攀枝花市东区经济和信息化局

　　2020 年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　3.负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　4.组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　5.指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　6.负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　7.负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　8.负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　9.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　10.指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　11.负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12.负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13.负责全区地企协作工作。

　　14.承担权限内行政审批事项。

　　15.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　本部门现有在岗工作人员22人，其中行政6人，事业12人，区聘4人。

　　固定资产情况

　　截至2020年底总资产共计690.1万元，其中固定资产27.38万元、累计折旧17.19万元、现有净值10.19万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1.基本支出安排及使用情况

　　年初基本支出预算435.9万元，实际支出398.2万元，其中工资福利支出344.96万元，商品和服务支出29.34万元，对个人和家庭的补助23.9万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　年初项目支出预算1033万元，实际支出341.4万元，其中地企协作支出16.39万元、新型工业化工作支出4.57万元、工业统计培训及补助支出7.95万元、工业发展专项资金支出312.49万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　全年共计追加预算4776.34万元，主要用在对企业补助上，特别是新增应急物资保障体系生产动员能力建设补助资金3953万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　全年共计支出专项资金4439.24万元，包括2019年重点工业企业春节期间正常生产补助奖金40.5万元、2020年省级工业稳步开局资金69万元、2019年第一批省级工业发展资金286.6万元、2019年第二批省级工业发展资金73.2万元、应急物资保障体系生产动员能力建设补助资金3953万元及其他专项资金支出16.94万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　年初资金结转422.47万元，其中项目结转417.1万元，日常公用经费结转5.37万元；年末资金结余784.74万元，主要是工业发展专项资金结余439.38万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　一是确保地企协作工作顺利完成。区委区政府与攀钢集团成立了落实打造“攀钢航母舰队”工作领导小组，下设5个工作推进组，多次召开协调会议，议定双方需要解决的重大事项，28个事项得到顺利推进，地企协作机制更加顺畅、高效，双赢格局正在深化。二是积极推进东区工业经济转型升级发展，提升产业结构优化调整，全区工业项目共计11个竣工试运行，33个项目已开工，正在加快建设。三是贯彻落实好攀办发【2018】46号文件精神，全年为企业争取上级无偿资金4363余万元。四是加强统计指导工作，全年组织培训2次，培训人数64余人次。五是坚持多措招商，全力抓好工业延链补链，全年对接招商企业100余次，签订招商引资协议5户，协议资金近十亿元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　2020年，东区实施“3+1”帮扶机制，建立“一企一策”联系机制，采取“3+1”帮扶模式（即1名包抓领导、1个牵头部门、1个承办部门帮扶1家企业），将辖区52户重点工业企业纳入帮扶名单，精准助力企业有序复工复产，着力破解企业生产经营难题，提振企业发展信心。全年共实现规上工业总产值785.96亿元，同比增长4.8%，实现规上工业增加值增速5.3%，超任务（8户）完成企业升规9户，新签约落地企业1户，完成地企协作交易额40.72亿元，比上年增长近40%。全年主要经济指标领先全市，工业转型发展取得积极进展，招商效果较为明显，工业发展后劲不断增强。

　　疫情防控期间，强化靠前服务，为辖区企业筹措发放消毒原液10100L，为企业协调采购口罩20000余个，为创盛、鼎星、南洋矿业、顺腾、信和再生源等企业办理运输通行证174张；为7户防疫生产类企业申报临时电费补贴。

　　满意度指标完成情况分析。

　　全年服务企业满意度达到95%以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　全年兑现招商引资政策5次，发放新冠感染防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金26.66万元，发放统计补助7.95万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　新增规上工业企业9户，新引进落户企业1户，全年完成招商引资总到位资金160452万元，工业投资、技改投资同比正增长。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　 全年服务企业满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。全年共为20余户企业争取上级无偿资金4363余万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　及时拨付上级扶持资金，缓解企业疫情防控期间资金困难问题；强化对企服务工作，服务中小微企业639家次；积极应对疫情影响，在全市率先实现63户规上工业企业全部复工复产。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　全年服务企业满意度达到95%以上。

　　（三）自评结论

　　积极为企业争取各类补助资金，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，促进东区工业经济可持续发展。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　受全年疫情影响，大部分聚集式会议、活动和外出招商活动大量缩减，造成招商引资、项目推进上偏离绩效目标较大，下一步将加快项目的推进和落实。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　 绩效自评结果仅在政府公众信息网上进行公开公示。

　　附件5：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表.xls