出496.65万元，完成预算数100%。

支持中小企业发展和管理支出：中小企业发展专项支出83.50万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育支出。

医疗保障：（1）行政单位医疗支出11.58万元，完成预算100%；（2）公务员医疗补助支出0.66万元，完成预算48.53%，决算数小于预算数的主要原因是下半年缴费应在下年度初。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市东区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出395.69万元，其中：

人员支出355.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”财政财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市东区经济和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算42.93%。其中： 2016年本单位没有安排因公出国（境）人员及经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.85万元，完成预算55.16%。本决算数截止到2016年7月底，2016年8月行政单位公务车改革后，本单位没有保留公务车辆；公务接待费支出决算数为1.55万元，完成预算27.68%，主要原因是坚持节约开支，从简接待及减少了商务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.03万元，下降27.32%。其中：因公出国（境）经费支出决算与2015年持平，两年均没有安排因公出国（境）人员及经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数较2015年减少1.46万元，下降27.50%，主要是公务车改革；公务接待费支出决算数较2015年减少0.57万元，下降26.89%，主要是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 2016年没有安排因公出国（境）经费及人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数3.85万元，占71.30%；公务接待费支出决算数1.55万元，占28.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年本单位没有安排因公出国（境）人员及经费。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.85万元，其中：本单位没有购置公务用车，截至2016年7月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2016年8月公务改革后，本单位没有保留公务用车。

公务用车辆运行维护费支出3.85万元，用于日常及指导企业生产等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费1.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动、地企协作方面开支的交通费、用餐费等。2016年公务接待费均为国内公务接待，共计20批次，200人，共计支出1.55万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市东区经济和信息化局2016年没有使用政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出40.16万元，比2015年度减少4.12万元，下降9.30%。

（二）政府采购支出情况

2016年度本单位没有政府采购项目及支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2016年7月底，本单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2016年8月公务改革后，本单位没有保留公务用车。没有单价在50万元以上的通用设备以及单价在100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：（类）…（款）…（项）：指一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

事业运行（项）

其他商贸事务支出（项）。

5.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

抚恤（款）死亡抚恤（项）。

6．资源勘探信息等支出（类）…（款）…（项）：指资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

支持中小企业发展和管理支出（款）上小企业发展专项（项）。

7．住房保障支出（类）…（款）…（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）…（款）…（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）

公务员医疗补助（项）。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1、攀枝花市东区经济和信息化局2016年收入支出决算总表（财决公开1表）

2、收入决算表（财决公开1-1表）

3、支出决算表（财决公开1-2表）

4、 攀枝花市东区经济和信息化局2016年财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

5、攀枝花市东区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）

6、 攀枝花市东区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3-1表）

7、 攀枝花市东区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3-2表）

8、攀枝花市东区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3-3表）

9、攀枝花市东区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3-4表）

10、攀枝花市东区经济和信息化局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开4表）

11、攀枝花市东区经济和信息化局2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_1表）

12、攀枝花市东区经济和信息化局2016年国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）

 

                                                                                           

                                                                                             攀枝花市东区经济和信息化局

                                                                                                   2017年9月27日
 

四川省攀枝花市东区经济和信息化局（本级） (1).xls